PDF《2019 年罗庄区》

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2019 年罗庄区 教育和体育局部门预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

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一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规, 拟订全区教育改革与发展规划、政策并组织实施.

负责全区 基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协 调管理工作;

主管全区教师工作,引领学校持续推进教职工 队伍建设;

指导学校不断深化内部管理体制和教育教学改 革,组织开展全区教育工作督导评估.

(二)拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策;

编报 区级教育经费年度预算建议方案,监测经费筹措和使用情 况;

参与全区义务教育经费保障机制改革工作;

管理区直和 街镇学校的经费、基建投资等专项经费;

统筹规划、协调指 导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服 务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工 作;

做好学生资助工作;

协调实施全区中小学校舍安全工程.

(三)参与拟定教育系统组织、人事、机构编制管理的 有关政策;

参与组织新教师招聘工作;

组织实施区内教职工 调配工作及教师专业培训工作.

(四)会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划 并组织实施;

负责高中、初中、小学段学历教育的学籍管理 工作;

组织指导全区教育科研、教学研究和教育学术团体工 作,配合有关部门推广教育科研成果;

负责全区语言文字管 理和普通话推广工作,落实国家语言文字的方针政策,制定 语言文字工作规划;

组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作;

指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、

5 国防教育、心理健康教育和人口教育工作.

(五)负责局党委辖属党组织的建设工作;

做好党员的 教育、发展和管理工作;

抓好学校的稳定工作;

指导学校的 安全保卫工作.

(六)承办区委、区政府交办的其他事项.

二、 部门预算单位构成 罗庄区教育和体育局部门预算包括:局本级预算、局属 事业单位预算. 纳入罗庄区教育和体育局

2019 年部门预算汇编范围的单 位共

31 个,包括:

1、罗庄区教育和体育局机关

2、临沂第二十中学

3、临沂第二十二中学

4、临沂第二十三中学

5、临沂高都中学

6、临沂册山中学

7、临沂傅庄中学

8、临沂沂堂中学

9、临沂光耀实验学校

10、临沂汤庄实验学校

11、临沂第五实验小学

12、临沂第六实验小学

13、临沂第七实验小学

14、临沂第八实验小学

6

15、临沂高都小学

16、临沂孟园实验学校

17、临沂市罗庄区册山街道中心小学

18、临沂市罗庄区傅庄街道中心小学

19、临沂市罗庄区沂堂镇中心小学

20、临沂黄山中学

21、临沂褚墩中学

22、临沂湖南崖小学

23、临沂朱陈小学

24、临沂市罗庄区黄山镇中心小学

25、临沂市罗庄区褚墩镇中心小学

26、临沂褚墩育才小学

27、临沂第四十中学

28、临沂市罗庄区傅庄街道丁庄小学

29、临沂老屯小学

30、临沂朱张桥小学

31、临沂青河实验学校

7 第二部分

2019 年部门预算表

8 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开

01 表 单位: 万元 收入支出项目行次预算数 项目(按功能分类) 行次预算数

一、财政拨款收入

1 74780.75 教育支出

35 63793.91

二、上级补助收入

2 598.00 教育管理事务

36 1979.96

三、事业收入

3 行政运行(教育管理事务)

37 1517.90

四、经营收入

4 一般行政管理事务(教育管理事务)

38 126.00

五、附属单位上缴收入

5 其他教育管理事务支出

39 336.06

六、其他收入

6 20.00 普通教育

40 57886.35

七、财政专户核拨资金

7 2417.67 学前教育

41 2770.83

2 小学教育

42 26113.09

9 初中教育

43 23121.04

10 高中教育

44 245.20

11 其他普通教育支出

45 5636.19

12 职业教育

46 227.60

13 中专教育

47 227.60

14 教育费附加安排的支出

48 3700.00

15 农村中小学校舍建设

49 1800.00

16 城市中小学校舍建设

50 1900.00

17 社会保障和就业支出

51 6922.89

18 行政事业单位离退休

52 6922.89

19 机关事业单位基本养老保险缴费支出

53 6922.89

20 卫生健康支出

54 2102.06

21 行政事业单位医疗

55 2102.06

22 行政单位医疗

56 3.75

23 事业单位医疗

57 2098.31

24 住房保障支出

58 4977.56

25 住房改革支出

59 4977.56

26 住房公积金

60 4977.56

27 其他支出

61 20.00

28 彩票公益金安排的支出

62 20.00

29 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

63 20.00 本年收入合计

30 77816.42 本年支出合计

64 77816.42 用事业基金弥补收支差额

31 结余分配

65 上年结转和结余

32 年末结转和结余

66 33

67 合计

34 77816.42 合计

68 77816.42

9 收入支出预算总表(经济分类科目) 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按经济分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 74780.75 工资福利支出

