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区十六届人大 三次会议文件 张家口市宣化区

2018 年财政预算 执行情况及

2019 年财政预算(草案)的报告―2019 年1月17 日在张家口市宣化区第十六届 人民代表大会第三次会议上 张家口市宣化区财政局局长 李爱民 -

1 - 张家口市宣化区

2018 年财政预算 执行情况及

2019 年财政预算(草案)的报告 ――2019 年1月17 日在张家口市宣化区第十六届 人民代表大会第三次会议上 张家口市宣化区财政局局长 李爱民 各位代表: 受区人民政府委托, 我向大会报告

2018 年财政预算执行情 况及

2019 年财政预算(草案),请予审议,并请区政协委员和 其他列席人员提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下, 以全面建设高质量财政为目标,认真贯彻落实《预算法》和上 级财政工作会议精神,落实积极的财政政策,加快壮大地方财 政实力,增强财政保障能力,推进绩效预算管理,防范财政运 行风险,提升依法理财水平,深化财政管理改革.在组织财政 收入、服务经济发展、保障和改善民生、全力脱贫攻坚、生态 环境治理等方面取得了显著成效,为全区经济社会稳步发展做 出了积极贡献.

(一)区本级预算执行情况 1.一般公共预算收支情况 -

2 - 年初区十六届人大二次会议通过的区本级一般公共收入预 算为

145200 万元.2018 年区本级一般公共预算收入实际完成

146199 万元,为调整预算的 100.7%,同比增长 15.4%.其中, 税收收入

89716 万元,同比增长 24.8%;

非税收入

56483 万元, 同比增长 3.1%. 按照现行财政体制测算,2018 年全区一般公共预算财力约

604358 万元, 其中区级公共财政预算收入

146199 万元, 上级补 助收入

204720 万元,债务转贷收入

61993 万元,上年结转收入

1462 万元, 调入资金

187914 万元, 调入预算稳定调节基金

2070 万元.全区一般公共预算支出合计

601815 万元,其中区级一般 预算支出

524864 万元,上解上级支出

16086 万元,债务还本支 出59866 万元,安排稳定调节基金

999 万元.年终结余

2543 万元. 区十六届人大二次会议通过的区本级公共财政预算支出为

502406 万元,预算执行中,因上级增加转移支付资金,报经区 人大批准,区本级一般公共支出预算调整为

537578 万元.2018 年区本级一般公共预算支出实际完成

524864 万元, 为调整预算 的97.6%,基本与上年持平. 2.政府性基金预算收支情况

2018 年全区政府性基金预算收入为

300552 万元,其中本 级政府性基金收入

226850 万元,上级专项补助

25972 万元,债 务转贷收入

43000 万元,上年结转

4730 万元.政府性基金支出 合计

299922 万元,其中本级政府性基金支出

177120 万元,调 出资金

115802 万元,债务还本支出

7000 万元.年终结余

630 万元. -

3 -

2018 年区本级政府性基金收入

226850 万元,为调整预算 的84.0%,同比增长 47.8%.本级政府性基金支出

177120 万元, 为调整预算的 81.4%,同比增长 57.2%.主要原因是国有土地使 用权出让收支较上年有所增长. 3.社会保险基金预算收支情况

2018 年全区社会保险基金收入

231206 万元,为调整预算 的103.7%,社会保险基金支出

231206 万元,为调整预算的 103.7%. 上述预算收支情况为上报决算数,最终执行结果待决算批 复后,再向区人大常委会报告.

(二)2018 年预算执行效果

2018 年,全区财政运行总体平稳,收入质量明显提高.但 受落实民生保障、推进扶贫攻坚、加大环境治理等多种增支因 素的影响,我区财政收支矛盾较为突出.面对如此困难,财税 部门切实加强收入管理,狠抓督导调度,千方百计堵漏挖潜, 竭尽全力组织收入,取得了较好的成效.支出方面,坚持 保 工资、 保运转、 保民生 三保原则, 从严控制一般性支出和 三 公经费 ,科学统筹安排各项支出.通过深化财税改革,破解 资金瓶颈,加强执行管理,优化资金配置,财政收支实现了平 衡,确保了全区各项事业顺利开展.综合分析全区财政预算执 行情况,各项工作取得新的成效,主要有以下几个方面. 1.资金筹措成效显著.积极拓展筹资渠道,用活用好政策 资金,全力支持经济平稳较快增长.一是深入开展综合治税. 通过以税控税、房地产业税收专项治理、个体专业市场清理等 专项治理活动,清缴入库税款

12705 万元.二是下大力清理欠 -

4 - 税.利用综合治税信息共享平台,做好信息分析、评估和应用, 通过疑点核查等手段,全年累计清理欠税

7861 万元.三是加强 非税收入征管.大力推行政府非税收入征缴改革,严格规范收 费项目和收费标准,净化征收环境,强化财政票据源头管理. 全年政府非税收入完成

56483 万元,占一般预算收入比重为 38.6%, 较去年下降 4.7 个百分点, 实现了财政增收与结构优化, 收入质量明显提高.四是积极争取上级资金.为缓解我区财力 紧张的局面,通过多方努力,全年共争取上级转移支付资金

