PDF《2018 年兰山区林业局部门预算》

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2018 年兰山区林业局部门预算 目录 第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表(按功能科目分类)

二、2018 年收支预算总表(按经济科目分类)

三、2018 年部门收入预算表

四、2018 年部门支出预算表

五、2018 年财政拨款收支预算总表

六、2018 年一般公共预算支出表

七、2018 年基本支出预算表(部门预算支出经济分类科 目)

八、2018 年 三公 经费支出预算表

九、2018 年政府性基金预算支出表

十、政府采购预算表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、基本支出情况 ―

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六、机关运行经费情况说明

七、 三公 经费预算情况

八、政府性基金预算收支情况

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占有使用情况 十

一、绩效目标设置情况 第四部分 名词解释 第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能 兰山区林业局,作为全区林业主管部门, 承担的职责任务为: (1)贯彻执行党和国家森林生态环境建设、森林资源保护和 国土绿化的方针政策、法律法规,制定相应的实施办法并组 织实施;

(2)拟定全区林业发展的中长期规划和年度计划;

指导协调 森林资源消长和合理利用规划的实施;

管理、监督林业建设资 金及其他有偿资金;

(3)组织开展全区植树造林工作;

组织指导以植树种草等生 物措施防治水土流失等工作;

组织指导林业基地、造林绿化、 天然林资源保护、退耕还林等工作项目的规划、建设;

组织协 调利用外援、外资实施林业项目;

指导、监督森林采伐迹地更 新;

(4)主管全区森林资源;

负责森林资源保护管理的基础设施 建设;

组织森林资源的调查、动态监测和统计;

指导监督森林 ―

3 ― 资源的管理使用;

负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林 的凭证采伐、运输和经营加工;

负责林地、林权管理和征用、 占用林地的审核报批,监督林地的开发利用;

(5)负责野生动植物资源的保护和合理开发,负责全区森林 和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理;

负责濒危物 种进出口的审核上报工作;

负责国家、省保护的陆生野生动物、 珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的管理;

(6)依法行政,对全区林政执法进行统一指挥、协调和指导、 检查、监督;

依法加强林业用地、天然林资源和野生动物等的 保护管理;

负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设;

(7)负责制定全区森林防火工作计划并组织实施;

组织指导全 区森林病虫害防治、森林植物检疫工作;

(8)指导生态公益林和各类商品林(包括用材林、经济林、 薪炭林、药用林、特种用途林)的培育;

(9)研究提出全区林业发展的经济调节意见;

监管森林资产;

(10) 制定林业科技发展规划, 组织林业科技成果的推广应用;

指导林业科技、教育和全区林业队伍建设;

指导协调全区林业 宣传动员、林业行业精神文明建设;

(11)负责指导全区国土绿化、全民义务植树、造林绿化的阶 段性目标的考核验收等工作;

(12)承担区绿化委员会的日常工作;

(13)负责管理、协调、指导全区花卉苗木产业发展.

拟定全 区花卉苗木中长期发展规划及年度计划;

指导花卉苗木产业结 ―

4 ― 构调整;

负责指导花卉苗木新品种、新技术的引进、示范、推广;

负责协调花卉苗木龙头企业的工作;

探索花卉苗木在农村 经济发展中的新思路、新办法、新机制;

协调、指导区花卉盆 景协会的工作;

参与区里在花卉苗木产业发展方面的其它重要 工作;

(14)完成区委、区政府交办的其他工作.

二、部门预算单位构成 临沂市兰山区林业局局部门预算仅包括兰山区林业局局机 关预算. 纳入临沂市兰山区林业局2018年部门预算编制范围的单位 详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 兰山区林业局.参照公务员管理事业单位, 正科级规格,现有在编人员

12 人.

2 兰山区林业技术推广站.为财政拨款事业 单位,股级规格,现有在编人员

11 人.

3 兰山区经济林技术推广站.为财政拨款全 额事业单位,股级规格,现有在编人员

7 人.

4 兰山区森林植物保护站.为财政拨款全额 事业单位, 股级规格, 现有在编人员

12 人.

