PDF《2019 年部门综合预算公开信息》

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2019 年部门综合预算公开信息 部门名称:麟游县丈八镇 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 -

2 - 麟游县丈八镇

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行法律政策,坚持依法行政.

2、促进经济发展,增加农民收入.

3、强化公共服务,着力改善民生.

4、加强社会管理,维护农村稳定.

5、推动基层民主,促进农村和谐.

二、2019 年年度部门工作任务 全镇经济社会发展的主要预期目标是:主要经济指标增速保持全县前列,高于市、县平均水平, 其中农业生产总值年均增长 10%以上,固定资产投资增长 12%以上,农村居民人均可支配收入年均增 长10%以上.围绕上述目标,我们将科学制定举措、细化责任分工、强化机制保障、狠抓责任落实, 重点抓好以下五个方面工作:

1、坚持走好 产业路 ,倾情倾力抓好产业脱贫.

2、坚持出好 项目牌 ,加快筑牢追赶超越根基.

3、坚持念好 生态经 ,全力打造美丽宜居乡村.

4、坚持谱好 幸福曲 ,全面提升人民幸福指数. -

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5、坚持练好 基本功 ,全面提升镇村干部能力素质.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

11 个, 包括: 丈八镇人民政府 (机关) 、 丈八镇食品药品监督管理所、丈八镇社会保障服务站、丈八镇经济综合服务站(农产品质量安全检验 检测室) 、丈八镇公用事业服务站(文化站)、丈八镇丈八中心小学、丈八镇畜牧兽医站、丈八镇司法 所、丈八镇财政所、丈八镇计划生育办公室、丈八镇中心幼儿园.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,丈八镇总编制

66 名,其中行政编制

27 名,事业编制及工勤人员

39 名;

实有在 职人员

56 人,离休人员

0 人,退休

3 人,遗属及六十年代

5 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日,丈八镇国有资产总额 807.7 万元,丈八镇政府共有车辆

2 辆,单价

20 万元以上的设备

0 套.2019 年丈八镇未安排购置车辆及购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款

7461350 元, 政府性基金 预算当年拨款

0 元.

七、2019 年部门预算收支说明 -

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(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入

7461350 元,其中一般公共预算拨款收入

7461350 元,2019 年本部门预 算收入较上年增加

969700 元,主要原因是行政事业单位人员工资标准调整、新增农村人居环境及绿 化补助、新增治污降霾煤改电机关取暖运行费、公用经费标准提高;

2019 年本部门预算支出

7461350 元,其中一般公共预算拨款支出

7461350 元,2019 年本部门预算支出较上年增加

969700 元,主要原 因是(同上) .

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入

7461350 元,其中一般公共预算拨款收入

7461350 元,2019 年 本部门预算收入较上年增加

969700 元,主要原因是主要原因是行政事业单位人员工资标准调整、人 均公务费标准提高、新增农村人居环境及绿化补助、新增治污降霾煤改电机关取暖运行费、公用经费 标准提高;

2019 年本部门预算支出

7461350 元,其中一般公共预算拨款支出

7461350 元,2019 年本 部门预算支出较上年增加

969700 元,主要原因是主要原因是(同上) .

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出

7461350 元,较上年增加

969700 元,主要原因是主要原因 是行政事业单位人员工资标准调整、人均公务费标准提高、新增农村人居环境及绿化补助、新增治污 降霾煤改电机关取暖运行费. -

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2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出

7461350 元,行政运行(2010301)1710630 元,其他政府办公 厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399)

190000 元, 行政运行 (2010601)

355910 元, 招商引资 (2011308)

20000 元,基层司法业务(2040604)80010 元,学前教育(2050201)355530 元,小学教育(2050202)

1618260 元, 市场监管执法 (2013805)

148860 元, 广播 (2070804)

10000 元, 综合业务管理 (2080104)

135070 元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)704790 元,财政对工伤保险基金的补助 (2082702)8470 元,其他财政对社会保险基金的补助(2082799)128400 元,其他计划生育事务支 出(2100799)75270 元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)257130 元,农村环境保护 (2110402)300000 元,行政运行(2130101)9000 元,事业运行(2130104)146500 元,农村道路建 设(2130142)

50000 元, 其他扶贫支出 (2130599)

100000 元, 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705)

1057520 元.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)2019 年本部门一般公共预算支出

7461350 元,其中:工资福利支出(301)5209700 元,商 品和服务支出(302)1042400 元,对个人和家庭的补助支出(303)1209250 元;

其中工资和福利支 出较上年增长

599800 元,主要原因是行政事业单位人员工资标准调整;

商品和服务支出较上年增长

484700 元,主要原因是人均公务费标准提高、新增农村人居环境及绿化补助、新增治污降霾煤改电机 关取暖运行费;

对个人和家庭的补助较上年减少

114800 元,主要原因是减少了补助人员. -

6 - (2)2019 年本部门一般公共预算支出

7461350 元,其中:机关工资福利支出(501)2405330 元, 机关商品和服务支出(502)997400 元,对事业单位经常性补助(505)2849320 元,对个人和家庭的 补助(506)1209250 元,主要原因是行政事业单位人员工资标准调整、人均公务费标准提高、新增农 村人居环境及绿化补助、新增治污降霾煤改电机关取暖运行费.

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年丈八镇无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年丈八镇无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出

34000 元,其中:公务接待费

4000 元,公务 用车运行维护费

30000 元, 三公 经费预算数较

2018 年 三公 经费预算减少

500 元,原因主要是 严格执行中央八项规定及中省市县增收节支各项政策规定.

(七)机关运行经费安排情况 本部门

2019 年机关运行经费预算安排

382400 元,较上年增加

74700 元,主要原因是人均公用经 费标准提高.

(八)政府采购情况

2019 年丈八镇无政府采购预算,并已公开空表 -

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八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计

660000 元.

1、脱贫攻坚工作经费

100000 元,主要用于贫困户脱贫、贫困村退出工作.

2、农村公路养护维修及隐患治理专项经费

50000 元,主要用于通村水泥路养护及隐患处理.

3、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费

100000 元,主要用于镇政府机关廉政灶及洗浴设施运行 维护费用.

4、农村人居环境及绿化补助

300000 元,主要用于改善农村人居环境及家园绿化美化费用.

5、镇机关取暖运行费

90000 元,主要用于镇政府机关冬季电锅炉电费补贴.

6、2018 年度项目谋划先进单位奖励

20000 元,重点项目谋划包装费用.

九、专业名词解释

1、 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用........