PDF《和2019 年预算草案的报告》

1 北京市昌平区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案的报告 ――2019 年1月9日在北京市昌平区第五届 人民代表大会第六次会议上 北京市昌平区财政局局长 沈树祥 各位代表: 我受区人民政府委托, 向大会提交北京市昌平区

2018 年预 算执行情况和

2019 年预算草案的报告,请予审议,并请各位政 协委员提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,我们在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导 下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神,牢固树立 四个意识 ,强化 四个自信 ,服务 大局,积极作为,围绕区委决策部署和区五届人大四次会议决 议,以落实 三大攻坚战 为目标,加快昌平分区规划、疏解 非首都功能、优化营商环境,财政收入较快增长,保障能力持 续增强,财政改革不断深化,全年预算执行情况良好.

(一)一般公共预算执行情况

2018 年区级一般公共预算收入

949900 万元,增长 12.7%, 完成年初预算的 105.3%,加市对区转移性财力

1019995 万元, 调入预算稳定调节基金

64245 万元,政府性基金预算调入

54824 万元, 国有资本经营预算划入

948 万元, 收回生育津贴调入

952 万元,加上年结转

73472 万元,加再融资债券(一般债券)6600

2 万元,收入总计

2170936 万元.

2018 年区级一般公共预算支出

1920285 万元,完成调整预 算的 113.3%,加上解支出

37130 万元,建立预算稳定调节基金

103800 万元,结转下年

109721 万元,支出总计

2170936 万元. 一般公共预算收支平衡. 按照《中华人民共和国预算法》的规定,将我区

2018 年一 般公共预算超收

47500 万元,政府性基金结余划转一般公共预 算54824 万元和连续两年未用完的结转资金

1476 万元, 全部用 于建立预算稳定调节基金, 截至

2018 年末预算稳定调节基金余 额为

103800 万元.

(二)政府性基金预算执行情况

2018 年区级政府性基金预算收入

1304175 万元,完成年初 预算的 125.9%,加市对区转移性财力

60423 万元,加上年结转

380291 万元,加新增专项债券收入

400000 万元,加再融资债券 (专项债券)245550 万元,收入总计

2390439 万元.

2018 年区级政府性基金预算支出

1830259 万元,完成调整 预算的 100.5%,加上解支出

269783 万元,调入一般公共预算

54824 万元,结转下年

235573 万元,支出总计

2390439 万元. 政府性基金预算收支平衡.

(三)国有资本经营预算执行情况

2018 年国有资本经营预算收入

3524 万元, 完成年初预算的 105.6%,主要是企业利润收入和股息股利收入增加.加上年结 转457 万元,收入总计

3981 万元.

2018 年国有资本经营预算支出

2847 万元, 完成年初预算的

3 100%.调入一般公共预算

948 万元,结转下年

186 万元,支出 总计

3981 万元. 主要用于优先解决国有企业历史遗留问题, 减轻企业负担, 支持国有经济产业结构调整.

(四)社会保险基金预算执行情况

2018 年社会保险基金预算收入

60575 万元,完成年初预算 的104.8%.加上年结余

99773 万元,收入总计

160348 万元.

2018 年社会保险基金预算支出

53157 万元,完成年初预算 的97.8%,加划转

421 万元,年末滚存结余

106770 万元,支出 总计

160348 万元. 需要说明的是,上述数据在财政决算编制完成后,还会有 所变化.

(五)2018 年预算执行效果 1.保障疏解整治促提升专项行动 投入资金

822177 万元, 支持镇街工业大院及周边地块清理 整治、疏解一般制造业.支持回龙观、北七家等镇街重点区域 非住宅腾退,为我区可持续发展预留空间.加大城乡结合部、 老旧小区、开墙打洞、地下空间和群租房整治力度,消除安全 隐患,改善城乡居住环境. 2.保障营商环境优化 投入资金

705103 万元,优化营商环境.加大重点功能区支 持力度,支持未来科学城调规扩区建设,增强未来科学城承载 能力.推动小米智慧产业示范基地、好未来人工智能与教育科 技研发中心项目落地,激发区域创新活力.落实放管服改革要

4 求,激发企业发展和创新能力.双创城市取得阶段性成果,进 一步激发中小微企业创新活力.支持 昌聚工程 等高层次科 技人才发展.健全组织,协调一致,一对一服务重点企业,解 决企业发展实际存在问题,为企业提供良好的发展环境. 3.保障回天地区行动计划 投入资金

113633 万元, 贯彻落实市委市政府回天地区优化 提升三年行动计划,推进太平庄北街、文华路、温榆河以南地 区污水收集和再生水利用管网等市政基础设施建设,支持东小 口城市休闲公园建设, 回购天通苑地区综合文化中心和体育馆, 支持清华附小昌平学校天通苑校区、天通苑南街道中心幼儿园 项目改造,推进中西医结合医院住院楼建设. 4.保障生态环境建设 投入资金

362959 万元,用于区域生态环境治理.落实蓝天 保卫战工作任务,重点支持镇街实施 减煤换煤、清洁空气 行动、燃煤锅炉清洁能源改造,燃气(油)锅炉低氮技术改造, 畜禽养殖清退,更换新能源公交车、增加公租自行车.发挥河 长制作用,推进水生态治理,保障黑臭水体治理清淤、中小河 道治理、以及污水处理厂、再生水厂建设.支持新一轮百万亩 造林工程、城镇绿化、小微绿地、郊野公园建设. 5.保障和改善民生 投入资金

