PDF《2019年》

2019年年临沂市技师学院 临沂市技师学院 部门预算 部门预算 目目录录第一部分 第一部分 部门概况 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成 第二部分 第二部分 2019年部门预算表 年部门预算表

一、

一、2019年部门收入支出预算总表 年部门收入支出预算总表

二、

二、2019年部门收入预算表 年部门收入预算表

三、

三、2019年部门支出预算表 年部门支出预算表

四、

四、2019年财政拨款收入支出预算总表 年财政拨款收入支出预算总表

五、

五、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类) 年一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、

六、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类) 年一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、

七、2019年政府性基金预算收入支出预算表 年政府性基金预算收入支出预算表

八、

八、2019年一般公共预算 年一般公共预算 三公 三公 经费预算表 经费预算表 第三部分 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 第四部分 名词解释 名词解释 第一部分 第一部分 部门概况 部门概况

一、主要职能

一、主要职能 临沂市技师学院是经国家人力资源和社会保障部、山东省人民政府批准建立的公办、全日制、国家 级重点职业院校,是中央财政支持的国家级高技能人才培训基地和职业教育实训基地,山东省高技能人 才培训基地,山东省现代农业技术培训基地,临沂市公共实训基地,临沂市出国研修生和外派劳务培训 中心,省级文明单位.

学院现有南、北两个校区,占地面积500多亩,教职工600多人,具有中、高级专业技术职务的278 人,全国技术能手和省、市技术能手40人,省、市首席技师30人.专业课和生产实习课指导教师 一体 化 水平达到100%. 学院现设有机械制造系、数控技术系、机械装配与维修系、电气工程系、商务管理系和基础部等6个 教学机构.建有数控、产品检测、焊接、模具、电子商务、会计电算化、烹饪(面点)等20多个教学实 训中心,拥有数控加工、装配与维修、网络型PLC编程、汽车维修、烹饪面点、3D打印、装潢设计等40 多个现代化实验实训室,各类教学实习实训设备6000多台套.开设了数控应用技术、电气自动化技术、 机械装配与维修、烹饪与酒店管理、财务会计等60多个专业.其中,数控车工、维修电工专业为山东省 技工院校百强(名牌)专业,数控车工、维修电工、焊工、机修钳工、烹饪等5个专业为临沂市技工院校 名牌重点专业.涵盖了中级部、高级部、技师部三个办学层次,学制分3年制、4年制和5年制,在校生 12600余人.

二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成 临沂市技师学院部门决算包含临沂市技师学院机关决算,无下属单位及二级单位. 第二部分 第二部分

2019 年部门预算表 年部门预算表 表

1、2019年部门收入支出预算总表 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额

一、财政拨款收入 10343.81 一般公共服务支出

二、财政专户核拨资金 275.00 外交支出

三、上级补助收入 862.00 国防支出

四、事业收入 公共安全支出

五、经营收入 教育支出 9718.75

六、附属单位上缴收入 科学技术支出

七、其他收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 1358.73 社会保险基金支出 卫生健康支出 403.33 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 本年收入合计 11480.81 本年支出合计 11480.81 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 11480.81 合计 11480.81 表

2、2019年收入预算表 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 财政专 户核拨 资金 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入类款项合计 11480.81 10343.81 275.00 862.00

265 临沂市技师学院 11480.81 10343.81 275.00 862.00

265001 临沂市技师学院机关 11480.81 10343.81 275.00 862.00

205 教育支出 9718.75 8581.75 275.00 862.00

03 职业教育 9718.75 8581.75 275.00 862.00

205 03

03 265001 技校教育 9718.75 8581.75 275.00 862.00

208 社会保障和就业支出 1358.73 1358.73

05 行政事业单位离退休 1358.73 1358.73

208 05

02 265001 事业单位离退休 302.60 302.60

208 05

05 265001 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 754.38 754.38

208 05

06 265001 机关事业单位职业年金缴费 支出 301.75 301.75

210 卫生健康支出 403.33 403.33

11 行政事业单位医疗 403.33 403.33

210 11

02 265001 事业单位医疗 403.33 403.33 表

3、2019年部门支出预算表 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 类款项合计 11480.81 8685.33 2795.48

