PDF《关于山西省 2018 年全省和 省本级预算执行情况与 2019 年全...》

山西省十三届人大二次会议文件(

2 5 A) 关于山西省2

0 1 8年全省和 省本级预算执行情况与2

0 1 9年全省和 省本级预算草案的报告 ― ― ―

2 0

1 9年1月2 6日在山西省第十三届人民代表大会 第二次会议上 山西省财政厅厅长 武涛各位代表: 受省人民政府委托, 我向大会提出2

0 1 8年全省和省本级 预算执行情况与2

0 1 9年全省和省本级预算草案的报告, 请予 审议, 并请省政协委员和其他列席会议的人员提出意见.

一、

2 0

1 8年全省和省本级预算执行情况

2 0

1 8年, 全省上下以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指引, 坚定贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视 察山西重要讲话精神, 在省委、 省政府的坚强领导下, 坚持稳 ―

1 ― 中求进工作总基调, 按照高质量发展要求, 全力打好防范化解 重大风险、 精准脱贫、 污染防治三大攻坚战, 积极推进供给侧 结构性改革和转型综改试验区建设, 着力解决发展不平衡不 充分问题, 全省经济社会持续向好发展.与此同时, 全省财政 部门聚力增效落实积极的财政政策, 全面深化财政体制改革, 加强规范财政收支管理, 提升资金使用绩效, 财政收入持续向 好, 财政支出保障有力, 财政预算执行情况总体较好, 财政改 革发展各项任务扎实推进. ( 一) 一般公共预算执行情况

1 . 全省预算执行情况

2 0

1 8年全省预算经省十三届人大一次会议审查批准后, 各市县人民代表大会相继批准了本级预算, 省政府于2

0 1 8年 9月汇总各市县预算报省人大常委会备案.备案的2

0 1 8年 全省一般公共预算收入为2

0 1

9 ?

0 9亿元, 年底无变动;

支出预 算由备案的4

0 2

9 ?

9 5亿元变动为4

4 9

0 ?

0 1亿元, 主要是中央 转移支付补助增加所致.

2 0

1 8年全省一般公共预算收入完成2

2 9

2 ? 6亿元, 为预 算的

1 1

3 ?

5 %, 增长22?

8 %.全省一般公共预算支出执行4285?

4 2亿元, 为预算的9

5 ?

4 %, 增长1

4 ?

1 %, 其中民生支出 执行3

4 2

3 ?

7 8亿元, 占全部支出的8

0 %.预算收支具体执行 ―

2 ― 情况如下: (

1 ) 主要收入项目完成情况 税收 收入完成1645?

5 8 亿元, 为预算的106?

8 %, 增长17?

8 %.其中: 增值税完成6

9 3 ?

2 1亿元, 为预算的1

0 2 ?

3 %, 增长1

1 ?

7 %;

企业所得税完成2

2 6 ?

8 9亿元, 为预算的1

1 5 %, 增长

3 0 ?

1 %;

个人所得税完成55?

8 2 亿元,为预算的105?

3 %, 增长16?

5 %;

资源税完成325?

1 7 亿元, 为预算的108?

1 %, 增长1

9 ?

2 %.上述四个主体税种合计完成1

3 0

1 ?

0 9 亿元, 占全部税收收入的7

9 ?

1 %. 非税 收入完成647?

0 2 亿元, 为预算的135?

1 %, 增长37?

8 %.其中:专项收入完成134?

1 1 亿元,为预算的105?

7 %, 增长15?

8 %;

行政事业性收费收入完成77?

3 5 亿元, 为预算的1

0 2 ?

6 %, 下降2 %;

罚没收入完成5

9 ?

0 2亿元, 为预算的1

3 3 ?

2 %, 增长3

6 ?

4 %;

国有资源( 资产) 有偿使用收 入完成3

3 3 ?

4 7亿元, 为预算的1

7 2 ?

3 %, 增长8

8 ?

8 %, 主要是 两权 价款一次性收入增加较多所致. (

2 ) 主要支出项目执行情况 一般公共服务支出执行3

6 5 ?

