PDF《2018 年烟台市水利局》

2018 年烟台市水利局 部门预算-1- 目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表(按科目)

四、2018 年支出预算表(按单位)

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表 十

一、2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部门 名词解释 -2- 第一部分 概况-3-

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展 战略和中长期规划、年度计划,组织起草全市水利工作的政策和 规范性文件,并监督实施;

负责提出水利固定资产投资规模和方 向、财政性资金安排建议;

负责市级水利资金和水利国有资产监 督管理工作.

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与保 障.实施水资源的统一监督管理;

拟订全市水中长期供求规划、 水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规 定开展水能资源调查工作,负责调水工程的水资源调度,组织实 施取水许可、 水资源有偿使用和水资源论证制度、 防洪论证制度;

指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作.

(三)承担水资源保护和节约用水的责任.组织编制水资源 保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核定水 域纳污能力, 提出限制排污总量意见, 指导入河排污口设置工作, 指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作,拟订节约用 水政策,指导和推进节水型社会建设.

(四)组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要 河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,指 导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施;

负责对土地利用总体规 -4- 划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪 论证提出意见;

指导水利突发公共事件的应急管理工作.负责承 担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作.

(五) 指导水利工程建设与管理工作. 指导水利设施、 水域、 河道及其岸线的管理与保护;

组织指导重要河流、水库及河口滩 涂、河堤的治理和开发;

组织实施具有控制性或跨县市区、跨流 域的重要水利工程建设与运行管理;

指导水利建设市场的监督管 理;

按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;

指导防潮堤建设与管理;

组织指导水库大坝的安全监管;

负责水 利移民工作的监督管理.

(六)指导农村水利工作.组织协调农田水利基本建设;

指 导农田灌溉排水、村镇供水工作;

组织实施农村饮水安全、节水 灌溉等工程的建设与管理;

指导农村水利社会化服务体系建设.

(七)负责水土保持工作.组织编制水土保持和水生态建设 规划并监督实施;

组织实施水土流失的综合防治和监测预报;

负 责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施 的验收工作;

归口管理 四荒 (荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的治 理开发工作;

指导县市区水土保持综合防治工作.

(八)指导水政监察和水行政执法工作.负责重大涉水违法 事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处;

调处县 市区间的水事纠纷;

指导监督全市水利行政事业性收费征收管理 工作;

按规定组织实施市本级水利行政事业性收费征收管理工作. -5-

(九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;

指导水利 行业安全生产工作;

组织实施水利工程质量和安全监督.

(十)负责组织水利科学技术研究与推广工作;

负责行业技 术标准和规程规范的监督实施;

组织开展水利系统对外交流、利 用外资、引进国(境)外智力等工作;

指导水利宣传、信息化、 人才队伍建设等工作. (十一)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 烟台市水利局部门预算包括: 局机关预算、 局属事业单位预算. 纳入烟台市水利局

2018 年部门预算编制范围的单位详细情况 见下表: 序号 单位名称 备注

1 烟台市水利局

2 烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

3 烟台市城市水源工程管理局

4 烟台市南水北调工程建设管理局 -6- 第二部分

2018 年部门预算表 -7- 表1.2018 年部门收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款(补助) 9016.33 社会保障和就业支出 244.22

二、财政专户管理资金 行政事业单位离退休 224.22

三、事业收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.61

四、事业单位经营收入 机关事业单位职业年金缴费支出 14.61

五、其他收入 大中型水库移民后期扶持基金支出 20.00 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 20.00 医疗卫生与计划生育支出 127.10 行政事业单位医疗 127.10 行政单位医疗 33.21 事业单位医疗 40.15 其他行政事业单位医疗支出 53.74 城乡社区支出 4000.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 4000.00 城市建设支出 4000.00 农林水支出 5615.26 水利 5115.26 行政运行 929.97 一般行政管理事务 5.10 水利行业业务管理 338.50 -8- 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算 水利工程运行与维护 913.32 水土保持 32.74 水资源节约管理与保护 233.85 防汛 312.32 农田水利 50.00 大中型水库移民后其扶持专项支出 20.00 其他水利支出 2280.00 南水北调 499.46 其他南水北调支出 499.46 其他支出 847.83 其他支出 847.83 其他支出 847.83 本年收入合计 9016.33 本年支出合计 10834.41 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 2972.64 结转下年 231.08 财政收回结转结余 923.48 收入总计 11065.49 支出总计 11065.49 -9- 表2.2018 年部门收入预算表 单位:万元 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分) ** ** 合计

