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2017 年度 吉林省省直机关事务管理局部门决算

2018 年8月24 日2目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 部门概况

一、部门职责 根据《吉林省省直机关事务管理局主要职责内设机构和 人员编制规定》(吉政办发?2009?43 号)、《关于省直机 关事务管理局设立安全监督管理处的批复》(吉编行字 [2013]167 号及《关于省直机关事务事务管理局设立行业指 导处的批复》(吉编行字[2014]117 号)文件批复我局的主 要职责有十一项:

(一)贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策,负 责拟定省直机关事务工作的政策规定和制度;

研究拟定省直 机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施;

指导省 直机关后勤服务工作,推动机关后勤服务单位的改革和发 展.

(二)负责省直行政事业单位国有资产管理工作,制定 相关具体制度和办法,承担相关产权界定、清查登记、资产 处Z工作;

负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、处 Z工作.

(三)负责省直机关及部分事业单位房地产管理工作, 拟定规章制度并贯彻落实;

按规定负责非经营性项目建设及 项目审核、计划编制、建设监督、机关办公楼修缮;

负责省 直机关办公用房和办公区域建设规划编制、权属登记、使用

5 调配;

负责省直机关及所属单位用地管理工作;

负责省级干 部住宅的集中建设和管理;

负责省直机关部分职工周转房的 建设与管理;

负责省直机关部分职工住房的物业管理.

(四)负责省直机关及所属事业单位住房制度改革工 作,拟定住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制 度并组织实施;

管理有关住房基金和住房公积金.

(五)负责指导全省的公共机构节能工作.拟定全省公 共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施;

负责省直机 关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并 组织实施;

组织开展能耗统计、监测和评价考核工作.

(六)指导并组织实施省直机关后勤干部岗位培训,负 责组织局机关及直属单位工人技术等级晋级培训考评工作.

(七)协调属地政府加强有关省直机关驻地的社会治安 综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合治理等社 会事务工作.

(八)负责指定范围的省直机关办公楼的安全保卫和消 防工作,负责指定范围的省直机关单位的后勤服务单位的管 理和服务工作.

(九)负责指导省直部门(单位)和市、县两级机关事 务工作;

负责开展全省机关事务系统业务培训,统筹推进省 直部门(单位)和市、县两级机关后勤服务等社会化改革工 作;

负责推进建立健全集中统一的机关事务管理体制,会同

6 相关部门对全省机关事务工作进行监督检查,对违规违纪行 为进行调查,提出处理意见或建议.

(十)负责指导和监督全省机关事务的安全管理工作, 制定和组织实施全省机关事务安全发展中长期规划和年度 工作安排、规范章程及技术规范;

负责省直机关直管楼区、 局机关及所属事业单位安全管理工作;

组织对全省机关事务 的安全检查工作. (十一)承办省委、省政府交办的其他事项.

二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责, 吉林省省直机关事务管理局部门内设

14 个机构,分别为办公室、财务管理处、公共机构节能工作处、 资产管理处、房地产管理处、车辆管理处、服务处、政策法 规处、保卫处、人事处、老干部处、行业指导处、安全监督 管理处、离退休干部服务局. 纳入吉林省省直机关事务管理局

2017 年度部门预算编 制范围的单位包括: 1.吉林省省直机关事务管理局(本级) 2.吉林省住房制度改革办公室 3.吉林省政府采购中心 4.吉林省统建管理办公室 5.长春省直住房公积金管理分中心 6.吉林省省直机关离退休干部车辆服务中心

7 7.吉林省省直机关离退休干部生活保健中心 8.吉林省省直机关事务管理局财务审计中心 9.吉林省省直机关事务管理局办公用房维修处 10.吉林省省直机关事务管理局职工住宅维修处 11.吉林省省直机关事务信息管理中心 12.吉林省省直机关公务用车管理服务中心 13.吉林省省直机关事务管理局机关服务中心 14.吉林省省直机关事务管理局咨询服务中心 15.吉林省省直机关事务管理局服务处食堂科 16.吉林省省直机关事务管理局基建处 17.吉林省省直机关第一幼儿园 18.吉林省省直机关第二幼儿园 19.吉林省省直机关第三幼儿园 20.吉林省省直机关事务管理局服务处服务科.

2017 年实有人员

1741 人,其中:在职人员

709 人,离 退休人员

1032 人.

