PDF《第一部分 一般公共预算（草案）》

目录第一部分 一般公共预算(草案)

1、2017 年一般公共预算编制说明…1

2、2017 年一般公共预算收入预算表…13

3、2017 年一般公共预算支出预算表…14

4、2017 年一般公共预算收支平衡表…15

5、2017 年一般公共预算支出预算功能分类表…………………16

6、2017 年一般公共预算基本支出经济分类表………………51

7、2017 年一般公共预算项目支出功能分类表………………53

8、2017 年 三公 及会议、培训经费情况表………………82

9、2017 年一般公共预算支出应列未列情况表…………………83

10、2017 年上级提前通知专项转移支付资金安排情况表………86 第二部分 政府性基金预算(草案)

11、2017 年政府性基金预算编制说明…97

12、2017 年政府性基金预算收支情况表…99

13、2017 年政府性基金预算支出功能分类情况表……………100

14、2017 年政府性基金预算支出经济分类情况表……………103 第三部分 国有资本经营预算(草案)

15、2017 年国有资本经营预算编制说明…107 第四部分 社会保险基金预算(草案)

16、2017 年社会保险基金预算编制说明…111

17、2017 年社会保险基金收支预算表…116 第一部分

2017 年一般公共预算(草案) -

1 -

2017 年一般公共预算编制说明

2017 年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年,是实施 十 三五 规划和落实县第十三次党代会精神的关键一年.

在经济下 行压力依然较大、财政收支矛盾异常突出的情况下,编制执行好

2017 年预算,对推动全县经济社会健康发展意义重大.在综合分 析当前财政经济形势、认真测算县级财力、全面梳理支出需求的 基础上,按照 保工资、保运转、保民生 的编制要求,提出了

2017 年预算草案.现就有关情况说明如下:

一、2017 年预算编制的指导思想和基本原则

2017 年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八 届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实《预算法》,紧 紧围绕县委、县政府决策部署,适应经济发展新常态,继续落实 积极财政政策,充分发挥调控职能,坚持依法理财,深化财政改 革,优化支出结构,统筹整合资金,加大扶贫投入,加强财政管 理,提高资金绩效,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革,为 建设实力、魅力、生态、和谐新青龙提供财力支撑. 按照上述指导思想,县本级预算编制遵循以下原则: ――深化改革,依法理财.全面贯彻落实《预算法》等法律 法规和中央、省、市、县相关改革要求,以着力构建全面规范、 公开透明的现代预算制度为目标,改进预算编审程序,细化项目 编制,硬化预算约束,推进预算公开,提高资金配置效率,确保 各项改革任务落实到位. -

2 - ――整合财力,注重绩效.落实全口径预算管理,打破资金 壁垒,强化各类资金统筹,统筹安排支出预算,逐步将所有预算 资金纳入财政部门统筹配置;

继续全面推进绩效预算管理改革, 将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程,提升财政资金配置 和使用绩效,促进政府行政绩效的整体提升. ――统筹兼顾,重点保障.在保障基本公共服务合理需求, 特别是落实 保工资、保运转、保民生 等政策性支出的前提下, 按照轻重缓急、有保有压的原则,优先安排中央、省、市有明确 要求和县委、县政府确定的重点支出,统筹兼顾保民生、保重点、 促发展、促改革等各项重大政策落实. ――定额管理,勤俭节约.统筹考虑县级财政承受能力和单 位正常运转最低所需,进一步完善基本支出定额标准体系和定额 标准的动态调整机制,减少部门(单位)专项公用经费,规范编 制部门预算,提高预算透明度.认真贯彻落实厉行节约、反对浪 费的政策要求,严格控制机关运行、 三公 经费及会议费、培 训费等一般性支出和楼堂馆所等基本建设支出.

二、2017 年一般公共预算安排情况

(一)2017 年一般公共预算收入计划安排情况

2017 年,受营改增、资源税改革、压减过剩产能、大气污染 防治、市场需求不足等减税降费因素影响,财政收入增长和结构 性矛盾依然突出.但更要看到的是,国家实施京津冀协同发展战 略、环渤海地区合作等重大机遇会更加集中释放红利,产业结构 调整出现积极性变化,新的发展动力正在增强,必将为财政增收 奠定一定基础.因此,综合分析县域经济发展形势和政策性增减 -

3 - 收因素, 确定

2017 年全县一般公共预算收入计划安排

37633 万元, 同比增长 7%.按征收系统划分:国税部门

10006 万元,同比增长 117.3%;

地税部门

11505 万元,同比下降 33.7%;

财政部门

16122 万元,同比增长 22%.收入增幅目标的确定既体现了经济发展新常 态下的减税降费、营改增体制调整及政策性减收影响等因素,也 充分考虑到经济企稳向好的经济形势和满足各项民生刚性支出的 需要,是积极稳妥可行的,但完成这个目标还需要付出更多艰苦 的努力.