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 273 烟台市水利局 11065.49 9016.33 2049.16

273001 烟台市水利局 8239.56 6776.23 1463.33

208 社会保障和就业支出 67.87 47.87 20.00

20805 行政事业单位离退休 47.87 47.87

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 44.83 44.83

2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 3.04 3.04

20822 大中型水库移民后期 扶持基金支出 20.00 20.00

2082299 其他大中型水库移民 后期扶持基金支出 20.00 20.00 -10- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

210 医疗卫生与计划生育 支出 30.58 30.58

21011 行政事业单位医疗 30.58 30.58

2101101 行政单位医疗 15.69 15.69

2101199 其他行政事业单位医 疗支出 14.89 14.89

212 城乡社区支出 4000.00 4000.00

21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 4000.00 4000.00

2120803 城市建设支出 4000.00 4000.00

213 农林水支出 3293.28 2697.78 595.50

21303 水利 3293.28 2697.78 595.50

2130301 行政运行 500.28 500.28

2130302 一般行政管理事务 5.10 5.10 -11- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

2130304 水利行业业务管理 338.50 97.50 241.00

2130311 水资源节约管理 与保护 109.85 60.00 49.85

2130314 防汛 9.55 9.55

2130316 农田水利 50.00 40.00 10.00

2130399 其他水利支出 2280.00 2000.00 280.00

229 其他支出 847.83 847.83

22999 其他支出 847.83 847.83

2299901 其他支出 847.83 847.83

273003 烟台市城市水源工程 管理局 1296.34 1065.26

208 社会保障和就业支出 98.13 98.13

20805 行政事业单位离退休 98.13 98.13 -12- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 88.85 88.85

2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 9.28 9.28

210 医疗卫生与计划生育 支出 53.81 53.81

21011 行政事业单位医疗 53.81 53.81

2101102 事业单位医疗 31.10 31.10

2101199 其他行政事业单位医 疗支出 22.71 22.71

213 农林水支出 1144.40 913.32

21303 水利 1144.40 913.32

2130306 水利工程运行与维护 1144.40 913.32

273004 烟台市水利局(水资 源与水土保持领导小 组办公室) 413.94 381.20

208 社会保障和就业支出 25.44 25.44 -13- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

20805 行政事业单位离退休 25.44 25.44

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 25.44 25.44

210 医疗卫生与计划生育 支出 14.49 14.49

21011 行政事业单位医疗 14.49 14.49

2101101 行政单位医疗 8.90 8.90

2101199 其他行政事业单位医 疗支出 5.59 5.59

213 农林水支出 374.01 341.27

21303 水利 374.01 341.27

2130301 行政运行 217.27 217.27

2130310 水土保持 32.74

2130311 水资源节约管理 与保护 124.00 124.00 -14- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

273005 烟台市南水北调工程 建设管理局 539.55 445.31

208 社会保障和就业支出 25.87 25.87

20805 行政事业单位离退休 25.87 25.87

2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 25.87 25.87

210 医疗卫生与计划生育 支出 14.22 14.22

21011 行政事业单位医疗 14.22 14.22

2101102 事业单位医疗 9.05 9.05

2101199 其他行政事业单位 医疗支出 5.17 5.17

213 农林水支出 499.46 405.22

21304 南水北调 499.46 405.22

2130499 其他南水北调支出 499.46 405.22 -15- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

273006 烟台市水利局(大中 型水库移民后期扶持 领导小组办公室) 20.00 20.00

213 农林水支出 20.00 20.00

21303 水利 20.00 20.00

2130321 大中型水库移民后期 扶持专项支出 20.00 20.00

273007 烟台市人民政府防汛 抗旱指挥部办公室 556.10 328.33

208 社会保障和就业支出 26.91 26.91

20805 行政事业单位离退休 26.91 26.91

2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 24.62 24.62

2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.29 2.29

210 医疗卫生与计划生育 支出 14.00 14.00

21011 行政事业单位医疗 14.00 14.00 -16- 科目代码 单位 代码 科目名称 总计 财政 拨款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

2101101 行政单位医疗 8.62 8.62

2101199 其他行政事业单位 医疗支出 5.38 5.38

213 农林水支出 515.19 287.42

21303 水利 515.19 287.42

2130301 行政运行 212.42 212.42

2130314 防汛 302.77 75.00 -17- 表3.2018 年部门支出预算表(................