PDF《2019 年财政预算（草案）的报告》

1 关于富平县

2018 年财政预算执行情况和

2019 年财政预算(草案)的报告 ――在富平县第十八届人民代表大会第三次会议上 富平县财政局 各位代表: 受县人民政府委托,现向大会报告全县

2018 年财政预 算执行情况和

2019 年财政预算(草案),请予审议.

一、2018 年财政预算执行情况和财政主要工作

2018 年,财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县 政协的监督指导和社会各界的关心支持下,聚焦补齐 四个 短板 、坚守 四条底线 ,认真贯彻落实县十八届人民代 表大会第二次会议决议,紧扣 兴财强县、追赶超越 主题, 全力抓收入、保支出、促发展、防风险、推改革、强管理, 圆满完成全年各项目标任务,财政预算执行情况良好,为全 县经济社会 加快发展、追赶超越 作出了新贡献.

(一)财政预算执行情况

2018 年初, 县十八届人民代表大会第二次会议审议通过 了年初预算.在预算执行中,根据上级补助收入增加情况, 经县十八届人大常委会第十三次会议批准,将一般公共预算 收支调整为 48.43 亿元;

将政府性基金预算收入调整到 6.75 亿元,支出调整到 6.35 亿元;

将社会保险基金预算收入调 整到 10.02 亿元,支出调整到 9.24 亿元. 1.一般公共预算执行情况.2018 年,全县一般公共预算 收入完成 48.84 亿元,其中:地方财政收入完成 5.41 亿元,

2 较上年增收

5449 万元, 同比增长 11.2%;

上级补助收入 41.2 亿元;

地方政府一般债券转贷收入 2.23 亿元.

2018 年,全县一般公共预算支出完成 48.41 亿元,占调 整预算的 99.96%,同比增支 2.56 亿元,增长 5.6%;

上解 上级支出

2652 万元.各主要支出功能科目完成情况是:一 般公共服务支出 3.98 亿元;

公共安全支出 1.54 亿元;

教育 支出 12.86 亿元;

科学技术支出 0.04 亿元;

文化体育与传 媒支出 1.11 亿元;

社会保障和就业支出 7.41 亿元;

医疗卫 生与计划生育支出 6.38 亿元;

节能环保支出 0.95 亿元;

城 乡社区支出 4.12 亿元;

农林水支出 6.50 亿元;

交通运输支 出0.90 亿元;

资源勘探信息等支出 0.26 亿元;

商业服务业 等支出 0.30 亿元;

国土海洋气象等支出 0.71 亿元;

住房保 障支出 0.21 亿元;

粮油物资储备支出 0.14 亿元;

债务付息 支出 0.65 亿元;

其他支出 0.34 亿元等. 全县一般公共预算收入 48.84 亿元,加上再融资债券转 贷收入 2.2 亿元、调入资金 1.37 亿元、上年结余-1.4 亿元, 全年收入总计 51.01 亿元;

全县一般公共预算支出 48.41 亿元,加上上解上级支出

2652 万元、债务还本支出 2.2 亿元, 全年支出总计 50.88 亿元;

收支相抵后,年终累计结余

1328 万元. 需要说明的是,由于中省市要求必须在

2017、2018 两 年内将以前年度累计赤字消化完毕,我县通过清查、清理财 政债权债务,盘活财政存量资金,两年间分别消化 3.72 亿 元和 1.4 亿元财政赤字,于2018 年底圆满实现全部消化赤

3 字的目标. 2.政府性基金预算执行情况.2018 年,全县政府性基金 收入总计 6.92 亿元,其中:政府性基金收入 6.04 亿元、新 增地方政府专项债务转贷收入

5000 万元、政府性基金补助 收入

2364 万元以及上年结余

1463 万元;

政府性基金支出完 成6.51 亿元,完成调整预算的 102.52%;

收支相抵后,年 终累计结余

4043 万元. 3.社会保险基金预算执行情况.2018 年,全县社会保险 基金收入 11.26 亿元,其中:城乡居民基本养老保险基金收 入2.21 亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入 4.4 亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入 4.65 亿元;

社会保险 基金支出 9.47 亿元,其中:城乡居民基本养老保险基金支 出1.68 亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出 3.59 亿元、 城乡居民基本医疗保险基金支出 4.2 亿元;

收支相抵后, 当年结余 1.79 亿元,加上上年结余 5.06 亿元,年终累计结 余6.85 亿元. 以上预算执行情况为初步决算情况,数字最终可能有所 变化, 待上级财政批复决算后, 再向县人大常委会专题报告.