4 7亿元, 为预算的9

8 ?

5 %, 增长1

6 ?

4 %;

国防支出执行3 ?

7 2亿元, 为预算的9

7 ?

6 %, 增长1 ?

5 %;

公共安全支出执行2

5 0 ?

1 2亿元, 为预算的9

8 ?

5 %, ―

3 ― 增长1

5 ?

8 %;

教育支出执行6

6 8 ? 8亿元, 为预算的9

8 ?

2 %, 增长7 ?

8 %;

科学技术支出执行5

8 ?

6 6亿元, 为预算的8

6 ?

2 %, 增长1

6 ?

7 %;

文化体育与传媒支出执行9

2 ?

8 7亿元, 为预算 的9

6 ?

7 %, 增长2

9 ?

1 %;

社会保障和就业支出执行6

7 1 ?

1 7亿元, 为预算的9

8 %, 增长3 ?

8 %;

医疗卫生与计划生育支出执 行3

5 9 ?

1 1亿元, 为预算的9

8 ?

1 %, 增长1

1 ?

8 %;

节能环保支 出执行1

6 9 ? 2亿元, 为预算的8

8 ?

3 %, 增长3

1 ?

3 %;

城乡社区 支出执行3

7 1 ?

2 6亿元, 为预算的9

7 ?

6 %, 增长3

1 ?

7 %;

农林 水支出执行5

8 1 ? 7亿元, 为预算的9

6 ?

9 %, 增长2

1 ?

7 %;

交通 运输支出执行2

0 9 ?

4 6亿元, 为预算的9

7 ?

6 %, 增长2

7 ?

1 %;

资源勘探信息等支出执行8

9 ?

9 6亿元, 为预算的9

4 ?

6 %, 增长2

3 ?

2 %;

商业服务业等支出执行19?

4 2 亿元, 为预算的89?

7 %, 下降0?

5 %;

金融支出执行16?

2 2 亿元, 为预算的96?

3 %, 增长1

2 5 ?

6 %, 增幅较高主要是因为拨付金控集团资 本金和拨付产业投资基金政府引导资金等;

国土海洋气象等 支出执行7

8 ?

8 9亿元, 为预算的7

9 ?

5 %, 下降3

4 ?

2 %, 下降原 因主要是中央一次性下达的3年采煤沉陷区治理补助资金大 部分在2

0 1 7年集中支出;

住房保障支出执行1

2 6 ?

4 1亿元, 为 预算的9

7 %, 下降8 ?

5 %, 下降原因主要是中央补助减少;

粮 油物资储备支出执行1

6 ?

8 3亿元, 为预算的9

6 ?

5 %, 与2

0 1

7 ―

4 ― 年持平;

债务付息支出执行5

5 ?

6 1亿元, 为预算的9

9 ?

6 %, 增长3

1 ?

1 %;

其他支出执行8

0 ?

5 4亿元, 为预算的5

7 ?

1 %, 增长9

5 %.

2 . 省本级预算执行情况

2 0

1 8年省本级预算经省十三届人大一次会议审查批准 后, 省政府于2

0 1 8年9月将省本级预算报省人大常委会备 案.省本级一般公共预算收入为6

4 0亿元, 与备案预算一致;

支出预算由9

0 5 ?

1 1亿元变动为8

5 1 ?

0 8亿元.主要是中央转 移支付补助增加2

7 7 ?

2 6亿元, 以及增加市县转移支付补助相 应减少省级支出3

3 1 ?

2 9亿元所致.

2 0

1 8年省本级一般公共预算收入完成7

6 1 ?

8 5亿元, 为 预算的1

1 9 %, 增长2

7 ?

9 %;

一般公共预算支出执行7

9 4 ?

6 6 亿元, 为预算的9

3 ?

4 %, 增长8 ?

1 %.省本级预算收支执行具 体情况如下: (

1 ) 主要收入项目完成情况 税收 收入完成510?