5 兰山区森林防火指挥部办公室.为财政拨 款全额事业单位,股级规格,现有在编人 员4人.

6 兰山区火车站森林植物检疫站.为财 ―

5 ― 政补贴差额事业单位,股级规格,现有在 编人员

12 人. 第二部分

2018 年部门预算表 表1.2018 年兰山区林业局收支预算总表(按功能科目分类) 单位名称: 兰山区林业局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款收入 974.09

208 社会保障和就业支出 72.08 财力拨款(补助) 815.09

20805 行政事业单位离退休 72.08 纳入预算管理的行政性收费 130.00

2080505 机关事业单位基 本养老保险 72.08 纳入预算管理的专项收入

210 医疗卫生与计划生育支 出17.53 国有资源(资产)有偿使用收入 29.00

21011 行政事业单位医疗 17.53 罚没收入

2101101 医疗卫生与计划生育支出 17.53 政府住房基金收入

213 农林水支出 816.09 其他预算内资金

21302 林业支出 816.09

二、财政专户核拨资金

2130201 行政运行 92.24

三、纳入预算管理的政府性基金收入

2130202 一般行政管理事务 576.85

四、其他收入

2130205 森林培育

15 2130207 森林资源管理

110 2130218 林业质量安全

4 2130234 林业防火减灾

15 2130299 其他林业支出

3 221 住房保障支出 68.39

22102 住房改革支出 68.39

2210201 住房保障支出 68.39 本年收入合计 974.09 本年支出合计 974.09

五、上级补助收入 上缴上级支出

六、上年结转、结余 结转下年 ―

6 ― 其中:一般公共预算结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 974.09 支出总计 974.09 表2.2018 年兰山区 收支预算总表(按经济科目分类) 单位名称:兰山区林业局 单位:万元 收入 974.09 支出 974.09 项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数

一、财政拨款收入 974.09 工资福利支出 614.28

二、 财政专户核拨资金 基本工资 167.7

三、上级补助收入 津贴补贴 113.82

四、事业收入 奖金 34.71

五、经营收入 伙食补助费

六、 附属单位上缴收入 绩效工资 153.54

七、其他收入 机关事业单位基本养老保险缴费 72.08 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 17.53 其他社会保障缴费 3.64 住房公积金 51.26 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 24.84 办公费 1.98 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.90 电费 1.10 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 0.50 因公出国(境)费用 维修(护)费0.80 ―

7 ― 租赁费 会议费 0.90 培训费 公务接待费 2.50 专用材料费 被装购置 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 0.71 公务用车运行维护费 6.00 其他交通费用 7.44 税金及附加费用 其他商品和服务支出 2.01 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费2.84 抚恤金 生活补助 15.94 救济费 医疗费补助 8.80 助学金 奖励金 0.09 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 2.82 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 专项支出 304.48 专项商品和服务支出 304.48 本年收入合计 974.09 本年支出合计 974.09 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 974.09 合计 974.09 ―

8 ― 表3.2018 年兰山区林业局收入预算表 单位名称: 兰山区林业局 单位:万元 科目 总计 财政拨款(补助) 财政专 户管理 的非税 收入 其他国 有资本 经营收 入 纳入预 算管理 的政府 性基金 其他 收入 上级 补助 收入 上年结转 科目编码 科目名称 合计 预算内 拨款 行政 事业 性收 费收 入 国有资 源(资产)有 偿使用 收入 罚没收 入 其他纳 入预算 管理的 非税收 入 公共预 算专项 结余 公共 预算 其他 结余 纳入预 算管理 的政府 性基金 结余 财政专 户管理 的资金 结余 类款项合计 974.09 974.09 974.09

208 社会保障和就业支 出72.08 72.08 72.08

208 05 行政事业单位离退 休72.08 72.08 72.08

208 05

05 机关事业单位基 本养老保险 72.08 72.08 72.08

210 医疗卫生与计划生 育支出 17.53 17.53 17.53

210 11 行政事业单位医疗 17.53 17.53 17.53

210 11

01 医疗卫生与计划生 育支出 17.53 17.53 17.53

213 农林水支出 816.09 816.........