(二)财政主要工作 1.狠抓收入征管,财政收入实现 双提升 .2018 年, 财税联手,狠抓征管,全县地方财政收入首次突破

5 亿元大 关,完成 5.41 亿元;

其中税收收入完成 4.05 亿元,占地方 财政收入比重达到 75%,较上年同比提升

11 个百分点;

收入 总量、质量实现 双提升 ,均创历史新高.一年来,国地

4 税征管体制改革稳步推进,国家税务总局富平县税务局如期 挂牌成立,国地税合并实现内部衔接顺畅、外部运转统一. 充分发挥合并后 数据大融合、人员大合并 管理优势,坚 持依法治税,信息管税,堵塞征管漏洞,财政收入实现高质 量增长.历时半年,圆满完成县委、县人大税源调查工作任 务,摸清税源底数,提出对策建议,服务税源建设,促进税 收征管.依托非税收入收缴管理系统,规范非税票据,严格 收入征管,实施动态管理和全程监控,确保非税收入及时足 额上缴入库. 2.优化支出结构,财政支出实现保 三保 .认真落实 县级基本财力保障机制,严格按照 保工资、保运转、保民 生 的预算次序,优化支出结构,优先安排保障. 工资保障充分.在财力非常紧张的情况下,动态落实了 新招录人员工资;

保障了全县第

13 个月奖励工资;

保障了 年度目标责任考核奖金;

将广大干部职工的津贴补贴(绩效 工资)纳入住房公积金缴纳基数;

执行了干部职工供热采暖 补贴提标标准;

将公务交通补贴列入年初预算予以落实;

执 行了检法两院员额工资最新标准,落实了聘用书记员工资;

从优待警,落实警衔津贴新标准,按最高标准保障了执勤岗 位津贴,按最高总额保障了工作日之外加班补助;

关心基层 干部,兑现了乡镇工作补贴,持续解决了镇办退休干部工资 遗留问题.年前加班加点将新一轮调整基本工资标准落实到 位.利用三年时间彻底解决了财政供养单位的历史遗留人员 工资问题.三年多来累计落实干部职工工资福利待遇十多

5 项,国家出台的工资福利政策得到全面落实,年均支

2 亿元,切实保障了全县干部职工的切身利益. 运转保障务实.在2017 年零基预算调研的基础上,将 行政单位和镇办公用经费标准从年人均

3000 元提高到

5000 元.积极落实项目策划、支农发展、生态绿化、食药检测、 平安建设、扫黑除恶、脱贫攻坚、安全稳定等专项业务经费 3.4 亿元,财政保障水平显著提升,各项事业顺利开展.助 力国家司法体制改革,全面落实经费保障主体责任,顺利完 成检法两院财物市级统管.严控 三公 经费,实行月报动 态监控,全年 三公 经费同比减少

165 万元. 民生保障暖心.坚持以人民为中心的发展理念,全年民 生支出达到 39.3 亿元,占全县一般公共预算支出的 81%,新 增财力 1.5 亿元全部用于民生支出, 两个 80% 用于民生 得到全面落实.教育累计投入 12.86 亿元,其中义务教育投 入5亿多元,确保义务教育 三个增长 预期目标顺利实现. 多方筹措资金,加大薄弱学校改造和教育设施设备改善,有 力促进义务教育均衡县创建.提升社会保障能力,新农合财 政补助标准提高到年人均

500 元,基本公共卫生服务补助提 高到年人均

55 元,城乡居民基础养老金月人均提高

23 元;

拨付城乡低保

3884 万元,保障 1.17 万城乡困难群众基本生 活.落实残疾人两项补贴

1965 万元,1.87 万困难残疾人生 活得到改善. 拨付城乡居民养老金 1.68 亿元、 高龄补贴

4500 万元,全县 12.3 万老人(6 万高龄老人)感受 夕阳暖 . 完善城乡居民医保制度,加大医疗卫生投入,支持妇女儿童

6 医院建成搬迁,新农合累计报销 4.2 亿元,惠及全县

66 万 参合群众.通过 一卡通 ........