PDF《编制情况的报告（草案）》

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1 ― 关于库尔勒市

2019 年预算调整暨部门预算 编制情况的报告(草案) ――2019 年4月27 日在市十届人大常委会第十九会议上 市人大常委会: 受市人民政府委托, 我向会议作 《库尔勒市

2019 年预算调整 暨部门预算编制情况的报告(草案)》,请予审议.

一、库尔勒市

2019 年财政预算调整 根据对财政经济形势的分析,

2019 年我市财政预算编制指导 思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深 入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围 绕社会稳定和长治久安总目标、自治区深化财税改革和经济工作 会议要求,按照库尔勒市党委、市人民政府的工作部署,增强预 算法治意识和中期财政规划理念;

坚持以 保工资、保基本运转、 保基本民生、保稳定 为首要,统筹兼顾,全力支持推进供给侧 结构性改革和打好三大攻坚战;

坚持厉行节约,牢固树立过紧日 子思想,量入为出,量力而行;

加大财政资金统筹力度,有效盘 活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;

积极推进绩效 管理,提高财政资金使用效益;

加强预算公开,提高预算透明度, 着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度. 基本原则:一是在充分考虑经济发展形势、落实减税降费等 ―

2 ― 因素的影响,实事求是、积极稳妥地编制收入预算.二是财政支 出预算坚持量入为出、量财办事,兼顾实际需要与财力情况,科 学安排各项支出,推进财政资金统筹使用,确保财政综合平衡, 增强可持续性.三是遵循 基本支出足额安排,项目支出从紧预 算 的原则安排预算.在保障部门正常运转所需资金的前提下, 重点保障库尔勒市党委、人民政府确定的重大支出,特别是聚焦 总目标、推进供给侧结构性改革和三大攻坚战等.四是加强政府 债务预算管理.规范政府举债方式,积极化解存量政府债务,坚 决遏制隐性债务增量. 将化解隐性债务支出及债务还本付息纳入 预算管理, 防范风险. 五是坚持绩效导向, 建立预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果 有应用的全过程预算绩效管理机制,提高财政资金使用效果. 六是严格落实预决算公开,坚持以公开为常态、不公开为例外, 扩大公开范围,规范公开方式,细化公开内容,强化社会监督, 促进依法理财. 按照

2019 年库尔勒市国民经济和社会发展总体目标,根据 近期政策变化情况,2019 年我市财政预算拟作如下调整:

(一) 一般公共预算调整方案

1、减少一般公共预算收入

19143 万元.主要是减税降费 政策及罗钾税收

2019 年划入若羌.

2、增加上级补助收入

21461 万元.主要是上级预告专项 增加. ―

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3、增加调入资金

35329 万元.其中:政府性基金

35090 万元,其他

239 万元.

4、增加一般公共预算支出

49615 万元.主要是以收定支.

5、减少上解上级支出

11968 万元.主要是减少罗钾增值 税上解. 经上述预算调整后,一般公共预算平衡情况:收入总计

507297 万元(市十届人大常委会十八次会议批准收入

469650 万元,加本次增加

37647 万元),其中:一般公共预算收入

343107 万元,增长 0.83%(剔除

2018 年罗钾税收因素增长 5%);

上级 补助收入

118398 万元(含年初预告专项补助

43227 万元);

调入 资金

35792 万元;

一般债务转贷收入

10000 万元. 支出总计

507297 万元 (市十届人大常委会十八次会议批准支出

469650 万元, 加本 次增加

37647 万元),其中:一般公共预算支出

464312 万元,上 解上级支出

42985 万元.收支相抵,当年一般公共预算收支为平 衡预算.具体收支项目如下: 1.一般公共预算收入 ――增值税

112927 万元;

――企业所得税

24142 万元;

――个人所得税

25872 万元;

――资源税

1575 万元;

――城市维护建设税

15192 万元;

――房产税

13405 万元;

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4 ― ――印花税

5103 万元;

――城镇土地使用税

26359 万元;

――土地增值税

8010 万元;

――车船税

8859 万元;

――耕地占用税

7941 万元;

――契税

7945 万元;

――专项收入

17426 万元;

――行政事业性收费收入

20393 万元;

――罚没收入

5171 万元;

――国有资本经营收入

7699 万元;

――国有资源(资产)有偿使用收入

32691 万元;

――捐赠收入

48 万元;

――政府住房基金收入

758 万元;

――其他收入

1591 万元. 2.一般公共预算支出 ――一般公共服务支出

63609 万元;

――国防支出

664 万元;

――公共安全支出

97380 万元;

――教育支出

128069 万元;

――科学技术支出

8552 万元;

――文化体育与传媒支出

1898 万元;

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5 ― ――社会保障和就业支出

59667 万元;

――医疗卫生与计划生育支出

50124 万元;

――节能环保支出

1689 万元;

――城乡社区支出

13085 万元;

――农林水支出

18194 万元;

――交通运输支出

373 万元;

――资源勘探信息等支出

1043 万元;

――商业服务业等支出

260 万元;

――国土海洋气象等支出

1206 万元;

――住房保障支出

11851 万元;

――粮油物资储备支出

648 万元;

――预备费

6000 万元.

