PDF《2019 年》

2019 年 广州鲁迅纪念馆 部门预算 目录第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州鲁迅纪念馆概况

一、主要职责 主要职能为宣传和研究鲁迅、国民党一大与首次国共合 作和广东贡院,征集和收藏相关文物,保护和利用国保单位 国民党一大旧址和省保单位广东贡院旧址,充分发挥爱国主 义教育基地和省统一战线教育基地的作用.

二、机构设置 本单位为省文旅厅下属公益一类事业单位, 事业编制

13 人,现有实有人员

10 人,其中馆长一人,本单位内设部门 三个:综合科、藏品陈列科、教育推广科. 第二部分

2019 年部门预算表 B2-1 表 收支总体情况表 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、财政拨款 525.35

一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款

二、外交支出

三、其他资金

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出 525.35

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、自然资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、灾害防治及应急管理支出 二十

二、其他支出 本年收入合计 525.35 本年支出合计 525.35

四、上级补助收入 二十

三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入 二十

四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额 二十

五、结转下年 收入总计 525.35 支出总计 525.35 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. B2-2 表 收入总体情况表 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨 款收入 其他资金收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 科目编 码 科目名称 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 教育 收费 其他 专户 收入 拨款 事业 收入 经营 收入 其他 收入 合计 525.35 525.35

207 文化旅游体育 与传媒支出 525.35 525.35

20702 文物 525.35 525.35

2070205 博物馆 425.50 425.50

2070299 其他文物支出 99.85 99.85 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列. B2-3 表 支出总体情况表 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支 出 项目支 出 事业单 位经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 结转下 年 科目编码 科目名称 合计 525.35 232.75 292.60

207 文化旅游体育与传 媒支出 525.35 232.75 292.60

20702 文物 525.35 232.75 292.60

2070205 博物馆 425.50 232.75 192.75

2070299 其他文物支出 99.85 99.85 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列. B2-4 表 财政拨款收支总体情况表 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、一般公共预算 525.35

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出 525.35

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、 自然资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、 灾害防治及应急管理支 出 二十

二、其他支出 本年收入合计 525.35 本年支出合计 525.35 二十

三、结转下年 收入总计 525.35 支出总计 525.35 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列. B2-5 表 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计525.35 232.75 292.60 [207]文化旅游体育与传媒支出 525.35 232.75 292.60 [20702]文物 525.35 232.75 292.60 [2070205]博物馆 425.50 232.75 192.75 [2070299]其他文物支出 99.85 99.85 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列. B2-6 表 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计232.75 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 198.13 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 40.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 80.63 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.20 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 32.60 [30108]机关事业单位基本养老保 险缴费 [50501]工资福利支出 17.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 5.70 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.80 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 20.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 1.20 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 25.42 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.10 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.32 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 1.40 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 5.00 [30213]维修(护)费[50502]商品和服务支出 1.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.20 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.70 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.60 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 1.50 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 2.10 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 6.20 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 6.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.20 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 3.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出

(一) 3.00 B2-7 表 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:广州鲁迅纪念馆 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合计292.60 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 6.00 [30199]其他........