(二)2017 年一般公共预算可用财力安排情况 按照现行财政体制测算,当年一般公共预算收入

37633 万元, 加省市税收返还和体制补助收入

62720 万元,提前下达专项转移 支付

79485 万元,调入政府性基金

10000 万元,调入预算稳定调 节基金

4077 万元, 减上解支出

520 万元, 预计当年总财力为

193395 万元(剔除提前下达专项转移支付

79485 万元,县本级实际可用 财力为

113910 万元). 特别需要说明的是,为最大限度确保人员经费、民生政策性 配套和县级重点支出需求,上述可用财力中增列财力 3.26 亿元, 其中:调入政府性基金收入增列财力

1 亿元,增列省级政府临时 (补助)救助 1.2 亿元;

未列省级增值税基数应扣减财力 0.9 亿元,未列应上解 2014-2018 年度南水北调基金 0.06 亿元,未列省 级资源税基数返还 0.1 亿元.如果年度执行中,政府性基金预算 收入短收、省级财政按体制扣减相应财力、减少对县级财力救助, 则意味着年初预算虚列可用财力 3.26 亿元,直接影响年度预算平 稳运行.为此,在年度预算执行中,要切实加大收入组织力度, -

4 - 在确保收入目标任务只增不减的前提下,积极争取省级财力补助, 最大限度的实现年度财力目标,确保刚性支出和县委、县政府重 大决策部署的落实.

(三)2017 年一般公共预算支出安排情况 整体来看,今年预算平衡压力和困难远超往年,根据全县支 出需求情况,依据各部门预算申报数统计汇总,2017 年全县一般 公共预算总需求为

18 亿元,经反复审核,结合本级财力实际,本 着突出重点、有保有压、区别轻重缓急、严控一般性支出的原则, 围绕 保工资、保运转、保民生 预算编制要求,县本级预算统 筹合理地安排人员、民生、运转和发展性支出 11.39 亿元(不含 上级提前下达专项转移支付资金).主要安排情况是: 第一, 着力保障公教人员工资和社会保障缴费. 安排资金 8.31 亿元,比上年预算增长 1%,占县本级预算的 72.9%.主要是按现 行工资政策标准和财政供养人数以及社会保障缴费政策(除银行 化人员养老保险缴费和职业年金)安排的支出,同时预留了年度 正常晋级晋档增资(含一次性死亡抚恤金)1000 万元. 第二,着力保障落实民生类政策配套资金.预算安排民生类 政策配套资金

6847 万元,比上年预算增长 20.1%,占本级公共预 算支出的 6%.主要是落实国家关于教育、卫生、社会保障、文化、 医疗、环境保护等民生类投入政策,保证县级配套资金最大可能 足额安排到位. 一是支持教育事业发展. 安排配套资金

2460 万元, 支持学前教育、义务教育、高中教育发展,促进职业教育能力提 升,落实国家资助政策体系,加快推进教育事业发展.二是全力 保障社保支出.安排资金

1629 万元,主要是落实城乡居民养老保 -

5 - 险、城乡医疗救助、困难群众基本生活保障、农房及民生保险、 退役士兵生活补助、优抚对象补助等配套资金,支持民生福祉持 续改善.三是保障医疗卫生投入.安排配套资金

1643 万元,落实 计划生育奖扶政策和公共卫生服务补助提标,促进卫生服务体系 建设,加快公立医院综合改革,提升重大疾病防控和公共卫生服 务能力.四是积极支持社会事业发展.安排非煤矿山综合治理以 奖代补县级配套资金

300 万元,加快推进尾矿库环境恢复治理, 有效防范安全事故发生;

安排农村土地承包经营权确权登记资金

290 万元,支持强化对农民土地承包经营权的物权保护,促进现代 农业发展;

安排生态功能区环境质量监测资金

100 万元,支持推 进绿色发展、循环发展、低碳发展;

安排农林业保险保费财政补 贴资金

104 万元,支持落实农林业保险保费补贴政策,发挥农林 业保险保费强农惠农作用;

安排农村数字电影放映县级配套资金 和原公社老放映员补贴资金

67 万元,丰富农村文化生活等. 第三,着力支持脱贫攻坚.预算安排扶贫资金

1293 万元,与 上年预算基本持平, 比按公共预算收入 1%的配套额度增加投入

917 万元.主要是安排扶贫专项资金

500 万元,安排中药材产业扶贫 专项资金

200 万元,安排贫困户建档立卡专项资金

100 万元,安 排残疾人就业和扶贫专项资金

59 万元,安排中等职业学校贫困生 免学费教育扶贫资金

58 万元,安排板栗产业科技扶贫培训资金和 光伏产业扶贫资金

45 万元,安排扶贫专项经费

331 万元(含乡镇 扶贫经费

250 万元)等. 第四,着力保障重点支出需求.安排农村环境综合整治专项 资金

1000 万元,推进农村环境综合整治,促进农村环境改善;

安-6-排001 人防工程公园绿化资金

500 万元,加快推进项目整体建设;

安排污水处理及垃圾填埋场运行资金

991 万元,支持提高污水处 理和垃圾处理能力,加大环境卫生整治力度;

安排防火经费

528 万元,支持提升防火能力建设,有效杜绝森林火灾发生;

安排信 访维稳及涉法涉诉资金

410 万元,加强预防和化解社会矛盾,维 护社会稳定;

安排市政设施日常维护、城区道路和绿地养护、老 旧小区燃气改造等专项资金

736 万元,支持推进城区环境整治, 努力提升市容市貌;

安排 三化 鸡舍标准化建设专项资金

240 万元,支持农业特色产业发展;

安排招商引资及重大活动专项资 金483 万元,加大招商引资支持力度,加快培育新的经济增长点;

安排村干部职务补贴和村级运转专项资金

3762 万元,按政策要求 基本达到每年村均保障水平 9.5 万元等等. 第五,着力压减一般性支出保单位基本运转.安排日常公用 经费 0.63 万元,比上年预算下降 3%. 严格按照定额标准核定正常 公用经费,在保证单位水费、电费、办公取暖费、网络月租等必 保支出基础上,预算安排中认真落实 三公 ........