PDF《2019 年北京市东城区教育委员会》

2019 年北京市东城区教育委员会 部门预算 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表 1.

2019 年部门收支总体情况表 2.2019 年部门收入总体情况表 3.2019 年部门支出总体情况表 4.2019 年财政拨款收支总体情况表 5.2019 年一般公共预算支出情况表 6.2019 年一般公共预算基本支出情况表 7.2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2019 年政府性基金预算支出情况表 9.2019 年项目支出预算情况表 10.2019 年政府采购预算情况表 11.2019 年项目支出政府购买服务预算情况表 12.2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)主要职能 1.贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章,执 行北京市地方性教育法规、规章和政策,推进依法治教;

组 织编制并实施本区教育事业发展规划和年度计划. 2.负责本区教育工作,统一管理、协调和指导本区学前 教育、初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事 业;

负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平. 3.根据管理权限,负责审核、审批本区国有及社会力量 举办的各级各类中等以下学校的设置、变更、终止,并履行 监管职责,管理本区涉外办学单位;

管理本区教育类社会团 体. 4.负责统筹、 协调和指导本区学习型组织建设推进工作, 拟订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施. 5.负责教育改革和发展工作;

组织落实北京市中等和初 等教育学校的设置标准、教学基本要求;

执行市教委教育技 术装备规划和物资设备配置标准;

负责组织实施国家初等教 育和中等教育课程计划,管理本区中小学地方课程,负责本 区中小学选用教材工作,负责本区教育教学质量的评估和监 控工作. 6.负责拟订本区中等教育的招生计划;

负责本区各类教 育考试的组织和管理工作,负责本区中等以下学历教育学生 的入学学籍管理工作. 7.负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工 作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;

组织、指导学生 的社会实践、校外教育工作. 8.负责本区教育系统人事管理,落实教育系统编制标准, 指导学校内部管理体制改革工作;

负责本区教职工队伍建设、 教师资格认定和教育系列专业技术职务评审工作. 9.负责筹措、管理和使用教育经费;

实施北京市关于各 类学校学生综合成本核算办法;

负责统筹管理区本级教育基 建投资、 教育事业经费和教育费附加、 教育援助和教育贷款;

管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;

监督教育经 费预算的执行情况;

负责本区助学贷款管理工作. 10.负责指导学校后勤工作;

协调组织有关部门做好校 内外环境整治工作,维护学校正常秩序;

对学校校舍安全、 防火、防盗等安全工作进行监督检查. 11.负责管理并协调教育系统对外交流工作;

负责中外 合作办学、出国(境)人员手续报批的审核工作. 12.负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究;

负责语言文字规范化建设工作;

负责教育基本信息的统计、 分析、发布和教育信息技术发展工作. 13.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任,对 以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任. 14.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单 位、驻区部队和区域内企事业单位的服务. 15.承办区政府交办的其他事项.

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门预算汇总基层预算单位

160 户,包括政府机关

1 户;

财政补助事业单位

159 户. 纳入

2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括: 1.区教委行政本级

1 户;

2.区教委事业本级

1 户3.北京市第一中学等

37 所普通中学;

4.北京国际职业教育学校等

3 所职业高中学校;

5.北京市东城区史家胡同小学等

61 所小学;

6.北京市东城区培智中心学校等

3 所特殊教育学校;

7.北京市第一幼儿园等

26 所幼儿园;

8.北京市东城区职业大学等

3 所成人高等学校;

9.北京市东城区少年宫等

25 所其他教育事业单位.

二、2019 年部门预算表 1.2019 年部门收支总体情况表 2.2019 年部门收入总体情况表 3.2019 年部门支出总体情况表 4.2019 年财政拨款收支总体情况表 5.2019 年一般公共预算支出情况表 6.2019 年一般公共预算基本支出情况表 7.2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2019 年政府性基金预算支出情况表 9.2019 年项目支出预算情况表 10.2019 年政府采购预算情况表 11.2019 年项目支出政府购买服务预算情况表 12.2019 年项目支出绩效目标申报表 预算01表 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

一、财政拨款

1 551,969.160460

一、基本支出

22 478,706.432152 469,600.000281 469,600.000281 0.000000 2,799.350400 6,307.081471 其中:一般公共预算拨款

2 551,969.160460 工资福利支出

23 364,227.943915 363,479.672158 363,479.672158 0.000000 590.278400 157.993357 政府性基金

3 0.000000 对个人和家庭的补助支出

24 24,139.832197 24,139.832197 24,139.832197 0.000000 0.000000 0.000000

二、纳入专户管理的资金

4 2,799.350400 商品和服务支出

25 90,338.656040 81,980.495926 81,980.495926 0.000000 2,209.072000 6,149.088114 其中:专户核拨

