PDF《新疆维吾尔自治区生态环境厅本级》

1 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年预算公开

2 目录 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、项目支出情况说明

八、一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级概况 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级为一级预算单位,不 属于独立核算单位,无实际主体,人员归属于新疆维吾尔自 治区生态环境厅机关,无单独职能、机构设置及人员编制.

第二部分

2019 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 功能分类

2019 年预算 财政拨款(补助) 10,429.68

201 一般公共服务支出 一般公共预算 10,429.68

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 财政专户管理资金(教育收费)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出 10,429.68

4 212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计10,429.68 小计10,429.68 单位上年结余 (不包括国库集中 支付额度结余)

230 转移性支出 收入总计10,429.68 支出合计10,429.68

5 表二: 部门收入总体情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 总计一般公共预 算政府性基金预算财政 专户 管理 资金 (教 育收 费) 事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余) 类款项123456789合计 10,429.68 10,429.68 新疆维吾尔自治区 环境保护厅本级 10,429.68 10,429.68

211 节能环保支出 10,429.68 10,429.68

01 环境保护管理 事务 1,860.44 1,860.44

211 01

99 其他环境保 护管理事务支出 1,860.44 1,860.44

03 污染防治 3,582.06 3,582.06

211 03

01 大气 1,521.41 1,521.41

211 03

02 水体 1,000.00 1,000.00

211 03

99 其他污染防 治支出 1,060.65 1,060.65

04 自然生态保护 3,040.00 3,040.00

211 04

01 生态保护 40.00 40.00

211 04

02 农村环境保 护3,000.00 3,000.00

11 污染减排 1,947.18 1,947.18

211 11

03 减排专项支 出1,947.18 1,947.18

6 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 项目支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项123合计 10,429.68 10,429.68 新疆维吾尔自治区环境保护厅本 级10,429.68 10,429.68

211 节能环保支出 10,429.68 10,429.68

01 环境保护管理事务 1,860.44 1,860.44

211 01

99 其他环境保护管理事务支 出1,860.44 1,860.44

03 污染防治 3,582.06 3,582.06

211 03

01 大气 1,521.41 1,521.41

211 03

02 水体 1,000.00 1,000.00

211 03

99 其他污染防治支出 1,060.65 1,060.65

04 自然生态保护 3,040.00 3,040.00

211 04

01 生态保护 40.00 40.00

211 04

02 农村环境保护 3,000.00 3,000.00

11 污染减排 1,947.18 1,947.18

211 11

03 减排专项支出 1,947.18 1,947.18

7 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 单位:万元 收入支出项目合计 功能分类合计 一般公共预算 基金预算 财政拨款(补助) 10,429.68

201 一般公共服务支出 一般公共预算 10,429.68

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出 10,429.68 10,429.68

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计10,429.68 小计10,429.68 10,429.68

230 转移性支出 收入总计10,429.68 支出合计10,429.68 10,429.68

8 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 类款项123合计 10,429.68 10,429.68 新疆维吾尔自治区环境保护厅 本级 10,429.68 10,429.68

211 节能环保支出 10,429.68 10,429.68

01 环境保护管理事务 1,860.44 1,860.44

211 01

99 其他环境保护管理事务 支出 1,860.44 1,860.44

03 污染防治 3,582.06 3,582.06

211 03

01 大气 1,521.41 1,521.41

211 03

02 水体 1,000.00 1,000.00

211 03

99 其他污染防治支出 1,060.65 1,060.65

04 自然生态保护 3,040.00 3,040.00

211 04

01 生态保护 40.00 40.00

211 04

02 农村环境保护 3,000.00 3,000.00

11 污染减排 1,947.18 1,947.18

211 11

03 减排专项支出 1,947.18 1,947.18

9 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 总计人员经费 公用经费 类款123备注:自治区生态环境厅本级为一级预算单位,不属于独立核算单位,无实际主体, 人员归属于自治区环境保护厅机关,无单独职能、机构设置及人员编制,一般公共 预算基本支出情况表数据为零.

10 表七: 项目支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科目 名称 项目名称 项目支出 合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出 类款项**

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 合计 10,429.68 10,429.68 新疆维吾尔 自治区环境保 护厅本级 10,429.68 10,429.68

