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浙江德创环保科技股份有限公司 Zhejiang Tuna Environmental Science &

Technology Co.

,Ltd. (绍兴袍江新区三江路以南) 关于公开发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性研究报告 (修订稿) 二一九年二月

第一节 本次募集资金使用计划 浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称 公司 或 德创环保 )本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 20,000 万元 (含本数) , 扣除发行 费用后用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目实施主体 项目总投资 拟投入募 集资金

1 年产

3000 立方米高性能船 舶脱硝催化剂技改项目 浙江德创环保科技股份有 限公司 4,977 3,000

2 年产

110 套船舶脱硫脱硝 装备项目 浙江德创环保科技股份有 限公司 7,995 6,000

3 股份回购项目 浙江德创环保科技股份有 限公司 7,000 7,000

4 补充流动资金 浙江德创环保科技股份有 限公司 4,000 4,000 合计 23,972 20,000 在本次募集资金到位之前,公司可根据公司经营状况和发展规划对项目以 自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资 金予以置换.若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,不足部分由 公司自筹解决. 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金 投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定.

第二节 本次募集资金投资项目基本情况

一、年产

3000 立方米高性能船舶脱硝催化剂技改项目

(一)项目概况 项目名称:年产

3000 立方米高性能船舶脱硝催化剂技改项目 项目实施主体:浙江德创环保科技股份有限公司 建设周期:2 年 建设地点:本项目拟建于绍兴市袍江工业区越东路与三江路交叉口向东

50 米,利用德创环保的原有厂房 11,000 平方米进行建设. 主要建设内容:项目采用自主研发技术,新增混炼机、预过滤挤出机+自动 换网机、强力真空挤出机+自动装配系统、二级隧道干燥窑炉等国产先进设备. 形成年产

3000 立方米高性能船舶脱硝催化剂的生产能力.产品具有良好的低温 活性和较强的抗硫性能, 有效解决船舶尾气中氮氧化物低温催化转化效率低、体 积庞大等难题. 投资估算:项目总投资为 4,977 万元,拟投入募集资金 3,000 万元.

(二)项目背景 船舶排放的氮氧化物(NOx)中90%以上为一氧化氮(NO),其余为二氧 化氮(NO2).一氧化氮(NO)的毒性很小,但会被氧化成二氧化氮(NO2).二氧 化氮(NO2)是一种有毒气体,对人体的呼吸系统和神经系统均会造成伤害.它还 是硝酸雨的成因之一,对水体、土壤和大气均可造成不同程度的污染. 据统计,船舶柴油机的氮氧化物(NOx)排放量占世界氮氧化物(NOx)总 排放量的 15%左右.为了应对氮氧化物(NOx)造成的环境危害,世界各国和国 际组织相继制定了不同的船舶排放法规.目前国内外对于船舶氮氧化物(NOx) 排放的主要法规情况如下:

1、国际法规 据统计,船舶柴油机的氮氧化物(NOx)排放量占世界氮氧化物(NOx)总 排放量的 15%左右.为了应对氮氧化物(NOx)造成的环境危害,国际海事组织 (IMO)于1997 年9月在《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL)议定书中审 议并通过了附则 VI 《防止船舶造成大气污染规则》 , 并于

2005 年5月生效.

2008 年10 月, 《国际防止船舶造成污染公约》附则 VI 的修正案正式获得批准.其中 第三阶段排放标准(Tier III)要求:

2016 年及以后建造的船舶在氮氧化物(NOx)排放控制区内,低速柴油机 的氮氧化物 (NOx) 排放量必须小于 3.4g/(kW・ h), 高速柴油机的氮氧化物 (NOx) 排放量必须小于 2.0g/(kW・ h). 该标准对氮氧化物 (NOx) 的排放量限制比

2011 年实施的第二阶段排放标准(Tier II)标准更加严格,允许排放量减少近四分之 三. 更加严格的排放标准使得船舶制造企业必须采取应对措施,以降低氮氧化物 (NOx)的排放量.

2、国内法规 国内方面,为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快推进生态文明建设、打 好污染防治攻坚战和打赢蓝天保卫战的部署,促进绿色航运发展和船舶节能减 排,根据《中华人民共和国大气污染防治法》和我国加入的有关国际公约.中华 人民共和国交通运输部于

2018 年11 月30 日发布了 《船舶大气污染物排放控制 区实施方案》.方案要求:

2015 年3月1日及以后建造或进行船舶柴油发动机重大改装的中国籍国内 航行船舶,所使用的单台船舶柴油发动机输出功率超过

130 千瓦的,应满足《国 际防止船舶造成污染公约》(MARPOL)附则第二阶段排放标准(Tier II)中氮氧 化物排放限值要求;

2022 年1月1日及以后建造或进行船舶柴油发动机重大改装的、进入沿海 控制区海南水域和内河控制区的中国籍国内航行船舶, 所使用的单缸排量大于或 等于

30 升的船舶柴油发动机应满足《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL) 第三阶段排放标准(Tier III)中氮氧化物排放限值要求. 国内外对船舶排放的控制日趋严格,使得船舶排放治理产品行业前景广阔.

