PDF《2017 年度》

2017 年度 部门决算公开 献县十五级乡人民政府

2018 年10 月12 日目录第一部分 献县十五级乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 2017年度献县十五级乡人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 三公 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 献县十五级乡人民政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度 三公 经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:献县十五级乡人民政府部门概况

一、主要职能 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源 开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好 商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商 引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行, 促进经济发展.

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地 方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水 等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作. (3)负责本行政区域内的民政、 计划生育、文化教育、 卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作, 维护一切经济单位和个人的 正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击 刑事犯罪维护社会稳定. (4) 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 提倡移风易俗, 反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚.、 (5)完成上级政府交办的其它事项.

二、机构设置 (1)行政机关:设党政办公室、社会保障办公室、计划生育 办公室、社会经济发展办公室、食品安全办公室

5 个办公室. (2)事业单位:设农村经济综合服务中心、社会事务服务中 心、文化服务中心、计划生育服务中心

4 个事业单位,与2017 年相同. (3)根据县编办通[2011]149 号文件,核定我乡行政编制

23 名,事业编制

29 名.2017 年终实有行政事业在职人员共

52 人,退休

11 人,遗补

5 人.在职人员比

2017 年增加了

1 人,主 要原因是人员变动增加. 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决 算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表: 献县十五级乡人民政府 单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 献县十五级乡人民政府 行政 正科级 财政性资金基本保 证 第二部分:献县十五级乡人民政府部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开

07 表 部门:河北省沧州市献县十五级乡人民政府(本级)

2017 年 金额单 位: 万元 科目编码 科目名 称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 项目支出结转和 结余 项目支 出结转 项目支 出结余 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开

08 表 编制单位:河北省沧州市献县十五级乡人民政府(本级)

2017 年度 金额单位:万元 科目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况.本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示. 三公 经费及相关信息统计表 公开

09 表 编制单位:河北省沧州市献县十五级乡人民政府(本级)

2017 年度 金额单位:万元 项目行次预算数 统计数 项目行次统计数 栏次12栏次3

一、 三公 经费支出

1 ― ―

二、机关运行经费

22 92.77

(一)支出合计

2 2.30 1.72

三、国有资产占用情况

22 ― 1.因公出国(境)费30.00 0.00

(一)车辆数合计(辆)

23 1 2.公务用车购置及运行维护费

4 1.50 1.02 1.部级领导干部用车

24 0 (1)公务用车购置费

5 0.00 0.00 2.一般公务用车

25 1 (2)公务用车运行维护费

6 1.50 1.02 3.一般执法执勤用车

26 0 3.公务接待费

7 0.80 0.70 4.特种专业技术用车

27 0 (1)国内接待费

8 0.80 0.70 5.其他用车

28 0 其中:外事接待费

9 0.00 0.00

(二)单价

50 万元以上通用设备(台,套)

29 0 (2)国(境)外接待费

10 0.00 0.00

(三)单价

100 万元以上专用设备(台,套)

30 0

(二)相关统计数

11 ― ―

32 1.因公出国(境)团组数(个)

12 ―

0 33 2.因公出国(境)人次数(人)

13 ―

0 34 3.公务用车购置数(辆)

14 ―

0 35 4.公务用车保有量(辆)

15 ―

1 36 5.国内公务接待批次(个)

16 ―

12 37 其中:外事接待批次(个)

17 ―

0 38 6.国内公务接待人次(人)

18 ―

62 39 其中:外事接待人次(人)

19 ―

0 40 7.国(境)外公务接待批次(个)

20 ―

0 41 8.国(境)外公务接待人次(人)

21 ―

0 42 注:本表反映部门本年度 三公 经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标. 政府采购情况表 编制单位:河北省沧州市献县十五级乡人民政府(本级)

2017 年度 公开

10 表 金额单位:万元 项目 采购计划金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次

1 2

3 4

5 6 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 货物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 实际采购金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次

7 8

9 10

11 12 合计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 货物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况.本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示. 第三部分:十五级乡人民政府部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明 2017年度决算收入总计727.47万元,决算支出总计 727.47万元 .与2016年相比,分别增加67.17万元和67.17 万元,增加9.2%和9.2%.主要原因是人员经费拨款增加.与2017年初预算相比增加168.41万元,增加30.12%,主要原因 是人员经费拨款增加.决算收入总计中,年初结转和结余

0 万元;

决算支出总计中,年末结转和结余0万元.

二、2017年度收入决算情况说明 本年收入合计 727.47万元, 其中: 财政拨款收入727.47 万元、事业收入0万元、其他收入0万元.具体情况如下:

(一)财政拨款收入727.47万元.较2016年决算增加 67.17万元,增加9.2 %,主要原因是机关人员经费相应增长. 与2017年初预算相比增加168.41万元,增加30.12%,主要原 因是人员经费拨款增加.

(二)事业收入0万元.是0收入.较2016年决算增加0 万元,增长(下降)0 %.

(三)其他收入 0万元.是 0资金.较2016年决算减少0 万元,增长(下降)0 %.

三、2017年度支出决算情况说明 本年支出合计727.47万元,其中:基本支出618.72万元,占85.1%;

项目支出108.75万元,占14.9%.较2016年 决算增加67.17万元,增加9.2 %,主要原因是机关人员经费 相应增长.与2017年初预算相比增加168.41万元,增加 30.12%,主要原因是人员经费拨款增加.

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2017年度财政拨款收入决算总计727.47万元,与年初 预算相比增加,主要原因是人员经费拨款增加.较2016年 决算增加67.17万元,增加9.2 %,主要原因是机关人员经费 相应增长. 财政拨款支出决算总计727.47万元,与年初预算相比 增加,主要原因是人员经费拨款增加.较2016年决算增加 67.17万元,增加9.2 %,主要原因是机关人员经费相应增长. 财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元.

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 2017年度财政拨款支出年初预算为574.17万元,本年 支出决算为727.47万元,占年初预算的126.7%.主要原因是 人员经费拨款增加.较2016年决算增加67.17万元,增加 9.2 %,主要原因是机关人员经费相应增长.

(二)财政拨款支出决算结构 2017年度财政拨款支出727.47万元,按功能分类主要 用于以下方面: (1)一般公共服务支出 585.44 万元,占总支出的 80.5%, 主要是反映机关行政运行和其他事务支出;

(2)文化体育与传媒支出

30 万元,占总支出的 4.1%,主 要反映文化体育商品服务支出;

(3)社会保障和就业支出 40.29 万元,占总支出的 5.5%, 主要反映社会保障和就业服务方面支出;

(4)农林水事务支出 71.74 万元,占总支出的 9.9%;

收支 持平.主要反映农业、林业、水务方面建设支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出488.18万元,支出具体情况如下:

1、 工资福利支出425.05万元, 较2016年决算数292.52 万元增加132.53万元,上升45.3%. 主要原因是人员增加工 资等.

2、 ........