PDF《2019 年度鸡西市煤炭生产安全》

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2019 年度鸡西市煤炭生产安全 管理局部门预算

2 目录

第一章 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 政府性基金预算支出表(部门经济科目) 政府性基金预算支出表(政府经济科目)

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

十、政府采购表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

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七、 三公 经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明 十

一、对专业性较强的名词的解释 十

二、国有资产占用情况说明 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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第一章

2019 年度部门预算报表

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一、部门收支总表

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二、部门收入总表

7

三、部门支出总表

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四、财政拨款收支总表

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五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 附表 5-1:

10 附表 5-2:

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六、一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目) 附表

6 12

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

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八、政府性基金预算支出表(功能科目) 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

14 附表 8-2: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

15 附表 8-3: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.

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九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 附件 9: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 部门:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 资金类型 部门预算项 目 专项资金 资金名称 财政局主管 科 资金属性 当年新增项目 延续上年 项目 常年项目 主管部门 部门编码 项目起始时 间 项目终止 时间 项目单位 项目单位 联系人 项目单位联 系人 办公电话 项目单位 联系人 手机 项目资 金申请 资金总 额: 1.一般 公共 预算: 2.政府

17 金额 (万元) 性基 金: 3.其 他资 金: 其中: ①国有资本经营预算(三供一业 等): ②财政专户资金(教育收费): ③债券: ④财政借款: ⑤其他: 资金来源 国家和省专项资金(含债券) 本级财政安排资金 专户资金 财政借款 其他资金 设立依据 1.决策机构:国家、省、市或部门文件号、文件名 及文件摘要,或市领导批示;

2.决策程序:人大决议、政府工作报告、部门班子 会议等文件名及文件摘要;

3.受益对象:部门受益/民生受益;

4.时限要求:引用上述文件中对项目执行的紧迫程 度的表述.

18 ) ) 管理制度、办法及 相关部门职责 1.国家、省、市该项专项资金管理办法:文件名称、文件号及关于资金用途的文 件 摘要;

2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定:文件名 称、文件号及文件摘要;

3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要. 近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效 近三年此项或同类资金申请和使用情况、管理情况、资金使用效果. 注:本栏及以上两栏完善填列的必要性:审计、纪检监察、财政监督检查等检查 需要. 本项目资金 分配计划 就资金用途,分项列示金额:(1)购置;

(2)修缮修理;

(3)商品劳务;

(4 补贴人数、标准;

(5)建安工程;

(6)前期经费;

(7)征地拆迁;

(8)其他税费;

(9)项目建设管理费;

(10)财务费用;

(11)其他基本建 设支出;

(12 其他费用,请自行填列. 资金分配计划,要与上栏的资金管理办法相符合. 年度总体目标 本栏是对以下栏目内容的总体概括. 年度绩效指标 (55 分) 一级指标 二级指 标 三级指标(以供热管网改造为例) 指标值 产出指标 (15 分) 数量指 标(5 分) 新增供热面积(平方米) 新建管网(米) 新建热力站(个) 工程量完成率(%) 质量指 标(4 分) 居民供热温度(≥**度) 工程验收合格率(%) 时效指 标(3 分) 工程按期完成率(%) 日常巡查维修及时率(%)

19 成本指标(3 分) 购建成本(万元) 材料及人工成本(万元) 管理成本(万元) 效益指 标(32 分) 经济效益指标(8 分) 根据实际情况(万元) 社会效益指标(8 分) 保障供暖户数(户) 隐患消除情况 综合利用率(%) 设计功能实现率 (%) 管网设施完好率 (%) 环境取消分散小锅炉 (个) 减少烟尘量

20 效益指标(8 分) 减少二氧化硫 可持续影响指标(8分) 管网及热力站使用情 况 持续使用年限(年) 服务对象满 意度指标 (8 分) 市民满意度(≥ **%) 需要说明 的 其他问 题: 需要说明的其他问题 本部门没有行政事业性项目和专项资金预算拨款安排的支出, 故本表无数据.

十、政府采购表 附表 10: 政府采购表 部门名称:鸡西市煤炭生产安全管理局 单位:万元 单位编码单位名 称 项目 名称 采购品目(名称) 采购单价(元 ) 采购数量总计财政拨款 (补助) 财政专户资金政府性基金事业单位经营收入其他自有资金上年结转小计 经费拨款行政事业性收费罚没收入专项收入国有 资产 (资源) 有偿 使用 收入 其他非税收入政府住房基金收入**** * *

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 合计 本部门没有政府采购预算拨款安排的支出,故本表无数据.

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第二章 部门概况

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一、部门职责

(一) 贯彻实施国家煤炭行业和煤矿生产的方针、法律法 规、规章规程和技术标准;

提出煤矿安全生产目标建议.

(二)拟订全市煤炭工业发展和煤矿安全生产规范性文 件, 参与制定煤炭生产开发规划.

(三)负责对县(市)、区及市直煤炭企业安全监管工 作质量进行监督和检查,指导和监督各县(市)区落实煤矿 安全生产责任制;

监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复 查,督促各县(市)区跟踪整改事故隐患;

依法对市级挂牌 的重点隐患进行整改复查;

依法组织关闭不具备安全生产条 件的煤矿;

负责组织全市煤矿安全专项整治.协助国土资源 部门对煤矿超层越界进行日常监管,发现超层越界行为及时移 交国土资源部门处理.

(四)负责指导全市煤矿安全生产管理工作,监督检查 全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准 和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等规定的 情况;

对煤矿违法违规行为依据层级管理体制和权限对县 (市)区及市直煤炭企业做出行政处理决定.

(五)负责组织全市煤矿 一通三防 和瓦斯治理工 作.组织贯彻国家、省和市政府关于煤矿瓦斯治理与利用的政 策措施;

监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用 情况.

