PDF《山东某市汽车零部件项目》

山东某市汽车零部件项目 可行性研究报告案例 编制单位:北京尚普信息咨询有限公司 联系

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1118 室第1页

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称 山东某市汽车零部件项目

二、项目承建单位

三、项目建设性质

四、项目地点

五、项目建设规模及内容 项目占地面积**亩,总建筑面积**平方米,容积率**.主体工程建筑面积** 平方米,包括……;

辅助配套工程建筑面积**平方米,包括……;

厂外工程包括 道路、停车场和绿化等. 序号 项目 占地面积(m2 ) 建筑面积(m2 )

1 主体工程 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2 辅助工程 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3 厂外工程 3.1 3.2 3.3

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六、项目实施进度

七、项目产品简介及产能规划 项目建设完成后, 将在三年内逐步达产,新增形成年产**台真空炉的制造能 力.项目产品方案如下: 序号 产品名称 年产量 (台/年) 销售价格 (万元/台) 主要型号示例

1 2

3 4

5 6

7 8

八、项目总投资 项目估算总投资(含流动资金)**万元.其中……. 序号 项目 合计 占总投资比例

1 固定资产投资 1.1 建设投资 1.1.1 工程费用 1.1.1.1 建筑工程费 1.1.1.2 设备购置费 1.1.1.3 安装工程费 1.1.2 工程建设其他费用 1.1.3 预备费用 1.1.3.1 基本预备费用 1.1.3.2 涨价预备费用 1.2 建设期利息

2 流动资金

3 总计

九、资金筹措

第二节 项目结论

一、经济效益 联系

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1118 室第3页计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;

从经营活动、投资活动、 筹资活动全部净现金流量看, 营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资 金逐年增加,项目具备财务生存能力. 序号 指标 单位 指标 备注

1 占地面积 亩2总投资 万元 2.1 固定资产投资 万元 2.2 铺底流动资金 万元

3 销售收入 万元 达产年

4 利润总额 万元 达产年

5 净利润 万元 达产年

6 总成本费用 万元 达产年

7 上缴税金 万元 达产年 7.1 上缴销售税金及附加 万元 达产年 7.2 年上缴增值税 万元 达产年 7.3 年上缴所得税 万元 达产年

8 财务内部收益率 % 税前 % 税后

9 静态投资回收期 年 不含建设期,税前 年 不含建设期,税后

10 动态投资回收期 年 不含建设期,税前 年 不含建设期,税后

11 财务净现值 万元 税前 万元 税后

12 投资利润率 % 达产年

13 投资利税率 % 达产年

14 盈亏平衡点 %

二、社会效益

第三节 编制依据及研究范围

1、《装备制造业调整和振兴规划》

2、《国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见》

3、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》

4、《促进产业结构调整暂行规定》

5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 联系

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6、《投资项目可行性研究指南》

7、……

第四节 项目单位简介

第二章 项目建设环境分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景 国家政策: 汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一, 在国民经济和社会发展中发挥着 重要作用.汽车零部件行业作为汽车行业的基础,地位亦日趋重要,为国家重点 支持行业,相关行业政策如下:

1、《汽车产业调整和振兴规划》

2009 年,为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内 需、调结构的总体要求,稳定汽车消费,加快结构调整,增强自主创新能力,推 动产业升级,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展,国务院制订了《汽车产 业调整和振兴规划》,其中指出:关键零部件技术实现自主化.发动机、变速器、 转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件 技术实现自主化.

2、《汽车产业发展政策》(2009 年修订)

2009 年,为适应我国改革开放的需要,工业和信息化部、国家发展和改革 委员会决定对《汽车产业发展政策》做出修订,指出:汽车整车生产企业要在结 构调整中提高专业化生产水平, 将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社 会的、独立的专业化零部件生产企业.

3、《十三五规划纲要》

2016 年3月,国务院提出了《十三五规划纲要》,其中指出:支持新一代 信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领 域的产业发展壮大.大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一 代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式 联系

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1118 室第5页能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新 和产业化,形成一批新增长点.