265 临沂市技师学院 11480.81 8685.33 2795.48

265001 临沂市技师学院机关 11480.81 8685.33 2795.48

205 教育支出 9718.75 6923.27 2795.48

03 职业教育 9718.75 6923.27 2795.48

205 03

03 265001 技校教育 9718.75 6923.27 2795.48

208 社会保障和就业支出 1358.73 1358.73

05 行政事业单位离退休 1358.73 1358.73

208 05

02 265001 事业单位离退休 302.60 302.60

208 05

05 265001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 754.38 754.38

208 05

06 265001 机关事业单位职业年金缴费支出 301.75 301.75

210 卫生健康支出 403.33 403.33

11 行政事业单位医疗 403.33 403.33

210 11

02 265001 事业单位医疗 403.33 403.33 表

4、2019年财政拨款收入支出预算总表 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 收入 支出 项目 金额 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 11205.81 一般公共服务支出

1、财力拨款(补助) 10343.81 外交支出

2、纳入预算管理的行政性收费 国防支出

3、纳入预算管理的专项收入 公共安全支出

4、国有资源(资产)有偿使用收入 教育支出 9443.75 9443.75

5、罚没收入 科学技术支出

6、政府住房基金收入 文化旅游体育与传媒支出

7、其他预算内资金 社会保障和就业支出 1358.73 1358.73

8、其他收入 社会保险基金支出

9、上级转移支付 862.00 卫生健康支出 403.33 403.33

10、一般公共预算结余结转 节能环保支出

二、政府性基金预算财政拨款 城乡社区支出

1、纳入预算管理的政府性基金 农林水支出

2、政府性基金结余结转 交通运输支出

三、国有资本经营预算财政拨款 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 本年收入合计 11205.81 本年支出合计 11205.81 11205.81 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 11205.81 合计 11205.81 11205.81 表

5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类) 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 工资福利支 出 对个人和家 庭的补助 日常公用支 出 合计 11205.81 8410.33 7554.07 356.74 499.52 2795.48

265 临沂市技师学院 11205.81 8410.33 7554.07 356.74 499.52 2795.48

265001 临沂市技师学院机关 11205.81 8410.33 7554.07 356.74 499.52 2795.48

205 教育支出 9443.75 6648.27 6150.93 17.22 480.12 2795.48

03 职业教育 9443.75 6648.27 6150.93 17.22 480.12 2795.48

205 03

03 265001 技校教育 9443.75 6648.27 6150.93 17.22 480.12 2795.48

208 社会保障和就业支出 1358.73 1358.73 1101.39 237.94 19.40

05 行政事业单位离退休 1358.73 1358.73 1101.39 237.94 19.40

208 05

02 265001 事业单位离退休 302.60 302.60 45.26 237.94 19.40

208 05

05 265001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 754.38 754.38 754.38

208 05

06 265001 机关事业单位职业年金缴费支出 301.75 301.75 301.75

210 卫生健康支出 403.33 403.33 301.75 101.58

11 行政事业单位医疗 403.33 403.33 301.75 101.58

210 11

02 265001 事业单位医疗 403.33 403.33 301.75 101.58 表

6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类) 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 项目支出 类款合计 11205.81 7910.81 499.52 2795.48

301 工资福利支出 7554.07 7554.07

301 01 基本工资 1933.67 1933.67

301 02 津贴补贴 2397.38 2397.38

301 03 奖金 1172.45 1172.45

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 754.38 754.38

301 09 职业年金缴费 301.75 301.75

301 10 职工基本医疗保险缴费 301.75 301.75

301 12 其他社会保障缴费 45.26 45.26

301 13 住房公积金 647.23 647.23

301 99 其他工资福利支出 0.20 0.20

302 商品和服务支出 3295.00 499.52 2795.48

302 01 办公费 2877.47 81.99 2795.48

302 07 邮电费 15.00 15.00

302 11 差旅费 20.00 20.00

302 12 因公出国(境)费用 10.00 10.00

302 13 维修(护)费40.00 40.00

302 16 培训费 51.63 51.63

302 17 公务接待费 8.00 8.00

302 26 劳务费 100.00 100.00

302 28 工会经费 120.00 120.00

302 29 福利费 4.38 4.38

302 31 公务用车运行维护费 15.00 15.00

302 99 其他商品和服务支出 33.52 33.52

303 对个人和家庭的补助 356.74 356.74

303 01 离休费 4.39 4.39

303 02 退休费 233.55 233.55

303 05 生活补助 17.22 17.22

303 07 医疗费补助 101.58 101.58 表

7、2019年政府性基金预算收入支出预算表 部门名称:临沂市技师学院 单位:万元 科目编码 单位和科目名称 上年结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 类款项小........