PDF《2018 年 清远市连南瑶族自治县 政府》

2018 年 清远市连南瑶族自治县 政府 预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 连南瑶族自治县

2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算 (草案)的报告

2018 年1月21 日在连南瑶族自治县 第十五届人民代表大会第三次会议上 县财政局局长 黄伟欣 各位代表: 我受县人民政府委托,向大会报告连南瑶族自治县 2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予 审议.

2017年,我县财政立足国家重点生态功能区,紧紧围 绕县委、县政府 特色立县・生态崛起 的发展战略目 标,牢固树立 绿水青山就是金山银山 的发展理念. 在经济下行压力持续加大的形势下,认真贯彻财税工作 方针政策,坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政 职能作用,不断深化财政管理改革, 着力强化征管工作, 保障重点领域资金投入,加强财政资金统筹和监管,不 断提高资金使用效益,确保了财政 保工资、保运转、 保民生 资金的落实,有力推进了全县经济社会协调发 展.财政预算执行情况良好,各项工作任务圆满完成.

一、2017年财政预算执行情况. ㈠公共财政预算执行情况. 一般公共预算总收入完成171,922万元(快报数,下同),完成年度预算(批准调整预算,下同)的101.61%, 其中:一般公共预算收入累计完成12,471万元,同比下降 15.78%,完成年度预算收入12,005万元的103.88%;

上级 补助125,750万元(其中返还性收入4,500万元,一般性 转移支付84,794万元,专项转移支付36,456万元);

上 年结余结转32,880万元;

本年政府债券收入821万元. 一般公共预算总支出完成164,906万元,完成年度预 算的98.57%,其中:一般公共预算支出162,565万元;

上 解支出2,341万元. 全年公共预算总收支相抵,结转下年支出7,016万元,实现了收支平衡. 2017年我县财政按照 保工资、保运转、保民生 和 重民生、促发展、保和谐 的要求,支出安排优先 保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运 转支出等基本公共服务的必要支出.主要支出项目完成 情况如下: ――一般公共服务支出 17,916 万元,为年度预算的 108.16%,比上年下降 7.18 %. ― ― 公共安全支出7,781 万元,为年度预算的109.07%,比上年下降 6.86 %. ――教育支出 34,793 万元,为年度预算的 88.57%, 比上年增长 20.17%,主要是政策性增资等增加支出. ――文化体育与传媒支出 2,654 万元,为年度预算 的112.51%,比上年下降 57.60%,主要是民族体育馆项 目基本完工减少支出. ――社会保障和就业支出 28,626 万元, 为年度预算 的122.64%,比上年增长 5.99 %,主要是调增养老金等 增加支出. ― ― 医疗 卫 生支 出19,452 万元,为 年 度预 算的104.61%,比上年增长 22.16 %,主要是加大对公共卫生 服务体系建设等增加支出. ― ― 节能环保支出4,214 万元,为年度预算的101.71%,比上年增长 4.98 %,主要是安排县城排污管网 建设及垃圾处理等增加支出. ― ― 城乡社区支出8,136 万元,为年度预算的105.35%,比上年增长 236.89 %,主要是安排美丽乡村建 设等增加支出. ――农林水支出 15,992 万元, 为年度预算的 74.40%, 比上年下降 36.37%,主要是上级专项资金减少安排. ― ― 交通运输支出3,908 万元,为年度预算的63.62%,比上年增长 45.55%,主要原因是安排乡村公路 建设及维护费增加. ― ― 住房 保 障支 出10,275 万元,为 年 度预 算的148.93%,比上年增加 31.23 %,主要是公积金调增及住 房改革性补贴增加支出. ― ― 其他支出3,494 万元,为年度预算的101.19.11%,比上年增长 93.36 %. ――债务付息支出及债务发行费用支出

885 万元. ――上解支出 2,341 万元. ㈡政府性基金预算执行情况. 政府性基金预算总收入完成 5,603 万元,完成年度 预算的 114.39%, 其中: 政府性基金预算收入 2,204 万元, 完成年度预算的 98.97%;

上级转移支付补助

987 万元;

上年结转 2,

412 万元. 政府性基金预算总支出完成 3,507 万元,完成年度 预算的 103.15%.包括国家电影事业发展专项资金支出

1 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出

1 万元、国有 土地使用权出让相关支出

670 万元、城市公用事业附加 相关支出

92 万元、城市基础设施配套费相关支出 2,125 万元、污水处理费相关支出

74 万元、彩票公益金相关支 出231 万元、债务付息支出

313 万元. 全年政府性基金预算总收支相抵,结余 2,096 万元. 结余结转下年继续使用. ㈢国有资本经营预算执行情况. 国有资本经营预算总收入完成 4,562 万元,完成年 度预算的 100%,其中:国有资本经营预算收入 4,262 万元;