4、《 十三五 汽车工业发展规划意见稿》

2016 年6月,中国汽车工业协会在八届一次会员代表大会暨理事会扩大会 议上公布了《 十三五 汽车工业发展规划意见稿》(简称《意见稿》).《意 见稿》在 十三五 发展目标中专门提及汽车零部件,即全产业链协同发展,建 立从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力, 形成中国品牌核心关键 零部件的自主供应能力;

用于新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车的关键零部 件、核心材料和器件,其当地配套率达到 60%以上. ……

二、经济背景

三、市场背景

四、技术背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是中国制造

2025 计划的需要

2015 年国务院发布《中国制造 2025》计划,已成为我国实施制造强国战略 的行动纲领, 并且成为着眼于推动传统制造业的转型升级和健康稳定发展,实现 高端制造业的跨越式发展的全局性长期战略性规划. 智能装备是先进制造技术、 信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和 融合, 为相关行业的生产方式带来了革命性的产业变革,是国务院制定的七大战 略性新兴产业,将在未来成为我国经济的核心力量.目前以新型传感器、智能控 制系统、 工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系正逐渐 形成,其代表的智能化、柔性化、数字化的生产过程将是未来我国经济的有力支 撑. 公司产品属于典型的信息化与工业化融合技术,我们的产品将自动化技术、 智能检测技术、 信息技术等广泛应用到工业生产制造过程,使得生产效率与质量 联系

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1118 室第6页控制能力大大提高. 高新技术的融合使得我们的产品符合现代制造发展趋势,具 有强大的竞争优势,并使我公司产品的附加值大大提高. ……

二、项目的建设是满足公司战略发展的需要

三、项目的建设是提升产品质量和降低成本的需要

四、项目的建设是提升产品技术和品质,适应公司长远发展的要求

第三节 项目建设可行性分析

一、国家政策导向

二、国家节能环保的要求

三、中国机械制造业的长期发展

四、行业的技术进步

五、项目公司自身优势

第三章 项目产品市场分析

第一节 汽车行业市场分析

一、全球汽车产量稳健上涨 世界汽车工业起源于

19 世纪末

20 世纪初, 因其对工业结构升级和相关产业 发展有很强的带动作用,各国对其发展都十分重视,目前已成为美、日、德、法 等工业发达国家国民经济的支柱产业,是世界上规模最大和最重要的产业之一, 在制造业中占有很大比重.

2008 年―2009 年,受金融危机的影响,全球汽车产量有所下滑.不过,在 亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下,2016 年全球汽车市场表现不俗, 产销量均有增长.2016 年全球汽车产销量分别为 9497.66 万辆和 9385.64 万辆, 联系

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1118 室第7页增速分别为 4.5%和4.7%.

二、国内汽车产销量逐年上涨 汽车工业是我国的支柱产业之一,在国民经济中占据日益重要的地位.加入 WTO 以来,中国汽车工业进入发展的黄金时期,汽车产销量增长迅速.2009 年 我国汽车产销量跃居全球第一;

2011 年至

2016 年,我国汽车行业稳定增长,持 续保持全球最大的汽车市场地位,占全球比重约四分之一;

全年汽车产销分别完 成2811.9 万辆和 2802.8 万辆,连续

7 年蝉联全球第一,创历史新高,比上年同 期分别增长 14.5%和13.7%,高于上年同期 11.2 和9.0 个百分点. 未来, 随着我国经济的持续发展和人民生活水平的稳步提高,国内二三线城 市和农村的汽车市场将在较长时间内进一步稳定增长, 汽车产业具有较大的发展 空间.

三、国内汽车需求增长空间大 国家统计局 《2016 年国民经济和社会发展统计公报》 显示, 截至

2016 年末, 我国民用汽车保有量

19440 万辆(包括三轮汽车和低速货车

881 万辆),其中私 人汽车保有量

16559 万辆,民用轿车保有量

10876 万辆. 但与发达国家相比,我们还有相当大的差距,数据显示:2015 年,美国千 人汽车保有量超过

800 辆, 中国只占其 1/8, 其他发达国家数量也远远超过中国. 国内汽车销售前景看好.

2016 年数据显示:美国每千人汽车拥有量达

812 辆,排名第二;

德国排世 界第

13 位,千人汽车保有量位

634 辆;

日本每千人拥有

589 辆汽车,排在第

18 位. 汽车销量大国通常也是产量大国,中国未来人均汽车拥有量发展空间大,一 方面意味着国内汽车销售市场前景看好, 另一方面也意味着我国汽车生产前景看 好.汽车零部件需求将随着汽车行业的发展而增加. 联系

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1118 室第8页2016 年世界各国千人汽车保有量情况 以中国的经济发展速度和居民收入的增长水平来看, 我国千人汽车保有量目 前较低. 作为国民经济的支柱产业之一,国家对汽车工业的支持态度在较长时期 内不会改变.因此,虽然受限于道路与交通等因素,目前部分一线城市出现了限 购现象,但在今后较长一段时期,预计中国汽车产业仍将保持持续较快增长.

第二节 汽车零部件行业概况

一、行业主管部门与行业监管体制 项目所处行业属于汽车零部件制造业,是汽车行业的子行业.我国汽车零部 件行业的管理采取国家宏观调控及行业自律相结合的方式, 行业主管部门为........