8 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

16 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 吉林省省机关事务管理局

2017 年收入总计 65,735.23 万元, 比2016 年增加 14,063.65 万元, 增长 24.4%, 主要原因: 新增多项基建专项预算收入,如省直属机关老干部活动中心 改造项目,建设大厦基础设施大修项目,吉林省省直机关事 务管理局机关服务中心事业收入增加.支出总计 49,338.47 万元,增加 1,676.49 万元,增长 3.5%.

二、收入决算情况说明 吉林省省直机关事务管理局 2017年收入合计 65,735.23 万元,其中:财政拨款收入 43,649.45 万元,占66.4%;

事 业收入 20,745 万元,占31.6%;

经营收入 242.54 万元,占0.4%;

其他收入 1,098.24 万元,占1.6%.

三、支出决算情况说明

17 吉林省省直机关事务管理局 2017年支出合计 49,338.47 万元,其中:基本支出 24,019.09 万元,占48.7%;

项目支 出25,179.88 万元, 占51%;

经营支出 139.50 万元, 占0.3%. 基本支出中,人员经费 16,405.6 万元,占68.3%;

公用经费 7,613.49 万元,占31.7%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 吉林省省直机关事务管理局

2017 年财政拨款本年收入 合计 43,649.45 万元,比2016 年增加 5,495.38 万元,增长 14.4%;

2017 年财政拨款本年支出合计 39,651.68 万元.比2016 年增加 1,853.98 万元,增长 4.9%.本年收入增加的主 要原因:是新增一次性支出项目,包括省直属机关老干部活 动中心改造项目,建设大厦基础设施大修项目,属于一次性 改造项目,收入增加.

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况 吉林省省直机关事务管理局

2017 年度财政拨款支出 39,651.68 万元, 占本年支出合计的 80.4%. 与2016 年相比, 财政拨款支出增加 1,853.98 万元,增长 4.9%.主要原因: 大型基建专项较去年增加,如省直属机关老干部活动中心改 造项目,建设大厦基础设施大修项目等.

(二)财政拨款支出决算结构情况 吉林省省直机关事务管理局

2017 年度财政拨款支出 39,651.68 万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 29,927.08 万元,占75.5%;

教育 支出(类)3,981.5 万元,占10%;

社会保障和就业(类) 支出 3,390.09 万元,占8.6%;

医疗卫生与计划生育(类) 支出 670.66 万元,占1.7%;

节能环保(类)支出 68.78 万元,占0.2%;

资源勘探信息等(类)支出 575.85 万元,占19 1.6%;

住房保障(类)支出 1,037.73 万元,占2.6%.

(三)财政拨款支出决算具体情况 吉林省省直机关事务管理局

2017 年度财政拨款支出年 初预算为 31,772.78 万元,支出决算为 39,651.68 万元,完 成年初预算的 124.8%.主要原因:一是使用上年结转财政拨 款资金支付;

二是人员变化及

2017 年离退休工资标准调整 增加支出;

三是年中追加新增省直属机关老干部活动中心改 造项目,建设大厦基础设施大修项目等项支出.其中: 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项). 年初预算为 4,306.38 万元, 支出决算为 5,083.58 万元, 完成年初预算的 118%. 支出决算大于年初预算主要原因人员 变动、发放绩效工资、未休假工资报酬等增加支出. 2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事

20 务(款)一般行政管理事务(项). 年初预算 13,163.08 万元, 支出决算为 11,967.04 万元, 完成年初预算的 90.9%.支出决算小于年初预算原因:大修 改造项目较多,且多为跨年工程,当年未完成项目结项,结 转至下年执行. 3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)机关服务(项) 年初预算 106.27 万元,支出决算为 111.76 万元.完成 年初预算的 105.2%. 4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)事业运行(项). 年初预算 2,787.03 万元,支出决算为 3,005.81 万元, 完成年初预算的 107.9%. 支出决算大于年初预算主要原因一 是人员变化及发放未休假人员工资报酬;

二是使用上年结转 财政性资金支付. 5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项). 年初预算 1,861.65 万元,支出决算为 9,373.9 万元, 完成年初预算的 503.5%. 支出决算大于年初预算主要原因一 是使用上年结转财政拨款资金支付;

二是

2017 年预算执行 中追加省直属机关老干部活动中心改造项目、省人大、省政 协冷水机组及热源改造工程等项目支出等一次性支出项目.

21 6. 一般公共服务(类) 人力资源事务(款)一般行政管 理事务(........