PDF《2018 年》

2018 年 中国致公党江门市委员会部门预算 目录第一部分 中国致公党江门市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国致公党江门市委员会 概况

一、主要职责 中国致公党江门市委员会主要职能:参政议政、民主 监督.

机构设置是按照三定方案确定职能.

二、机构设置

(一)本部门为市直行政机关单位(本级),无下属 单位,部门预算为市直本级预算.

(二)本部门内设机构、人员构成情况: 本部门下设办公室,共有编制

4 人,实有人数

4 人,离退休

5 人. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 186.80

一、基本支出 145.50

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 41.30

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 186.80 本年支出合计 186.80

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 186.60 支出总计 186.60 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 186.60 一般公共预算拨款 186.60 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计186.60

四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计186.60 表3支出总体情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 145.50 工资福利支出 114.23 一般商品和服务支出 9.91 对个人和家庭的补助 21.36 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 41.30 日常运转类项目 41.30 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 项目2018 年预算 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计186.60

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计186.60 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 186.60

一、一般公共预算 186.60

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 186.60 本年支出合计 186.60 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计129.50 88.20 41.30

201 一般公共服务支出 129.50 88.20 41.30

20128 民主党派及工商联事务 88.20 88.20 0.00

2012801 行政运行 88.20 88.20 0.00

2012804 参政议政 41.30 0.00 41.30

205 教育支出 4.40 4.40 0.00

20501 教育管理事务 4.40 4.40 0.00

2050101 行政运行 4.40 4.40 0.00

208 社会保障和就业支出 31.76 31.76 0.00

20805 行政事业单位离退休 31.76 31.76 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 15.20 15.20 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.83 11.83 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 12.33 12.33 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

21007 计划生育事务 1.44 1.44 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 1.44 1.44 0.00

21011 行政事业单位医疗 10.89 10.89 0.00

2101101 行政单位医疗 5.35 5.35 0.00

2101103 公务员医疗补助 5.55 5.55 0.00

221 住房保障支出 8.81 8.81 0.00

22102 住房改革支出 8.81 8.81 0.00

2210201 住房公积金 7.48 7.48 0.00

2210203 购房补贴 1.33 1.33 0.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计145.50 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 114.23 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 20.61 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 50.91 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 12.25 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.40 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 7.48 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 9.91 [50201]办公经费 [30201]办公费 4.40 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出

(一) [310]资本性支出 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 21.36 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 6.31 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 4.87 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 1.44 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 15.05 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 2.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00

(三)公务接待费支出 2.00 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 中国致公党江门市委员会 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 无0.00 0.00 0.00 注:本级无政府性基金预算支出. 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 186.8 万元,比上年 增加 26.4 万元, 增长了 16.5% %,主要原因是 人员工资变动调 整.人员工资福利支出的增加. ;

支出预算 186.79 万元, 比上年 增加 26.4 万元 万元, 增长 16.5 %,主要原因是 增 加原因是: 人........