(六)负责煤矿改扩建项目核准的申报工作、初步设计审 查 和主体工程竣工的初审验收工作;

审核申报矿井的关闭 和报废

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(七)负责全市煤矿生产许可证、经营资格证的初审、 审核申报,对煤矿生产能力和煤矿井下定员管理情况进行监 督检查;

负责监督检查煤矿企业建设工程的主体工程质量.

(八)负责全市煤炭经营资格证初审、年检审核申报;

依法整 顿煤炭市场经营秩序,对煤炭经营活动进行检查,对违法生产 经营行为依法处罚.

(九)负责全市地方煤矿矿山设备检测、检验情况的监督 检查.

(十)负责地方煤矿事故处理与抢险救灾工作.参与煤 矿生产安全事故的调查处理. (十一)负责全市地方煤炭行业职工培训工作.组织煤 矿特种作业人员及新工人的培训和考核工作,审核发放新工人 岗前培训资格证. (十二)负责全市煤炭行业技术进步工作.组织煤炭行 业新技术、新工艺、新装备的引进、推广与应用,指导煤炭企 业开展科技攻关活动,指导煤炭行业开展科技成果鉴定. (十三)负责全市煤矿安全生产信息、煤炭行业综合统 计、经济技术和市场信息发布任务.汇集和分析煤炭工业经 济运行动态和安全生产信息. (十四) 承办市政府和省煤炭生产安全管理局交办的其它 事项

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二、机构设置及人员情况 鸡西市煤炭生产安全管理局包括鸡西市煤炭生产安全管理 局本级综合收支计划.本部门中,行政单位

1 家,参公事业单 位0家,事业单位

0 家,具体情况如下: 序号 单位名称 单位性质

1 鸡西市煤炭生产安全管理局 行政单位

2018 年末,鸡西市煤炭生产安全管理局本级编制数

207 人,年末实有

181 人,离退休

27 人;

(汇总报表范围编制数

207 人,年末实有

181 人,离退休

27 人.)鸡西市煤炭生产安 全管理局机关内设

8 个职能科室,包括:办公室、人事科、安 全监督管理科(应急办)、行业管理科、规划发展科、煤炭市场 管理科、法规科、财务科.局下设7 个安全监察大队,包括:、安 全监察一大队、安全监察二大队、安全监察三大队、安全 监察四 大队、安全监察五大队、安全监察六大队、巡查大队. 鸡西市煤炭 生产安全安全管理局所属

2 个事业单位,包括:煤矿安全监控 中心、行业管理处.

1、市煤炭生产安全管理局机关内设九科七个安全监察大 队.(1)办公室 负责协调机关政务和事务工作,负责机关文电、信息、安全 保卫保密工作;

承担政务公开工作;

负责局重要文件、报告的 调研起草、全局文件规范审核;

负责后勤服务、接待等工作.

31 (2)人事科 负责全局人事、劳动工资、公务员考核、奖惩、机构编 制管理;

负责中层干部考核、干部选拔任用、干部培训管 理;

负责养老保险、医疗保险、失业保险、福利待遇、离退休 人员管理.负责党建、组织发展、宣传、工会、计划生育工 作.(3)安全监督管理科(应急办) 综合监督管理地方煤矿贯彻执行安全生产法律、法规情况 及其安全生产条件、设备设施、劳动防护用品和作业场所职业 卫生情况;

负责对全市地方煤矿安全生产监督管理的综合、统计、协调工作;

依法监督煤矿建设项目安全设施的 三同 时 情况;

负责对有关部门审定后的煤矿技术改造方案进行 安全监察备案管理;

负责对整改无效矿井依法定程序吊销《煤 炭生产许可证》,并建议市国土资源局、市工商局和省煤炭局 吊销相关证照、关闭矿井;

承接省煤矿安全监督管理相关工 作;

指导县(市)区煤矿安全生产监督管理工作. (4)行业管理科 负责依法审查开办煤矿企业的办矿资格、法定条件、申报核 发《煤炭生产许可证》;

初审并申报《煤炭生产许可证》年检;

建立全市煤矿基础档案. (5)规划发展科 负责编制并实施煤炭安全生产发展规划,参与全市煤炭发 展规划编制;

申报全市煤矿扩建项目核准,以及煤矿改扩建项 目、资源整合项目、煤炭资源整合方案,初步设计审查申报和 竣工验收;

申报审核煤矿企业设立、原煤产量产值统计、煤炭 经济运行分析.

32 (6)煤炭市场管理科 负责全市煤炭经营监督管理,依法整顿煤炭市场经营秩 序,对违法经营活动进行处罚,负责《煤炭经营资格证》的初 审、年检、审核、申报. (7)法规科 组织指导全市地方煤矿安全生产政策法规宣传教育工 作,负责全市安全生产方面来信来访和举报、催办,提案建议 等工作.负责行政复议和执法监督工作,指导煤矿安全生产 系统的法制建设工作. (8)财务科 负责全局财务、审计、资产管理.统一管理、统一核算全 局的各项经费收支及财产帐务;

合理编制预算、统筹安排、节 约使用各项资金,保障单位日常运转的资金需要;

严格执行行 政事业性收费和罚没收入的收支两条线,并对相关科、室、所的 收费工作进行指导、监督;

负责全局财务票据管理、公积金管 理、财务档案管理工作. (9)安全监察大队(共计七个大队) 负责县(市)区煤矿和市直煤炭企业监察.

2、煤矿行业管理处内设

7 个科室 (1)行管综合科 负责煤矿行业管理处的的政务和事务工作,负责文件起 草、会议组织、信息数据收集、后勤服务.

33 (2)生产................