45840 万元,为稳增长、调结构提供了有力支撑.争取上级支持 企业发展专项资金

1859 万元,用于解决国有企业职教幼教退休 教师待遇、支持普惠金融发展、限额以上商贸企业发展、军民 融合产业发展等.争取基本建设资金

27400 万元,支持全区燃 煤锅炉淘汰改造、 双代 、农村能源清洁开发利用、堆场料 堆扬尘污染整治、大气污染整治、生态环境改善等工作.争取 城市建设资金

630 万元,用于创城基础设施建设和老旧小区改 造.五是加大 PPP 项目运作力度.按照整体规划、分布实施、 以点带面的理念, 投资

745500 万元的滨河新城开发建设项目推 进步伐加快. 进一步完善 PPP 项目落地扶持政策, 严格开展 物评 和 财承 两个论证.六是着力撬动金融资本.充分发挥 财政的投、融资作用,全年累计争取政府债券

104993 万元,其中:新增债券

41000 万元;

再融资债券

16900 万元;

置换债券

47093 万元.主要用于支持异地搬迁、棚户区改造、城市基础设 施建设、北山工业园区建设等.争取农发行贷款

17500 万元, 支持我区造林绿化工作. 2.脱贫攻坚持续加力.坚持把脱贫攻坚作为重大政治任务 -

5 - 和第一民生工程,千方百计筹措资金,调整优化预算安排,脱 贫攻坚资金得到了足额保障,为全区脱贫攻坚任务如期完成做 出了积极的贡献.一是建立扶贫综合投入资金稳定增长机制. 安排扶贫配套资金

2234 万元,占全年一般公共预算收入的 1.5%,较上年的

1300 万元增长 71.9%,为我区脱贫攻坚任务的 完成提供了坚实的资金保障.二是整合各类涉农资金.构建综 合扶贫资金投向机制,统筹使用相关支农政策、支农资金项目. 做到项目配置向扶贫倾斜,资源配置向扶贫聚集,政策、措施 向扶贫集中.

2018 年, 我区共统筹整合各级各类涉农资金

20346 万元,统筹用于产业扶贫项目、贫困村基础设施建设项目、饮 水安全项目、农村人居环境提升项目、危房改造、金融扶贫等 项目.三是积极开辟扶贫资金筹措渠道.发挥财政投入在扶贫 开发中的主体和主导作用,撬动社会资金参与扶贫开发,对积 极参与扶贫开发、带动贫困群众脱贫致富的企业优先按有关规 定给予财政扶持.同时,加大金融扶贫投入力度,积极筹措资 金,注入 政银企户保 资金池,为贫困户发展脱贫产业提供 资金担保支持.四是严格扶贫资金监管.完善扶贫资金管理制 度体系,开展扶贫资金专项检查和绩效评价,确保资金安全、 有效、规范运行,充分发挥扶贫资金的最大效益. 3.民生事业保障有力.坚持让人民共享发展成果,着力保 基本、兜底线、补短板、提水平.围绕年初确定的民生实事, 不断增加财政投入,既尽力而为,又量力而行,解决了一批涉 及群众切身利益的急事难事.全区民生领域支出

426660 万元, 占公共预算支出的 81.3%. 一是全面提高社会保障水平. 拨付资 金14839 万元,对全区

51821 名城乡低保、特困人员供养、临-6-时救助、医疗救助、孤儿养育、残疾人两项补贴、流浪乞讨等 困难群众进行了生活补助和救助. 拨付企业养老保险

128786 万元,保障了

41270 名企业退休人员工资.拨付机关事业单位养 老保险

50323 万元,保障了

9916 名机关事业退休人员工资.拨 付城乡居民养老保险

8344 万元,保障了全区

43783 名60 周岁 以上城乡居民基本生活. 拨付优抚资金

1936 万元, 对全区

2885 名优抚对象进行了补助.拨付涉军退役人员经费

10279 万元, 为1683 名退役人员购买了公益岗位及政策性支出. 拨付再就业 资金

2246 万元,用于

4050 人员岗位补贴和社会保险补贴. 拨付计划生育奖励扶助特殊扶助资金

1245 万元,对6020 个家 庭进行政策性扶助.拨付城市低收入家庭住房补贴资金

184 万元,对900 名城市低收入群众进行了补助.拨付基本公共卫生 服务资金

2500 万元,为65 周岁以上老人进行了免费体检、建 立居民健康档案等

14 项免费公共卫生服务.拨付资金

1125 万元,改造了

995 户农村危房.二是全力做好 三农 工作.安 排农业支持保护补贴资金

4248 万元, 补贴种粮面积

452436 亩, 惠及农户

62732 户.拨付农机购置补贴

98 万元,惠及

14 个乡 镇农户、企业

53 户,补贴农机

63 台.拨付退耕还林补贴

1111 万元;

拨付病死害猪无害化处理补贴

83 万元,惠及生猪养殖企 业16 户;

拨付农村 三员 补贴、防疫补贴、大中型水库移民 后期扶持补贴、河湖巡查员补助等共计

363 万元,涉及全区

14 个乡镇

5308 人.做好养殖业、种植业保险惠农政策落实工作, 拨付资金

66 万元,为全区

262155 亩玉米、7696 头奶牛、9913 头能繁母猪、132830 头育肥猪上了农业保险,促进了农业稳产 增产、农民增收.三是支持教育事业优先发展.拨付义务教育 -........