1 1 亿元, 为预算的107?

3 %, 增长14?

8 %.其中: 增值税完成2

1 5 ?

8 9亿元, 为预算的1

0 2 %, 增长1

0 ?

3 %;

企业所得税完成7 6亿元, 为预算的1

1 8 ?

9 %, 增长

2 6 ?

9 %;

个人所得税完成1

6 ?

7 5亿元, 为预算的1

0 9 ?

7 %, 增长1

6 ?

6 %;

资源税完成1

9 7 ?

2 6亿元, 为预算的1

0 9 %, 增长 ―

5 ―

1 3 ?

8 %;

环境保护税完成3 ?

3 9亿元, 为预算的9

4 ?

2 %. 非税收入完成251?

7 4 亿元, 为预算的153%, 增长66?

2 %, 增幅较高主要是收入中包含非即期一次性因素.其中: 专项收入完成2

5 ?

8 2亿元, 为预算的9

5 ?

6 %, 下降8 ?

8 %;

行政事业性收费收入完成2

5 ? 8亿元, 为预算的1

1 1 ?

7 %, 增长2

0 ?

6 %;

罚没收入完成1

2 ?

6 7亿元, 为预算的2

2 4 ?

2 %, 增长1

1 5 ?

1 %, 增幅较高主要是国土部门一次性罚没收入较多 以及市县法检两院上划增加部分收入;

国有资源( 资产) 有偿 使用收入完成1

8 7 ? 7亿元, 为预算的1

7 1 ?

6 %, 增长9

7 ?

7 %, 主要是 两权 价款一次性收入增加较多所致. (

2 ) 主要支出项目执行情况 教育 支出执行104?

7 5 亿元, 为预算的97?

8 %, 增长10?

1 %;

科学技术支出执行1

8 ? 9亿元, 为预算的8

4 ?

2 %, 增长3

6 ?

1 %;

文化体育与传媒支出执行1

3 ?

4 2亿元, 为预算的

9 7 ?

6 %, 增长1 ?

1 %;

社会保障和就业支出执行1

9 9 ?

0 3亿元, 为预算的9

9 ?

9 %, 同口径增长4 ?

9 %;

医疗卫生与计划生育支 出执行2

3 ?

6 7亿元, 为预算的9

8 ?

4 %, 增长2

2 ?

5 %, 主要是

1 3

6 兴医工程及公立医院改革支出增加;

节能环保支出执行

1 2 ?

8 7亿元, 为预算的9

7 ?

9 %, 同口径增长3

3 ?

3 %;

农林水支 出执行9

5 ?

4 1亿元, 为预算的9

7 ?

1 %, 同口径增长9 %;

国土 ―

6 ― 海洋气象等支出执行1

2 ?

0 4亿元, 为预算的8

6 ?

4 %, 同口径 增长1

2 ?

6 %;

住房保障支出执行4 ?

4 6亿元, 为预算的1

0 0 %, 同口径增长3

8 ?

9 %. 其他项目支出情况: 一般公共服务支出执行5

2 ?

6 9亿元, 为预算的9

9 ?

1 %, 增长1

2 ?

7 %;

公共安全支出执行8

4 ?

2 9亿元, 为预算的9

8 ?

4 %, 增长1

0 2 ?

9 %, 增幅较高主要是市县法 检两院上划省级管理所致;

交通运输支出执行7

5 ?

0 5亿元, 为 预算的9

7 ?

3 %, 增长1

4 ?

9 %;

资源勘探信息等支出执行1

6 ?

3 3 亿元, 为预算的9

4 ?

8 %, 下降1

9 ?

4 %;

商业服务业等支出执行

3 ?

5 6亿元, 为预算的9

6 %, 增长3

0 ?

9 %;

粮油物资储备支出 执行8 ? 6亿元, 为预算的9

8 ?

9 %, 增长9 ?

1 %;

债务付息支出 执行1

2 ?

3 2亿元, 为预算的9

9 ?

4 %, 增长4

3 ?

4 %.

