PDF《⒛ 18年 度潮 安全生产 监》

⒛18年度潮 督管 安全生产监 目录第一部分 2018年潮州市潮安区安全生产监督管理局预算基本情 况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、 三公 经费说明

五、其他需要说明的情况 第二部分 2018年潮州市潮安区安全生产监督管理局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表 (按 功能分类科 目)

六、一般公共预算基本支出情况表 (按 经济分类科 目)

七、一般公共预算项 目支出情况表 (按经济分类科 目)

八、一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项 目支出预算表 十

二、部门预算政府采购预算表 第一部分 2018年潮州市潮安区安全生产监督管理 局预算基本情况说明

一、部门基本情况 (一 )主 要职责 潮州市潮安区安监局是区政府综合监督管理全区安全生 产工作的工作部门,负 责指导协调全区安全生产工作,负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作;

负 责非 煤矿矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单 位的监督管理工作,依法组织并指导监督其安全生产准入制 度的实施;

承担区安全生产委员会的 日常工作.

(二 )机构设置 1.本 部门无下属单位,部 门预算为局本级预算. 2.区 安监局共设置:综 合股、监督管理股、执法监察股、 职业健康监督管理股、安全生产应急管理 中心等 5个股 (中心). 列入部门决算编制的人员共有 16人 、实有在职人员

15 人,退休1人 .本部门没有下属单位. (三 )预 算年度的主要工作任务 组织开展对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业企业 的安全监管,强化安全生产和职业卫生执法,组 织开展安全 生产宣传教育培训活动,确 保全区安全生产形势的总体稳 定.

二、收入预算说明 收入预算总规模、各项收入预算.格式如下: ⒛18年 收入预算 199.68万元,比 上年增加 4.58万元, 增长 2.29%. 主要原因是增加机关养老保险缴费.其中:一 般公共预算拨款 199.68万元,政 府性基金拨款 0万元,财 政专户拨款 0万元,其他资金 0万元. 没有需要特别说明的大额收入.

三、支出预算说明 ⒛ 18年支出预算199.68万元,其 中 :基 本支出181. GS 万元,占 90.99%,比上年增加4. 鸲万元,增 长2.12%. 主 要原 因是增加机关养老保 险缴费 .其中:工 资福利支 出139.69万元,对个人和家庭的补助 0万元,商 品和服务支出 36.07万元,其他资本性支出等支出 0万元;

项 目支出预算 18万元,占9.01%,比 上年增减 0万元, 与上年保持不变.主要原因是加强预算管理,严 格控制经费 支出. 没有需要特别说明的大额支出.

四、 三公经费 预算支出说明 ⒛18年 三公经费 财政预算拨款支出共 8万元,比上年增加 1.15万元,增加16.79%. 具体情况如下: (一 )因 公出国 (境 )费 预算支出 0万元,全年使用财 政拨款安排局机关出国团组 o个、0人次.开支 内容包括:1. 参加会议支出 0万元;

2,出 国谈判、工作磋商支出 0万元;

3.境 外业务培训及考察 0万元.比上年增减 0万元,增减0%. (二 )公 务用车购置及运行费预算支出 7.7万元,比上年增加 1,2万元,增加18. 娟%,主 要原因是工作任务重,车 辆老化,维 修费增加.其中:公 务用车购置预算支出 0万元, 比上年增减 0万元,增减O0/0,公 车运行维护费预算支 出7,7 万元,比 上年增加 1,2万元,增加18. 鲷%,主 要原因是工作 任务重,车 辆老化,维修费增加. (三 )公 务接待费预算支 出0.3万元,比 上年减少 0.05 万元,减少 14.29%,主 要原因是坚持厉行节约,严 格控制公 务接待支出.

五、其他需要说明的情况 (一 )机关运行经费一般公共预算 36.07万元,比 上年 增加 6.5万元,增长21.98%,主 要原因是监管任务重,执法检查频率增加.其中:办 公费 21万元,工 会费 0.89万元, 其他交通费 5.88万元,其他商品和服务支出 8,3万 元等. (二 )政 府采购预算 100万元,其中:工 程采购 0万元, 货物采购 ⒛ 万元,服 务采购 80万元. (三 )国 有资产 占有使用情况 截至 ⒛17年12月31日 ,本 部门(单位)共 有车辆2L车两 , 其中,一 般公务用车 1辆 (用 于机要通信、应急工作)、 一 般执法执勤用车 1辆 、特种专业技术用车 0辆 、其他用车

0 辆;

单位价值 50万元以上通用设各⊥ 台 (套 ),单价100 万元以上专用设各卫 台 (套 ). (四 )预算绩效信息公开情况 按上级部门要求对项 目绩效 目标信息情况进行公开. (五 )专业名词解释 机关运行经费:指 各部门的公用经费,包 括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用 材料及一般设备购置费、 办公用房水 电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用. 三公 经费: 三公 经费包括因公出国 (境 )经 费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因 公出国 (境 )经 费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 (境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出;

公 务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购 置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费等支出;

公 务接待费指行政单位、事业单位按规定开支 的各类公务接待 (外 宾接待)费用. 第二部分 2018年潮州市潮安区安全生产监督管理 局部门预算表 髁眦阝氓u斟群冬罂退羽以督裾吼氓羽斟腮s眦陉照`罂逶碰κ孚E希眦阝廿㈤R00∞0ΦO冖OO∞0ΦΦHO0∞ωΦΦHO0∞⑥ΦΦ冖匝犭........