上年结转

300 万元. 国有资本经营预算总支出完成3,920万元,为其他国 有资本经营预算支出,完成调整预算的100%. 国有资本经营预算总收支相抵,结余642万元.结余 结转下年继续使用. ㈣地方政府债务管理情况. 2017年全县地方政府债务余额为42,721万元,其中 一般债务32,821万元、专项债务 9,900万元.省财政厅 下达2017年地方政府新增一般债券5,000万元,扣减部分 置换债券4,179万元,净增加地方政府债券821万元.新 增债券资金主要用于公益性资本支出,统筹安排用于塘 冲水库、鹿鸣特色旅游项目建设发展等重大公益性项目 支出. ㈤2017年财政工作落实情况. 2017年,我县财税部门积极应对严峻复杂的经济形 势,全力克服经济下行等不利因素,紧紧围绕县委县政 府工作部署,认真贯彻落实县十五届人大二次会议决议, 着眼全县经济发展大局,充分发挥财政职能作用,不断 深化财税改革,全面推行营改增税制改革,坚决贯彻国 家减税降费各项政策,规范组织收入,狠抓财政支出管 理,优化支出结构,强化部门预算执行主体责任,加快 重点领域支出进度,切实提升财政资金支出效率.加强 财政资金统筹力度,盘活存量资金,为城乡建设提供最 大限度资金保障,确保了全县社会经济的平稳发展. ⒈健全全口径预算体系,增强财政资金统筹力度. 一是强化收入征管,确保各项预算收入应收尽收. 面对经济增速放缓和企业减负减税造成税费大幅减收的 不利形势,财税部门迎难而上,坚持依法治税,通过加 强对重点税源企业的监控,堵塞税收 漏洞 ;

加强 营 改增 改革跟踪分析,努力克服 营改增 政策性减收 影响;

加强统筹协调,解决征管中存在的突出问题,明 确目标,落实征管责任;

创新征管机制,积极开展财税 部门税收协管工作,加强税收分析预测,扩大联合办税 范围,实现涉税信息共享,挖掘增收潜力,切实做到应 收尽收;

强化非税收入征管,努力克服减免行政性收费 政策的影响;

加强国有土地出让金等基金收入、国有资 本经营收益等监管,确保各项非税收入及时足额入库. 二是加大财政资金整合力度,努力增加可支配财力. 加强预算单位存量资金清缴及涉农资金整合工作,努力 推动项目资金整合,对部门结余资金及连续两年未用完 的结转资金,一律按规定收回统筹使用.2017年共清理 回收存量资金7,902万元,整合非普惠性资金26,455万元,进一步壮大了财政实力. 三是紧抓政策机遇,争取项目资金.准确把握财政 激励机制、基本财力保障机制及生态保护财政补助政策 等,合理做好相关财政指标考核,加强与上级财政部门 的联系沟通,积极主动汇报我县实际困难,大力争取上 级财政补助资金,弥补地方财力不足. ⒉保障和改善民生,增加人民福祉. 一是足额安排各项教育资金,为我县教育创先提供 财力保障.拨付义务教育公用经费3,786万元,确保义务 教育正常开支需要;

发放各类助学补助资金1,464万元, 安排营养改善计划资金1,560万元,惠及学生13,592人, 困难学生资助体系实现全覆盖;

安排山区和农村边远地 区教师生活补助资金1,018万元,巩固和完善义务教育中 小学教师工资保障机制,切实提高教师生活待遇;

安排 500万元支持全县农村义务教育薄弱学校实施改造,全面 提升我县基础教育硬件设施水平. 二是加大城乡公共文化服务体系投入,促进文化体 育设施建设和非物质文化遗产保护.安排实景演出经费 347万元、电影拍摄及老放映员补助776万元、博物馆和 图书馆等公共文化设施免费开放补助资金170万元、电影 发展专项资金23万元、文化消费补贴61万元、广播电视 节目无线覆盖运行维护资金50万元、少数民族文化专项 补助65万元、传统文化传承及建设资金105万元、文体专 项资金189万元,支持荧光夜跑、广场舞健身赛、迷你马 拉松赛等活动,有力地促进了我县公共文化事业的健康 发展. 三是完善社会保障制度,提高城乡低保和优抚对象 补助水平,有效地保障社会弱势群体的基本生活,促进 社会的和谐稳定.全年发放农村低保1,522万元,惠及 77,469人次,城镇低保188万元,惠及4,318人次;

2017 年县级城乡居民基本医疗保险资金实现市统筹,统筹资 金6,229万元,惠及人数136,588人. 四是积极落实公共卫生服务体系建设资金投入,提 升城乡医疗救助水平.落实实施国家基本药物制度相关 经费安排,减轻居民就医负担;

进一步加强县乡卫生服 务中心建设投入,改善公共医疗卫生条件;

落实国家免 费孕前优生健康检查等计划生育政策资金安排,促进我 县基本医疗服务水平提升. 五是落实各项惠农财政政策,促进三农协调发展. 通过开展村级公益事业 一事一议 财政奖补、普惠金 融 村村通 等便民利民工作,加强基层公共服务平台 建设,完善村级组织公用经费及村干部工资保障制度, 保障村级组织正常运转等多种财政措施,提升农村公共 服务水平. 3.积极筹措资金,扎实推进项目建设. 通过多渠道筹集资金,全力支持石泉小学建设工程、 民族体育馆建设、国道323线绕城段改建工程、县城沿江 西路道路及排污管网改造工程、寨岗供水及基础设施扩 建综合项目、大兵山公路项目工程等县重点项目建设, 促进全县民生工程的顺利实施. 4.加大生态环境投入,人居环境有效改善. 一是继续落实生态保护机制和生态补偿政策,加强 生态功能区建设;

继续推进中小河流治理、城乡管网建 设,支持污水处理设施改造、农村水利工程建设及运维, 保障供水安全. 二是支持供给侧结构改革,加大淘汰落后产能力度, 做好节能减排工作;

落实城乡垃圾处理,开展环境脏乱 点综合整治,加大城乡维护养护投入,推动构建城乡道 路清扫、垃圾收运一体化的环卫服务体系. 三是支持创建文明县城、文明村镇建设,完善绿色 民族休闲长廊建设,推动鹿鸣特色旅游小镇等项目开发 建设,全力推动创建全域旅游工作,加快生........