5 2,799.350400

二、项目支出

26 108,010.131527 82,369.160179 82,369.160179 0.000000 0.000000 25,640.971348 批准留用

6 0.000000 经常性项目

27 616.000000 616.000000 616.000000 0.000000 0.000000 0.000000

三、上级补助收入

7 0.000000 一般性项目

28 107,394.131527 81,753.160179 81,753.160179 0.000000 0.000000 25,640.971348

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

8 0.000000

三、上缴上级支出

29 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

五、事业单位经营收入

9 6,297.304820

四、事业单位经营支出

30 6,297.304820 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6,297.304820

六、附属单位上缴收入

10 0.000000

五、对附属单位补助支出

31 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

七、其他收入

11 0.000000

六、转入事业基金

32 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

12 33

13 34

14 35 本年收入合计

15 561,065.815680 本年支出合计

36 593,013.868499 551,969.160460 551,969.160460 0.000000 2,799.350400 38,245.357639

八、用事业基金弥补收支差额

16 31,948.052819

37

九、上年结转

17 0.000000

七、结转下年

38 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

18 39

19 40

20 41 收入总计

21 593,013.868499 支出总计

42 593,013.868499 551,969.160460 551,969.160460 0.000000 2,799.350400 38,245.357639 项目行号预算数 项目行号 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 其他资金 2019年部门收支总体情况表 单位名称:北京市东城区教育委员会 单位:万元(保留六位小数) 收入支出预算02表 单位:万元(保留六位小数)

一、财政拨款 其中:一般公共预算拨款 政府性基金

二、纳入专户管理的资金 其中:专户核拨 批准留用

三、上级补助收入

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

五、事业单位经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 本年收入合计

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 收入总计 0.000000 593,013.868499 6,297.304820 0.000000 0.000000 561,065.815680 31,948.052819 0.000000 2,799.350400 2,799.350400 0.000000 0.000000 0.000000 2019年部门收入总体情况表 单位名称:北京市东城区教育委员会 项目预算数 551,969.160460 551,969.160460 预算03表 单位名称: 总计: 593,013.868499 478,706.432152 108,010.131527 0.000000 6,297.304820 0.000000

205 教育支出 565,432.346983 451,124.910636 108,010.131527 0.000000 6,297.304820 0.000000

20501 教育管理事务 3,557.214431 3,187.214431 370.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050101 行政运行 3,187.214431 3,187.214431 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050199 其他教育管理事务支出 370.000000 0.000000 370.000000 0.000000 0.000000 0.000000

20502 普通教育 489,458.194298 421,464.927347 61,865.962131 0.000000 6,127.304820 0.000000

2050201 学前教育 54,563.392005 40,287.392005 14,276.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050202 小学教育 152,923.134436 149,173.267005 3,749.867431 0.000000 0.000000 0.000000

2050203 初中教育 97,162.140925 96,604.670825 557.470100 0.000000 0.000000 0.000000

2050204 高中教育 92,094.129015 87,060.632415 278.496600 0.000000 4,755.000000 0.000000

2050299 其他普通教育支出 92,715.397917 48,338.965097 43,004.128000 0.000000 1,372.304820 0.000000

20503 职业教育 13,046.051622 12,625.051622 301.000000 0.000000 120.000000 0.000000

2050304 职业高中教育 12,840.051622 12,625.051622 95.000000 0.000000 120.000000 0.000000

2050399 其他职业教育支出 206.000000 0.000000 206.000000 0.000000 0.000000 0.000000

20504 成人教育 5,348.085402 5,118.085402 180.000000 0.000000 50.000000 0.000000

2050403 成人高等教育 4,132.922884 4,082.922884 0.000000 0.000000 50.000000 0.000000

2050404 成人广播电视教育 1,035.162518 1,035.162518 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050499 其他成人教育支出 180.000000 0.000000 180.000000 0.000000 0.000000 0.000000

20507 特殊教育 4,624.642393 4,584.602393 40.040000 0.000000 0.000000 0.000000

2050701 特殊学校教育 2,963.121790 2,963.121790 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050702 工读学校教育 1,621.480603 1,621.480603 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050799 其他特殊教育支出 40.040000 0.000000 40.040000 0.000000 0.000000 0.000000

20508 进修及培训 4,245.029441 4,145.029441 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2050801 教师进修 4,245.029441 4,145.029441 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000

20509 教育费附加安排的支出 45,153.129396 0.000000 45,153.129396 0.000000 0.000000 0.000000 2........