42 55939.62

二、上级补助收入

2 598.00 基本工资

43 17255.85

三、事业收入

3 津贴补贴

44 21073.96

四、经营收入

4 奖金

45 3187.28

五、附属单位上缴收入

5 机关事业单位基本养老保险

46 6922.89

六、其他收入

6 20.00 职工基本医疗保险缴费

47 2102.06

七、财政专户核拨资金

7 2417.67 其他社会保障缴费

48 417.66

8 住房公积金

49 4977.56

9 其他工资福利支出

50 2.36

10 商品和服务支出

51 12619.07

11 办公费

52 46.12

12 印刷费

53 15.50

13 水费

54 3.00

14 电费

55 6.00

15 邮电费

56 5.00

16 取暖费

57 20.00

17 物业管理费

58 13.72

18 差旅费

59 23.00

19 维修(护)费60 25.00

20 会议费

61 1.00

21 培训费

62 5.00

22 劳务费

63 101.28

23 公务接待费

64 1.00

24 工会经费

66 18.08

25 其他交通费用

67 14.94

26 其他商品和服务支出

68 12320.43

27 对个人和家庭的补助

69 5477.73

28 退休费

70 5.33

29 退职(役)费71 17.74

30 生活补助

72 255.87

31 救济费

73 3.06

33 医疗费补助

74 751.27

34 助学金

75 1005.12

35 其他对个人和家庭的补助支出

76 3439.34

36 资本性支出

77 3780.00

37 房屋建筑物购建

78 3780.00 本年收入合计

38 77816.42 本年支出合计

79 77816.42 用事业基金弥补收支差额

39 结余分配

80 上年结转和结余

40 年末结转和结余

81 合计

41 77816.42 合计

82 77816.42

10 收入预算表 公开

03 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款 收入 财政专户 核拨资金 上级补助 收入 事业收入 经营 收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项合计77816.42 74780.75 2417.67 598.00 20.00

205 教育支出 63793.91 60758.24 2417.67 598.00 20.00

20501 教育管理事务 1979.96 1954.96 10.00 15.00

2050101 行政运行(教育管理事务) 1517.90 1517.90

2050102 一般行政管理事务 126.00 101.00 10.00 15.00

2050199 其他教育管理事务 336.06 336.06

20502 普通教育 57886.35 55090.68 2407.67 383.00 5.00

2050201 学前教育 2770.83 225.16 2350.67 195.00

2050202 小学教育 26113.09 26113.09

2050203 初中教育 23121.04 23116.04 5.00

2050204 高中教育 245.20 77.20 57.00 111.00

2050299 其他普通教育支出 5636.19 5559.19 77.00

20503 职业教育 227.60 12.60 215.00

2050302 中专教育 227.60 12.60 215.00

20509 教育费附加安排的支出 3700.00 3700.00

2050901 农村中小学校舍建设 1800.00 1800.00

2050903 城市中小学校舍建设 1900.00 1900.00

208 社会保障和就业支出 6922.89 6922.89

20805 行政事业单位离退休 6922.89 6922.89

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6922.89 6922.89

210 卫生健康支出 2102.06 2102.06

21011 行政事业单位医疗 2102.06 2102.06

2101101 行政单位医疗 3.75 3.75

2101102 事业单位医疗 2098.31 2098.31

221 住房保障支出 4977.56 4977.56

22102 住房改革支出 4977.56 4977.56

2210201 住房公积金 4977.56 4977.56

229 其他支出 20.00 20.00

22960 彩票公益金安排的支出 20.00 20.00

2296099 用于其他社会公益事业安排的支出 20.00 20.00

11 支出预算表 公开

04 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计77816.42 57048.31 20768.11