(三)项目必要性

1、紧跟日益严格的排放法规需要 随着国际航运业及远洋船舶运输的发展, 船舶所产生的废气排放已成为沿海 地区尤其是港口大气的主要污染源.为了减少船舶排气对环境大气的污染,世界 各国和国际组织相继制定了不同的船舶排放法规. 国际海事组织(IMO)通过了 《国 际防止船舶造成大气污染公约》(MARPOL).而排放控制区域(ECA)对航行船舶 的排放限值则更为严格.目前排放控制区域(ECA)为波罗的海区域、北海区域、 北美地区、美国加勒比海区域等. 为此, 航运业运营商需要选择履行公约的最佳方案,德创环保开发的高性能 船舶脱硝催化剂是一种经济和环境友好的解决方案,适用于日益严苛的排放法 规,为客户在经济效益和环保投入之间寻得最优平衡点.

2、实现海洋船舶的绿色出航与运输 在世界货物运输中, 海洋运输占据了很大的比例.德创环保针对船舶尾气氮 氧化物的排放特征展开研究, 开发一系列针对氮氧化物去除的高性能船舶脱硝催 化剂, 解决了船舶脱硝催化剂在低速船舶柴油机上催化剂的低温活性低、 易中毒、 环境不友好及安装体积大等问题,满足最新国际第三阶段排放标准(Tier III)的 要求, 为推进我国绿色航运发展和船舶节能减排、减少船舶大气污染物排放以及 环境保护具有重要战略意义.

(四)项目可行性

1、公司研发能力支持 公司产品覆盖脱硫、 脱硝及除尘等各个方面是国内烟气治理领域的综合服务 商,也是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除 尘器等关键产品, 又能够提供烟气治理工程服务的高新技术企业.公司在脱硝技 术行业拥有丰富的经 验以及技术积累, 系《平板式烟气脱 硝催化剂》(GB/T31584-2015)、《蜂窝式烟气脱硝催化剂》(GB/T31587-2015)、《烟 气脱硝催化剂化学成分分析方法》(GB/T31590-2015)三项国家行业标准的起 草单位之一,同时也是《GB/T35209-2017 烟气脱硝催化剂再生技术规范》和《GB/T 34701-2017 再生烟气脱硝催化剂微量元素分析方法》的制定单位之 一.公司同时拥有专利

90 余项以及专业的技术团队.结合现今市场环境良好, 而船舶脱硝作为中国乃至世界重点关注的问题,未来市场巨大.公司将积极涉足 这一领域,充分发挥在脱硫脱硝方面的技术经验抢占市场份额.

2、公司产品优势 船舶尾气污染问题, 尤其是氮氧化物的超标排放,是我国大部分燃油轮船所 面临的严峻问题. 德创环保针对船舶尾气氮氧化物的排放特征展开研究,开发一 系列针对氮氧化物去除的高性能船舶脱硝催化剂, 解决了船舶脱硝催化剂在低速 船舶柴油机上催化剂的低温活性低、易中毒、环境不友好及安装体积大等问题, 使得船舶排放满足最新国际第三阶段排放标准(Tier III)的要求,对推进我国绿 色航运发展和船舶节能减排、 减少船舶大气污染物排放以及环境保护具有重要战 略意义.

(五)项目的经济效益 本项目建设期为

2 年.实施完成后,将形成年产

3000 立方米高性能船舶脱 硝催化剂的生产规模,新增年销售收入 9,000 万元(不含税).

(六)项目用地、立项、环评报批情况 本项目用地为公司自有土地;

项目已取得越城区经信局颁发的 《浙江省企业 投资项目备案(赋码)信息表》,完成项目备案手续;

环境保护部门的环评批复 正在办理过程中.

二、年产

110 套船舶脱硫脱硝装备项目

(一)项目概况 项目名称:年产

110 套船舶脱硫脱硝装备项目 项目实施主体:浙江德创环保科技股份有限公司 建设周期:2 年 建设地点:本项目拟建于绍兴市袍江工业区越东路与三江路交叉口向东

50 米,利用德创环保原有脱硫设备车间 10,989 平方米进行建设. 主要建设内容:采用自主研发技术,新增等离子切割机、激光切割机、数控 剪板机、数控锯床、数控车床等国产先进设备.形成年产

110 套船舶脱硫脱硝 装备的生产能力. 船舶脱硫装备具有脱硫效率高、 洗涤废液安全排放无二次污染、 可以同时除去废气中大部分颗粒以及部分氮氧化物(NOx)、设备外形可根据实 际装船需要进行个性化设计、无需对柴油机、供油系统等设备进行改造等特点;

船舶脱硝装备具有氮氧化物(NOx)高效转化、反应温度区间覆盖范围宽、严格 控制氨气(NH3)逃逸量、运行经济、全过程自动化控制、紧凑灵活的设计等特 点. 投资概况:本项目建设投资为 7,995 万元,拟投入募集资金 6,000 万元.

(二)项目背景 船舶脱硫脱硝装备行业属于节能环保产业,其发展受到国家法律法规、产业 政策、环保政策的强力支持.属于《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修正)》鼓励类投资项目. 近年来,随着航运业的发展,船舶尾气的排放严重污染了海洋和大气环境. 船舶尾气年排放二........