384392 万元,支持教育事业发展.推动学前教育 事业发展,保障北京六幼回龙观园、天通苑南街道中心幼儿园 开园招生,支持北京昌平汇佳幼儿园、昌平区二十一世纪实验 幼儿园等

34 家幼儿园转为普惠性幼儿园, 持续缓解入园难问

5 题.加快推进镇级中心幼儿园建设.支持清华附属中学昌平学 校建设工程征地拆迁,保障继续实施名校引进工程,扩大优质 教育资源总量.支持职业教育事业发展,推进职业教育现代化. 落实乡村教师补贴政策,提高乡村教师待遇,促进农村教育持 续健康发展. 投入资金

264489 万元,支持社会保障和就业体系建设.落 实城乡低保、残疾人等困难群体补助调标政策.做好社区公益 性就业组织建设,促进农村劳动力、残疾人就业.扩大养老服 务供给,推进养老照料中心、老年驿站、区级养老服务指导中 心建设.支持退役士兵、军队离退休人员安置工作.建立农民 工工资应急保障金. 投入资金

123183 万元,支持医疗卫生事业发展.保障基本 公共卫生服务经费,落实公共卫生服务补助政策.推进医药分 开综合改革和分级诊疗的实施.推进疾控中心昌平区公共卫生 服务大厦工程、人口和计划生育综合服务中心等工程项目征地 拆迁.加强基层医疗卫生机构服务能力建设.支持创建食品安 全示范区建设.保障我区城镇居民医疗保险和新型农村合作医 疗保险顺利整合.落实城乡居民基本医疗保险缴费补助政策. 投入资金

55198 万元,服务百姓文化生活.推进 三条文 化带 建设.支持首都公共文化服务体系示范区创建,加快基 层公共文化设施建设,改造镇街综合文化中心和村级文化室. 加强文物修缮保护,扎实落实 文物平安工程 ,推动文物保护 管理规划编制.支持全民健身和冰雪运动发展,支持国际魔术 大会的举办.完善社区蔬菜供应、便民服务设施.

6 投入资金

54454 万元,加大重点道路资金保障力度,打通 断头路.支持回龙观西北环路、回龙观-上地自行车专用道,创 新基地马满路、福田西路等

50 条重点道路新建续建工程.支持 回龙观育知路-文华西路道路大修、小汤山等

14 个镇街乡村公 路大修工程. 投入资金

140269 万元,加强农村基础设施建设,提升农村 环境品质.保障第六届农业嘉年华顺利举办,支持都市型现代 农业发展.落实农业补贴、农业保险等政策.落实各项村级公 益事业岗位补助,吸纳农村劳动力就业.扎实推进精准帮扶工 作,通过社会保障、山区造林、土地流转、产业带动等举措, 建立提高农民收入的长效机制,促进低收入农户增收.落实低 收入农户商业补充医疗补助政策,切实破解低收入农户 因病 致贫、因病返贫 问题. 投入资金

38000 万元,落实美丽乡村行动计划,编制村庄 建设规划,保障村级公共服务设施管护,美化村庄环境.

(六)落实区人大决议及推进财政改革情况 认真落实区人大及常委会会议决议,围绕 加强财政预算 管理,提升预算管理的规范性、科学性 的意见,坚持问题导 向,强化管理,进一步深化财政体制改革. 1.精准掌控主要发展指标.一是加大组收工作力度,收入 较快增长.面对经济、政策等多重压力,全区上下通力协作, 完善机制,精准服务,加强研判,密切配合,我区财政收入连 续八个月保持两位数增长,增幅居全市前列.二是将支出进度、 绩效考评纳入区政府年度考核范围,采取末位约谈和定期通报

7 等形式,加大督促支出和盘活存量力度,2018 年全市支出进度 考核中排名前三.完成纳入 GDP 统计的八个功能科目支出增长 任务,2018 年支出实际增长 11.1%.三是从严编制

2019 年部门 预算,各部门预算由部门报送、主管区长审核签字,强化预算 编制的严肃性和精准度. 2.加强政府债务管理.按照穿透识别原则,全口径申报政 府债务和隐性债务,并制订债务化解实施方案,建立隐性债务 风险化解联席会议制度,明确部门职责和化解计划,建立政府 债务风险监测平台,实现对债务变化的动态监控.严格按照债 务管理要求做好政府债务统计、报告和落实化解方案工作. 3.全面提升财政管理水平.完善绩效管理制度体系,制定 《昌平区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》 .扩大评价范 围,年度评价项目

120 个,同比增长 64.4%,基本实现一级预算 单位全覆盖.持续开展事中跟踪和事后绩效,推进全过程预算 绩效管理.健全国有资产管理制度,编报年度国有资产专项报 告和综合报告,为向区人大报告国有资产管理情况做好准备. 建立预算联网监督体系,完成区人大与区财政国库集中支付系 统联网,实现了人大对财政预算支出的实时监督.实施新一轮 镇街体制,建立基本公共服务均等化转移支付,增加镇街财力, 提高镇街服务保障能力.做好预决算公开工作,提高预算透明 度. 各位代表,

2018 年财政收入较快增长、 保障能力持续提升、 重点项目顺利实施.但是,我们也清醒地看到财政运行还存在 着诸多困难和挑战.一是疏解非首都功能与产业转型升级正在

8 转换接续,成果转化尚未充分体现,保持财政收入平稳增长难 度依然存在;

二是保基本运行、政策性增资、社会兜底等刚性 支出,城市品质的提升、人民群众的获得感、安全感资金需求 不断加大,财政收支矛盾更加突出;

三是财政各........