205 教育支出 63793.91 43045.8 20748.11

20501 教育管理事务 1979.96 1517.90 462.06

2050101 行政运行(教育管理事务) 1517.90 1517.90

2050102 一般行政管理事务 126.00 126.00

2050199 其他教育管理事务 336.06 336.06

20502 普通教育 57886.35 41527.9 16358.45

2050201 学前教育 2770.83 2770.83

2050202 小学教育 26113.09 20772.75 5340.34

2050203 初中教育 23121.04 20755.15 2365.89

2050204 高中教育 245.20 245.20

2050299 其他普通教育支出 5636.19 5636.19

20503 职业教育 227.60 227.60

2050302 中专教育 227.60 227.60

20509 教育费附加安排的支出 3700.00 3700.00

2050901 农村中小学校舍建设 1800.00 1800.00

2050903 城市中小学校舍建设 1900.00 1900.00

208 社会保障和就业支出 6922.89 6922.89

20805 行政事业单位离退休 6922.89 6922.89

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6922.89 6922.89

210 卫生健康支出 2102.06 2102.06

21011 行政事业单位医疗 2102.06 2102.06

2101101 行政单位医疗 3.75 3.75

2101102 事业单位医疗 2098.31 2098.31

221 住房保障支出 4977.56 4977.56

22102 住房改革支出 4977.56 4977.56

2210201 住房公积金 4977.56 4977.56

229 其他支出 20.00 20.00

22960 彩票公益金安排的支出 20.00 20.00

2296099 用于其他社会公益事业安排的支出 20.00 20.00

12 财政拨款收入支出预算总表 公开

05 表 单位:万元 收入 支出 项目金额 项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨 款

一、一般公共预算财政拨款 74680.75

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款 100.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出 60758.24 60678.24 80.00

六、科学技术支出

七、社会保障和就业支出 6922.89 6922.89

八、卫生健康 2102.06 2102.06

九、住房保障支出 4977.56 4977.56

十、其他支出 20.00 20.00 本年收入合计 74780.75 本年支出合计 74780.75 74680.75 100.00 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 74780.75 合计 74780.75 74680.75 100.00

13 一般公共预算支出预算表 公开

06 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 类款项合计74680.75 57048.31 55939.62 1019.55 89.14 17632.44

205 教育支出 60678.24 43045.80 41937.11 1019.55 89.14 17632.44

20501 教育管理事务 1954.96 1517.90 1410.29 18.47 89.14 437.06

2050101 行政运行(教育管理事务) 1517.90 1517.90 1410.29 18.47 89.14

2050102 一般行政管理事务 101.00 101.00

2050199 其他教育管理事务 336.06 336.06

20502 普通教育 55010.68 41527.90 40526.82 1001.08 13482.78

2050201 学前教育 225.16 225.16

2050202 小学教育 26113.09 20772.75 20078.57 694.18 5340.34

2050203 初中教育 23116.04 20755.15 20448.25 206.90 2360.89

2050204 高中教育 77.20 77.20

2050299 其他普通教育支出 5479.19 5479.19

20503 职业教育 12.60 12.60

2050302 中专教育 12.60 12.60

20509 教育费附加安排的支出 3700.00 3700.00

2050901 农村中小学校舍建设 1800.00 1800.00

2050903 城市中小学校舍建设 1900.00 1900.00

208 社会保障和就业支出 6922.89 6922.89 6922.89

20805 行政事业单位离退休 6922.89 6922.89 6922.89

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6922.89 6922.89 6922.89

210 卫生健康支出 2102.06 2102.06 2102.06

21011 行政事业单位医疗 2102.06 2102.06 2102.06

2101101 行政单位医疗 3.75 3.75 3.75

2101102 事业单位医疗 2098.31 2098.31 2098.31

221 住房保障支出 4977.56 4977.56 4977.56

22102 住房改革支出 4977.56 4977.56 4977.56

2210201 住房公积金 4977.56 4977.56 4977.56

14 一般公共预算基本支出预算表 公开

07 表 单位:万元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类款合计 ........