21 1 节能环保支出 10,429.68 10,429.68

01 环境保护管理 事务 1,860.44 1,860.44

99 其他环境保护 管理事务支出 1,860.44 1,860.44

21 1

01 99 其他环境保护 管理事务支出 自治区区域空 间生态环境评 价暨 三线一 单 1,860.44 1,860.44

03 污染防治 3,582.06 3,582.06

01 大气 1,521.41 1,521.41

21 1

03 01 大气 乌-昌-石 奎-独-乌 区域大气污染 环境监管兵地 联合执法专项 (自治区大气 污染防治专 项) 89.54 89.54

21 1

03 01 大气 自治区大气污 染防治专项资 金(地州待分 项目) 710.27 710.27

11 21

1 03

01 大气 全区环境空气 自动站运维经 费700.00 700.00

21 1

03 01 大气 乌-昌-石 地 区行业对空气 PM2.5 的影响 研究(自治区 大气污染防治 专项) 21.60 21.60

02 水体 1,000.00 1,000.00

21 1

03 02 水体 自治区水污染 防治专项资金 (地州待分项 目) 980.00 980.00

21 1

03 02 水体

2019 年度全区 水污染防治工 作方案技术支 撑项目(自治 区水污染防治 专项) 20.00 20.00

99 其他污染防治 支出 1,060.65 1,060.65

21 1

03 99 其他污染防 治支出 土壤污染防治 专项 1,000.00 1,000.00

21 1

03 99 其他污染防 治支出 自治区第二次 全国污染源普 查成果应用 60.65 60.65

04 自然生态保护 3,040.00 3,040.00

01 生态保护 40.00 40.00

21 1

04 01 生态保护

2019 年新疆自 然保护区监督 检查专项行动 支撑项目 40.00 40.00

02 农村环境保护 3,000.00 3,000.00

21 1

04 02 农村环境保护 农村环境综合 整治项目 3,000.00 3,000.00

11 污染减排 1,947.18 1,947.18

03 减排专项支出 1,947.18 1,947.18

21 1

11 03 减排专项支出 自治区节能减 排专项资金 (地州待分项 目) 1,947.18 1,947.18

12 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 单位合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费

1 2

3 4

5 6 备注:无一般公共预算 三公 经费支出预算,报表数据为空. 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制部门:新疆维吾尔自治区环境保护厅本级 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项123备注:无政府性基金预算支出,报表数据为空.

13 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区生态环境厅 本级

2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总 预算 10429.68 万元. 收入预算包括:一般公共预算 10429.68 万元,无政府 性基金收入. 支出预算包括:节能环保支出 10429.68 万元.

二、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年收 入预算情况说明 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年收入预算 10429.68 万元,其中: 一般公共预算 10429.68 万元,占100%,比上年增加 10429.68 万元,主要原因是:我厅

2018 年待安排预算均由 自治区财政代编,未反映在我厅本级预算中. 政府性基金预算未安排.

三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年支 出预算情况说明 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年支出预算 10429.68 万元,均为项目支出预算,占100%,与上年相比 增加 10429.68 万元.主要原因是:一是我厅本级为一级预 算单位,不属于独立核算单位,无实际主体,人员归属于新

14 疆维吾尔自治区生态环境厅机关,无单独职能、机构设置及 人员编制,无基本支出预算.二是我厅部门预算为全口径预 算,本级项目支出预算反映部门待安排预算,在实施过程中 根据具体工作任务由我厅提出资金分配方案,自治区财政厅 审核同意后直接下达项目实施单位.

四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年财 政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 10429.68 万元.收入全部 为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算为

211 节能环保支出 10429.68 万元,主要用 于安排自治区生态环境厅部门待分配项目支出预算.

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年一 般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年一般公共预 算拨款 10429.68 万元,无基本支出预算,均为项目支出, 与上年执行数相比增加 9875.91 万元,增长 1783.4%.主要 原因是:一是新疆维吾尔自治区生态环境厅本级为一级预算 单位,不属于独立核算单位,无实际主体,人员归属于自治 区环境保护厅机关,无单独职能、机构设置及人员编制,无 基本支出预算.二是新疆维吾尔自治区生态环境厅部门预算 为全口径预算,本级项目支出预算反映部门待安排预算,在 实施过程中根据具体工作任务由我厅提出资金分配方案,自 治区财政厅审核同意后直接下达项目实施单位,预算执行由

15 项目实施单位完成,未反映在我厅本级预算执行数中.三是

2018 年预算执行数 553.77 万元,为自治区财政下达新疆出 入境检验检疫局检验检疫技术中心中央土壤污染详查专项 资金,因该单位属于央企,不在自治区财政预算单位内,项 目预算由我厅本级账户过渡支付.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年一般公共预 算拨款 10429.68 万元,按拨款结构划分:2110199 节能环保 支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出 1860.44 万元,占17.84%;

2110301 节能环保支出-污染防治 -大气污染防治 1521.41 万元,占14.59%;

2110302 节能环 保支出-污染防治-水体污染防治

1000 万元,占9.59%;

2110399 节能环保支出--其他污染防治支出 1060.65 万元, 占10.17%;

2110401 节能环保支出-自然生态保护-生态保护

40 万元,占0.38%;

2110402 节能环保支出-自然生态保护- 农村环境保护

3000 万元,占28.76%;

2111103 节能环保支 出--污染减排-减排专项支出 1947.18 万元,占18.67%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级

2019 年收入一般公 共预算 10429.68 万元,比上年执行数增加 9875.91 万元, 增长 1783.4%.其中: 1.

2110199 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境 保护管理事务支出 1860.44 万元,用于自治区区域空间生态 环境评价暨 三线一单 项目预算.

16 2.

2110301 节能环保支出-污染防治-大气污染防治 1521.41 万元,用于 乌-昌-石 奎-独-乌 区域大气污 染环境监管兵地联合执法专项项目预算 89.54 万元,自治区................