3 . 中央对我省、 省对市县转移支付执行情况

2 0

1 8年中央对我省转移支付1

6 3

4 ?

1 7亿元, 增长8 ?

1 %. 其中: 一般性转移支付1

0 8

9 ?

1 3亿元, 增长6 ?

1 %;

专项转移 支付5

4 5 ?

0 4亿元, 增长1

2 ?

3 %. 省对市县转移支付1

7 1

1 ? 7亿元, 增长1

1 ?

4 %.其中: 一 般性 转移支付1109?

8 3 亿元, 增长11?

6 %;

专项转移支付601?

8 7亿元, 增长1

1 %.省对市县一般性转移支付占全部转 移支付的比重为6

4 ?

8 %. ―

7 ― ( 二) 政府性基金预算执行情况

2 0

1 8年全省政府性基金预算收入完成8

4 5 ?

7 1亿元, 为 预算的9

7 ?

9 %, 增长1

1 ?

3 %;

支出执行1

0 8

2 ?

6 6亿元, 为预算 的8

9 ?

3 %, 增长1

9 ?

1 %.

2 0

1 8年省本级政府性基金预算收入完成4

4 ?

5 2亿元, 为 预算的7

1 ?

1 %, 下降7

4 ?

3 %;

支出执行1

2 7 ?

2 7亿元, 为预算 的8

0 ?

5 %, 下降3

8 ?

7 %.收支下降主要是交通体制改革后, 大部分通行费转由交控集团管理. ( 三) 国有资本经营预算执行情况

2 0

1 8年全省国有资本经营预算收入完成4

1 ?

1 7亿元, 为 预算的1

5 5 ?

9 %, 增长7

6 ?

3 %;

支出执行3

6 ?

3 6亿元, 为预算 的7

8 ?

1 %, 增长1

8 9 ?

6 %, 主要是2

0 1 8年解决国有企业历史 遗留问题及改革成本支出较2

0 1 7年增加2

3 ?

1 7亿元.

2 0

1 8年省本级国有资本经营预算收入完成8 ?

7 6亿元, 为预算的3

5 0 ?

4 %, 增长2

2 4 ?

4 %, 主要是国有资本经营收益 收取比例提高及企业利润大幅增长;

支出执行1 ?

7 5亿元, 为 预算的1

0 0 %, 增长7

5 %. ( 四) 社会保险基金预算执行情况

2 0

1 8年全省社会保险基金预算收入完成1

7 4

4 ?

2 4亿元, 为预算的1

2 2 ?

3 %, 下降9 ?

1 %, 收入下降主要是2

0 1 7年收入 ―

8 ― 中有一次性补缴因素;

预算支出执行1

6 6

4 ?

4 9亿元, 为预算的

1 0

9 ?

8 %, 下降0 ?

7 %, 支出下降主要是机关事业单位养老保 险结算进入收尾阶段, 结算支出减少.

2 0

1 8年省 本级社会保险基金预算收入完成587?

8 5 亿元, 为预算的1

3 9 ?

8 %, 增长9 ?

3 %;

预算支出执行5

6 1 ?

7 1亿元, 为预算的1

0 3 ?

4 %, 增长1

1 ?

9 %. ( 五) 债务情况

2 0

1 8年财政部核定我省新增政府债务规模4

5 9亿元, 其 中发行政府债券4

4 9 ?

3 9亿元( 省本级留用6

0 ? 4亿元, 转贷各 市3

8 8 ?

9 9亿元) , 主要用于精准脱贫、 棚户区改造、 市政设施、 教育文化及交通运输等重点民生领域建设和支持转型综改发 展;

政府外债举借规模9 ?

6 1亿元, 实际到位资金5 ?

8 8亿元, 主要用于长治城市交通可持续发展项目、 山西省沿黄河流域 生态恢复林业项目和祁县昌源河国家湿地公园等项目建设.

2 0

1 8年财政部批准我省发行置换债券2

3 2 ?

5 1亿元( 省 本级留用4

6 ? 1亿元, 转贷........