PDF《单位名称：》

单位名称: 部门预算公开表 编制日期: 2019年04月08 日 部门领导: 李良贵 财务负责人: 陈自发 制表人: 司德首 目? 录表? 名备??注(1)部门预算收支总表 (2)部门收入总体情况表 财务预算口径 (3)部门预算支出表 功能分类全口径 (4)部门收入总体情况表 (5)财政拨款支出表 财政拨款按单位 (6)部门支出总体情况表 功能分类 (7)一般公共预算基本支出表 支出经济分类 (8)一般公共预算机关运行经费 机关运行经费、经济分类 (9)一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费安排表 (10)政府性基金预算支出情况表 附表1: 部门收支总体情况表 单位:元收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算财政拨款收入 31,761,017.

00

(一)一般公共服务支出 27,000,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入

(三)国防支出

四、事业收入

(四)公共安全支出

五、上级补助收入

(五)教育支出

六、其他收入

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出 1,200.00 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 4,449,817.00 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 310,000.00 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)灾害防治及应急管理支出 (二十三)国有资本经营预算支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 本年收入合计 31,761,017.00 本年支出合计 31,761,017.00

十、上年结转 结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 十

一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入总计 31,761,017.00 支出总计 31,761,017.00 附表2: 部门收入总体情况表 单位:元 项目 金额

一、一般公共预算财政拨款收入 31,761,017.00 经费拨款 31,761,017.00 专项收入 行政事业性收费收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、事业收入

五、上级补助收入

六、其他收入 本年收入合计 31,761,017.00

十、上年结转 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 十

一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入合计 31,761,017.00 附表3: 部门支出总体情况表 单位:元 功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转 科目编码 科目名称 类款项1234合计 31,761,017.00 1,200.00 31,759,817.00

210 07

99 医疗卫生和计划生育支出 -计划生育事务-其他计划生育事务支出 1,200.00 1,200.00

221 02

01 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 27,000,000.00 27,000,000.00

212 01

01 城乡社区支出-城乡社区管理事务 - 行政运行 4,449,817.00 4,449,817.00

221 01

99 住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出 310,000.00 310,000.00 附表4: 财政拨款收支预算总表 单位:元收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 31,761,017.00

一、本年支出 31,761,017.00

(一)一般公共预算财政拨款 31,761,017.00

(一)一般公共服务支出 27,000,000.00

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算收入

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出 1,200.00 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 4,449,817.00 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 310,000.00 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)灾害防治及应急管理支出 (二十三)国有资本经营预算支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 收入总计31,761,017.00 支出总计31,761,017.00 附表5: 财政拨款支出表 单位:元 单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 **

1 2

3 4

2 3

4 2

3 4 合计 31,761,017.00 31,761,017.00 4,451,017.00 27,310,000.00 31,761,017.00 31,761,017.00 4,451,017.00 27,310,000.00 医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事 务支出 1,200.00 1,200.00 1,200.00 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共 服务支出 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 城乡社区支出-城乡社区管理事务 - 行政运行 4,449,817.00 4,449,817.00 4,449,817.00 住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程 支出 310,000.00 310,000.00 310,000.00 附表6: 一般公共预算支出情况表 单位:元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项123合计 31,761,017.00 4,451,017.00 27,310,000.00

210 07

99 医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-其 他计划生育事务支出 1,200.00 1,200.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出 27,000,000.00 27,000,000.00

212 01

01 城乡社区支出-城乡社区管理事务 - 行政运 行4,449,817.00 4,449,817.00

221 01

99 住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保 障性安居工程支出 310,000.00 310,000.00 附表7: 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 经济分类科目 支出功能分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 科目名称 类款项合计 人员经费 公用经费 1=2+3

2 3 合计 4,351,017.00 4,191,017.00 160,000.00

301 工资福利支出 3,931,138.00 3,931,138.00

30101 基本工资 1,740,228.00 1,740,228.00

30102 津贴补贴 1,533,390.00 1,533,390.00

30103 奖金

30106 伙食补助费

30107 绩效工资 280,000.00 280,000.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费

30109 职业年金缴费

30110 职业基本医疗保险缴费

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保险缴费

30113 住房公积金

30114 医疗费

30199 其他工资福利支出 377,520.00 377,520.00

302 商品和服务支出 143,000.00 143,000.00

30201 办公费 63,000.00 63,000.00

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费 30,000.00 30,000.00

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费 50,000.00 50,000.00

30213 维修费

30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 专用材料费

30224 被装购置费(公、检、法)

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出

303 对个人和家庭的补助 259,879.00 259,879.00

30301 离休费

30302 退休费

30303 退职(役)费30305 生活补助 附表7: 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 经济分类科目 支出功能分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 科目名称 类款项合计 人员经费 公用经费

30304 抚恤金

30305 生活补助

30306 救济费

30307 医疗费补助

30308 助学金

30309 奖励金 148,379.00 148,379.00

30310 个人农业生产补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出 111,500.00 111,500.00 附表8: 一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费支出情况表 单位:元 单位名称 三公 经费 会议费 培训费 合计 因公出国(境) 费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 公务用车购 置费 公务用车运 行费 **

1 2

3 4

5 6

7 合计 附表9: 一般公共预算机关运行经费 单位:元 经济分类科目编码 项目 合计 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 合计 160,000.00 160,000.00

302 商品和服务支出 143,000.00 143,000.00

30201 办公费 63,000.00 63,000.00

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费 30,000.00 30,000.00

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费 50,000.00 50,000.00

30213 维修费

30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 专用材料费

30224 被装购置费(公、检、法)

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出

310 资本性支出 17,000.00 17,000.00

31001 房屋建筑物构建

31002 办公设备购置 17,000.00 17,000.00

31003 专用设备购置

31007 信息网络及软件购置更新

31013 公务用车购置

31019 其他交通工具购置

31099 其他资本性支出 附表10: 一般公共预算项目支出情况表 单位:元 功能分类科目 项目名称 财政拨款 科目编码 科目名称 合计 县级安排专项资金 省州提前下达专项经 费类款项合计15,800,000.00 15,800,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 项目工程款 4,000,000.00 4,000,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县太极岛景区配套基础设施项目二标 3,200,000.00 3,200,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 工程欠款及项目前期费 3,000,000.00 3,000,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县川北后山棚户区基础设施(北山二路)道 路工程 1,000,000.00 1,000,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县雪绒毛纺厂煤改气设备采购项目 1,000,000.00 1,000,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县老城区道路改造工程 500,000.00 500,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 川南毛纺厂锅炉房拆除改造补偿款 1,600,000.00 1,600,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县交警队至火车站道路改造工程 1,000,000.00 1,000,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县太极广场提升改造工程 500,000.00 500,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县东出口道路改造工程 500,000.00 500,000.00

201 99

99 一般公共服务支出-其他一般公共服务 支出-其他一般公共服务支出 永靖县大坝景区出入口道路绿化工程 600,000.00 600,000.00 附表10: 政府性基金项目支出情况表 单位:元 功能分类科目 项目名称 财政拨款 科目编码 科目名称 合计 县级安排专项资金 省州提前下达专项经费 类款项合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.........