(二) 政府性基金预算调整方案

1、增加政府性基金预算收入

830 万元.

2、 增加上级补助收入

565 万元. 主要是上级预告专项增加.

3、减少政府性基金预算支出

33695 万元.主要是以收定支.

4、增加调出支出

35090 万元. 经上述预算调整后,政府性基金预算平衡情况:收入总计

275862 万元(市十届人大常委会十八次会议批准收入

274467 万元,加本次增加

1395 万元),其中:政府性基金预算收入

135297 万元(其中:农业土地开发资金收入

580 万元,土地出让金收入

120420 万元、 城市配套费收入

12000 万元, 污水处理费收入

2297 ―

6 ― 万元),同比增长 5.6%;

上级补助收入

565 万元(年初预告专项 补助);

专项债务收入

140000 万元.支出总计

275862 万元(市 十届人大常委会十八次会议批准支出

274467 万元,加本次增加

1395 万元),其中:政府性基金预算支出

240772 万元,调出资 金35090 万元.收支相抵,当年政府性基金收支为平衡预算.

(三)国有资本经营预算

2019 年国有资本经营预算总收入

112 万元,全部为国有资 本经营预算收入.2019 年国有资本经营预算总支出

112 万元. 其中:国有资本经营预算支出

84 万元,国有资本经营预算调出 资金

28 万元.收支相抵,当年国有资本经营预算收支为平衡预 算.

(四)社会保险基金预算

2019 年社会保险基金预算收入

292115 万元, 其中:企业职工 基本养老保险基金收入

120112 万元,机关事业单位基本养老保 险基金收入

36279 万元,城乡居民基本养老保险基金收入

3514 万元,职工基本医疗保险基金收入

71363 万元,城乡居民基本医 疗保险基金收入

40469 万元,工伤保险基金收入

3549 万元,失 业保险基金收入

7817 万元,生育保险基金收入

9012 万元.

2019 年社会保险基金预算支出

288469 万元, 其中:企业职工 基本养老保险基金支出

117781 万元,机关事业单位基本养老保 险基金支出

36279 万元,城乡居民基本养老保险基金支出

2199 万元,职工基本医疗保险基金支出

71363 万元,城乡居民基本医 ―

7 ― 疗保险基金支出

40469 万元,工伤保险基金支出

3549 万元,失 业保险基金支出

7817 万元,生育保险基金支出

9012 万元. 收支相抵,当年社保基金结余

3646 万元,期末滚存结余

42735 万元.

二、2019 年财政工作任务

2019 年,我市将坚决贯彻党的十九大精神,以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实以习近平同志为核心 的党中央治疆方略,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,加强 党对经济工作的领导,坚持把财税工作摆在重要位置,用好积极 财政政策,深化财税改革,更好地服务我市各项社会事业发展. 为确保完成

2019 年财政预算收支任务, 需要重点抓好以下工作.

(一)加强收入征管,确保应收尽收.贯彻落实国家减税降 费政策,加强预算执行分析预测工作,加强对各执收部门任务完 成情况的跟踪了解,及时掌握重大税源变化情况,加大综合治税 力度,有效堵塞税收漏洞,做到 依法征税、应收尽收 .加大 资产盘活力度,形成资产处置收入,用于化解政府债务、抵偿工 程欠款,努力实现财力稳步增长.

(二)优化支出结构,全力保障和改善民生.进一步优化财 政支出结构,贯彻落实各项惠民政策.深入推进扶贫工作,大力 支持精准扶贫.正确处理厉行节约、压缩一般和保障重点、优化 结构的关系,在保障工资和机构运转的基础上,严控会议经费、 三公 经费等一般性行政开支;

加快 三农 、社会保障、教―8―育、科技、医疗卫生和重点民生工程支出进度,并对支出进度情 况及时进行分析和动态监控.

(三) 切实防范化解地方政府债务风险, 规范政府债务管理. 严格执行预算法和国务院有关规定, 政府举债一律采取在自治区 的债务限额内争取政府债券方式. 积极争取再融资债券和新增债 券,支持重大民生项目,做好政府债券项目管理和债务还本付息 工作.积极稳妥化解地方政府债务风险.对政府债务余额实行 限额管理,严格限定政府债务资金用途.锁定政府隐性债务, 按照分年度化解方案逐步化解.

(三)积极深化财政改革,全面实施预算绩效管理.进一 步深化部门预算改革,增强预算编制的完整性和科学性;

编制 完成三年财政规划,加强三年支出的统筹规划,完成2019-2021 年收支规划编制, 提高预算管理的前瞻性和可持续 性.继续推进政府购买服务,对符合上级政府购买服务目录, 适合开展政府购买服务的项目,编入政府购买服务预算.全面 推进预算绩效管理,做好 ........