PDF《目绩效评价报告》

2017 年聊城市冬季清洁取暖补贴专项资金项 目绩效评价报告

2017 年聊城市冬季清洁取暖补贴专项资金项目全年实际 实施资金情况如下:中央、省级和市级资金 27027.

3 万元,县 级配套资金 33384.7407 万元,项目实施总资金 60412.0407 万元.依据聊财建〔2017〕67 号《聊城市冬季清洁取暖财政补贴 专项资金管理办法》规定,财政补贴户均

6000 元/户,项目的 实施户均

5708 元/户,未超规定和预算.

2017 年聊城市冬季清洁取暖计划改造任务是

106337 户, 实际改造完成

105829 户,完成率 99.52%. 经综合评定,

2017 年聊城市冬季清洁取暖补贴专项资金项 目绩效评价综合得 86.35 分,评定等级为优秀.

一、项目基本情况

(一)项目立项背景、主要内容和涉及范围 为深入贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治一系列 重要决策部署,根据财政部、住房城乡建设部、环境保护部、 国家能源局《关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试 点工作的通知》 (财建〔2017〕238 号) ,山东省省委办公厅、 省政府办公厅《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚案》 (鲁厅字〔2017〕35 号) ,省政府办公厅《关于推进农村地区 取暖工作的实施意见》 (鲁政办字〔2016〕208 号)和《聊城市 冬季清洁取暖工作实施意见方案》文件要求,经市政府决定, 利用四年时间,完成全市冬季清洁取暖改造工作. 项目主要内容是冬季取暖电代煤和气代煤.具体形式包括 采用碳纤维板散热器、空气源热泵采暖器和碳晶板散热器实现 电代煤,采用天然气壁挂炉实现气代煤. 聊城市各县(市、区)冬季清洁取暖改造工作分配到各实 施单位.其中东昌府区由城市管理办公室负责实施;

开发区由 市政管理局负责实施;

高新区由许营镇、韩集乡、顾官屯各乡 人民政府分别负责实施;

阳谷县由市政园林公用事业服务中心 负责实施;

茌平县由住建局和市政公用事业管理局负责实施. 度假区、高唐县、临清市、莘县、冠县、东阿县是由住建局负 责实施.

(二)项目资金(包括财政资金、配套资金等)投入安排 情况 项目资金全部为财政资金. 冬季清洁取暖专项资金由中央、 省、市、县财政安排,专门用于冬季清洁取暖项目.专项资金 首先使用中央、省级和市级补贴资金,不足部分由县财政按照 3:7 的比例分担. 该项目

2017 年的资金为中央、省级和市级资金 27027.3 万元,县级配套资金 33384.7407 万元,项目实施总资金 60412.0407 万元.

二、绩效目标的核对和确定情况

(一)分解下达预算和绩效目标情况

1、分解下达预算情况 省财 政厅 、省环 保厅及 聊城 市财政 局通过 聊财 建指 {2017}59 号、聊财建指〔2017〕72 号文、聊财建指〔2017〕55 号下达共下达中央、 省及市级补贴资金 27027.30 万元, 其中聊 城市财政局下达东昌府区财政局 5085.2 万元;

临清市财政局 2944.6 万元;

冠县财政局 1508.5 万元;

莘县财政局 4451.5 万元;

阳谷县财政局 654.9 万元;

东阿县财政局

2203 万元;

茌平 县财政局 5672.6 万元;

高唐县财政局 840.4 万元;

聊城经济技 术开发区财政局 1632.9 万元;

聊城高新技术产业开发区财政局 1006.8 万元;

聊城江北水城旅游度假区财政局 1026.8 元.

2、长期目标 (1)热源端清洁化改造:按照示范带动、面上推广、分步 实施的原则,2017 至2020 年清洁取暖改造任务按

10 万户、20 万户、20 万户、15 万户进行分解,到2020 年底冬季采暖季前, 全市完成

65 万户清洁取暖改造任务;

实现主城区清洁取暖覆盖 率达到 100%,县城清洁取暖覆盖率达到 85%,农村地区清洁取 暖覆盖率达到 75%. (2)用户端建筑能效提升:到2020 年底,全市完成既有 建筑节能改造

450 万平方米,其中既有公共建筑节能改造

150 万平方米,节能率不低于 15%;

既有居住建筑节能改造

300 万 平方米,节能率不低于 20%.

