PDF《香港电灯有限公司（港 灯）》

2017 年电费检讨 附件 HEC-A 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.

1/4机密香港电灯有限公司(港 灯)提交立法会经济发展事务委员会的资料I. 与五年发展计划相关的资料 1. 获批准的五年发展计划的资本开支预测 项目类别

1 (百万元)

2014 2015

2016 2017

2018 总计 (A) 发电系统 620.0 886.7 1,127.6# 6,634.1# (B) 输配电系统 1,017.4 1,115.4 1,090.4 5,322.9 (C) 顾客与企业服务发展 408.4 416.8 266.5 1,644.4 总计 2,045.8 2,418.9 2,484.5# 13,601.4# 注1:资本开支预测细项表列於第

2 页. 机密资料注释: 披露港灯资本开支主要分类,会令供应商轻易估计某些项目的预算,从而增加议价能 力.导致资本开支上升,影响未来电费加幅.此亦披露港灯固定资产的投放及未来的 利润.有关资料,如不保持机密,会违反香港联交所上市规则及损害小股东利益.任 何人士泄露或利用有关资料作相关交易,亦可能触犯证券及期货条例. # 包括行政会议於

2016 年9月批准 L11 项目的 2016-2018 年资本开支.

2017 年电费检讨 附件 HEC-A 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.2/4机密获批准 2014-2018 年度发展计划的资本开支预测细项 编号 项目 备注 项目总资本开支 (百万元) G. 发电系统项目 G.1 南丫电厂扩建 - L10 联合循环燃气轮机发电机组 G.2 燃煤机组延长寿命 (L2) 及辅机改善工程 G.3 燃气机组 GT57 提升运行可靠性 G.4 燃气机组 L9 提升运行可靠性 G.5 提升燃煤机组运行效率及可靠性 G.6 改善及提升燃煤运送及处理系统 G.7 改善及提升共用设施、土木工程、外送输电设备及其他辅机系统 G.8 南丫电厂扩建 - L11 联合循环燃气轮机发电机组## T&

D. 输配电项目 T&

D.1 更换坚尼地道至摩星岭 132kV 线路电缆 T&

D.2 更换北角至毕架山 132kV 线路电缆 T&

D.3 建设「港铁」沙中线(南?走?)、西港岛线及南港岛线供电系统 T&

D.4 改善分区变电设施 T&

D.5 建造配电设施向新客户供电 T&

D.6 建造 22kV 配电网络提升供电可靠性 T&

D.7 更换北角 132kV 电站高压开关 T&

D.8 132kV &

275kV 输电系统改善及提升运行可靠性 T&

D.9 增强高低压配电系统 C. 顾客与企业服务发展项目 C.1 更换及提升企业服务电脑资讯系统 C.2 更换及提升工程应用电脑资讯系统 C.3 配电系统电表、通讯设备、客户服务、营运楼房改善工程、及为楼 宇机电设备提升能源效益 上述项目总资本开支 13,601.4 机密资料注释: 由於个别项目仍有大量工作在进行中,其预算总和不适宜披露.此等项目可能仍在招标中,也可能与承 办商或供应商在合约方面有潜在争端.因此,披露此等机密数字并不符合客户的利益. ## 已於

2016 年9月获行政会议批准.

2017 年电费检讨 附件 HEC-A 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.3/4机密2. 五年发展计划期内的预测资本开支 项目类别 (百万元)

2014 2015

2016 预测

2017 预测 (A) 发电系统 622.4 1,017.7 1,314.2 (B) 输配电系统 1,112.3 907.4 929.1 (C) 顾客与企业服务发展 440.5 510.4 411.3 总计 2,175.2 2,435.5 2,654.6 机密资料注释: 披露港灯资本开支主要分类,会令供应商轻易估计某些项目的预算,从而增加议价能 力.导致资本开支上升,影响未来电费加幅.此亦披露港灯固定资产的投放及未来的 利润.有关资料,如不保持机密,会违反香港联交所上市规则及损害小股东利益.任 何人士泄露或利用有关资料作相关交易,亦可能触犯证券及期货条例.

2017 年电费检讨 附件 HEC-A 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.4/4机密3. 每年电费组合 - 五年发展计划预测与周年电费检讨的比较 电费组合 (仙/度)

2013 2014

2015 2016

2017 2018 周年 电费检讨 发展计划 预测/ 周年 电费检讨* 发展计划 预测 周年 电费检讨 发展计划 预测 周年 电费检讨 发展计划 预测 周年 电费检讨 发展计划 预测 基本电费 94.7 101.8 101.7 102.6 101.0 105.5 100.6 108.9 100.3 增幅/(减幅)% -- 每年+7.5% +0.8% +2.8% +3.2% 地租及差饷特别回扣 -4.0 -- 自2013 年起+7.5% +7.4% +8.3% +6.7% +11.4% +6.2% +10.8% +5.9% 净基本电费 94.7 101.8 101.7 102.6 101.0 105.5 100.6 104.9 100.3 燃料价格条款收费 40.2 33.1 33.2 32.3 33.9 27.9 34.5 23.4 34.9 增幅/(减幅)% -- 每年-17.7% -2.4% -13.6% -16.1% 燃料费特别回扣 -17.9 -- 自2013 年起 -17.7% -17.4% -19.7% -15.7% -30.6% -14.2% -86.3% -13.2% 净电费 134.9 134.9 134.9 134.9 134.9 133.4 135.1 110.4 135.2 增幅/(减幅)% -- 每年0% 0% -1.1% -17.2% -- 自2013 年起0% 0% 0% 0% -1.1% +0.1% -18.2% +0.2% * 两者同时进行.

2017 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.1/6机密香港电灯有限公司(港灯) 提交立法会经济发展事务委员会的资料 二. 与电费调整相关的资料 1. 电费调整

2016 年 电费

2017 年 电费 调整幅度 仙/每度电 仙/每度电 % 基本电费 105.5 108.9 地租及差饷特别回扣 - -4.0 净基本电费 105.5 104.9 -0.6% -0.6 仙 燃料价格条款收费 27.9 23.4 燃料费特别回扣 - -17.9 净电费 133.4 110.4 -17.2% -23.0 仙 年底结余(亿元) 电费稳定基金(估计) 0.1 亿3.9 亿 燃料价格调整条款 帐(估计) 40.7 亿22.8 亿2017 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.2/6机密2. 电费调整理 调整理 对电费的影响 (仙/每度电) (1) 基本电费 (a) 固定资产平均净值增加 由2016 年估计的 亿元增至

2017 年估计的亿元;

主 要是包括输配电系统,发电系统及顾客与企业服务发展的资本投资 注: 固定资产平均净值是指该年固定资产净值在年初和年终两项结余的平均数 +0.6 (b) 经营费用增加 由2016 年估计的 36.3 亿元增至

2017 年估 计的 38.1 亿元;

主要是员工开支及物料价 格上升、工作变更及折旧增加所致 (详情见第

3 节A) +1.7 (c) 本地售电量减少 由2016 年估计的 107.7 亿度电减至

2017 年估计的亿度电;

主 要改变类别如下表列 百万度

2016 估计

2017 估计 家庭用电 2,581 商业用电 7,878 工业用电

315 合计 10,774 每年改变% -1.0% +1.4

2017 年电费检讨 附件 HEC-B 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处,应以中文版本为准.3/6机密(d) 其他 利息和管制计划税款减少(详情见第

3 节B) 及电费稳定基金结余调整 -0.3 小计(基本电费): +3.4 (2) 地租及差饷特........