3、年度目标 热源端清洁化改造任务: 根据 《聊城市

2017 年大气污染防 治工作方案》 文件,

2017 年8月至

2017 年12 月底的共改造

10 万多余户.

(二)项目绩效目标核对和确定情况

2017 年度已按计划全部完成.已完成公开招投标工作.确 定改造户数多于任务户数,原因是各级各部门采取多种形式, 加大了宣传力度,通过报纸、电视、网络、手机等多种媒体和 平台,利用上街宣传、发放明白纸、悬挂标语等多种形式,广 泛宣传清洁能源供暖工作的重要意义,使更多的住户了解了相 关政策,积极申请冬季取暖进行电代煤和气代煤改造.

三、绩效评价工作开展情况 按照工作统一安排, 评价组对聊城市

2017 年聊城市冬季清 洁取暖补贴专项资金项目进行绩效评价工作.本次工作主要有 三个特点:一是时间紧.按照工作计划安排,对聊城市实地评 价预计两周左右时间;

二是任务重.本次绩效评价工作涉及聊 城市

11 个县区资金;

三是工作新. 绩效评价工作作为一项全新 工作,大部分同志对该项工作了解较少,工作开展过程中存在 诸多困难.

(一)前期准备 为克服上述困难,我们采取四项举措做好绩效评价的前期 准备工作: 一是全面学习政策.评价组成员认真学习相关制度规定, 研究确定工作重点,充分了解项目概况、项目绩效目标,确定 评价思路、绩效评价体系和方法、组织实施、资料清单等内容. 二是合理调配人力.为按时保质保量完成本次绩效评价工作, 采取分工负责的做法,结合小组成员自身专业知识和工作经验 特点,合理安排工作任务,有效的提高了工作效率.三是科学 制定方案.为使绩效评价工作平稳有序进行,在正式评价开展 前拟定了详细的工作方案, 方案内容包括评价内容、 评价方法、 评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面.四是加强 沟通协调.接到绩效评价工作任务后,小组成员第一时间与相 关各方沟通,加快工作进度.对工作的具体安排和政策要求进 行咨询;

并及时下达 《关于对

2017 年聊城市冬季清洁取暖财政 补贴专项资金项目进行绩效评价的通知》 (聊财绩函〔2018〕9 号) ,要求其尽快组织准备相关检查资料;

并与

11 个县(市、 区)的相关部门沟通,督促其尽快落实备查工作,为下一步现 场核查绩效评价工作做好准备.

(二)组织过程 在评价实施工作阶段,开展非现场评价与现场评价.工作 组在对聊城市全部县(市、区)的基础资料进行整理、分析, 并通过对项目现场采取勘察、查验等方式,在对有关情况进行 核实的基础上,根据绩效评价指标体系进行打分,形成评价结 果,填写评价表格,做好工作记录.

(三)分析评价 在分析总结阶段,工作组对绩效评价材料审核汇总后,在 对现场评价和非现场评价情况进行整理、 汇总、 分析的基础上, 对专项资金总体情况进行综合评价分析,形成绩效评价初步结 论,形成绩效评价报告.

四、评价结论 根据相关文件制定了 《2017 聊城市冬季清洁取暖财政补贴 专项资评价指标表》 , 绩效评价满分为

100 分, 聊城市该项目平 均得分为 86.35 分, 综合绩效级别为优秀. (综合绩效级别划分 标准:60 分以下级别为差,60-80 分,级别为一般,80-100 分, 级别为优秀) 其中项目资金承担单位按照分数排名依次为:第一名临清 市87.7 分,第二名阳谷县 87.5 分,第三名冠县

87 分,第四名 东阿县 86.5 分,第五名茌平县 86.5 分,第六名东昌府区 86.2 分,第七名高新区 86.1 分,第八名高唐县

86 分,第九名莘县

86 分,第十名开发区 85.6 分,第十一名度假区 85.1 分. 由于中央、省级、市级、县配套项目资金到位情况及时, 项目完全使用,项目实施过程和产出方面管理制度完善,使得 项目实施过程、产出和效果的得分平均分优秀.

五、绩效目标实现情况分析

(一)项目资........