PDF《成都市龙泉驿区人民政府十陵街道办事处》

成都市龙泉驿区人民政府十陵街道办事处 绩效目标申报表 总额 财政拨款 其他资金 任务1 57,836,640.

07 57,836,640.07 40,957,840.07 40,957,840.07 16,878,800.00 16,878,800.00 任务2 57,836,640.07 57,836,640.07 18,206,913.69 18,206,913.69 39,629,726.38 39,629,726.38 57,836,640.07 57,836,640.07 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 指标1;

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单位名称 任务名称 贯彻执行《预算法》,负责编制年度镇级财政预决算草案并组织执行 收入预算 三公经费 时效指标 其中:基本支出 公开事项 政府采购执行率 项目完成率 满意度 指标 年度 主要 任务 年度绩效指标完成指标 效益指标 其中:一般公共预算收入安排 政府性基金安排 其他收入安排 支出预算 部门整体支出绩效目标申报表 (2019年度) 预算金额(元) 主要内容 龙泉驿区十陵街道办事处 满意度指标 可持续影响 指标 生态效益 指标 社会效益 指标 收入预算 公开事项 服务对象满意度 会计人员培训 绩效评价 项目支出 96%以上 质量指标 数量指标 经济效益 指标 成本指标 部门整体支出进度 按要求及时公开 按预算时间进度支付 定期组织财务人员培训,进一步提 高会计从业人员业务水平 全区预算单位绩效评价全覆盖,建 立重点绩效评价常态机制 对区总预算、总决算、绩效评价总 报告在政府网站上进行公开 98% 98% 金额合计 三级指标 指标值 (包含数字及文字描述) 完成收入预算5783.66万元,增长 6.38% 完成三公经费11.2万元,下降41.05 年度资金总额:

(一)财政拨款小计: 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算

(二)自有资金 1.事业收入 2.经营收入

(三)其他收入 一级 指标 二级指标 三级指标 完成清扫面积1013667.84平方米 完成23万人左右的清洁、保洁 日常清理生活垃圾等150吨 不合格率、投诉率 服务准时率 按采购合同规定时间完成 城乡环境整体提高 服务对象满意度 购买主体满意度 ≥95% 是1013667.84平方米 150吨23万人口 ≤10% 项目绩效目标申报表 项目名称 环卫作业 预算单位 龙泉驿区十陵街道办事处 (2019年度) 指标值(包含数字及文字描述) 项目资金 项目 目标 年度目标 16,163,800.00 16,163,800.00 16,163,800.00 85% 90% 数量指标 质量指标 成本指标 绩效指标项目完成 居民满意度85%以上 满意度指标 满意度指标 时效指标 项目效益 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 年度资金总额:

(一)财政拨款小计: 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算

(二)自有资金 1.事业收入 2.经营收入

(三)其他收入 一级 指标 二级指标 三级指标 渣土管护员工30人的工资等 四轮燃油机动车的费用 合格率、优质率 按采购合同规定时间完成 服务准时率 协助辖区内在建工程的渣土清运,杜绝乱倒等现 象 服务对象满意度 购买主体满意度 满意度指标 满意度指标 时效指标 项目效益 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 数量指标 质量指标 成本指标 绩效指标项目完成 居民满意度达80%以上 97% 100% 指标值(包含数字及文字描述) 项目资金 项目 目标 年度目标 1,800,000.00 按照规章制度管理 1,800,000.00 1,800,000.00 项目绩效目标申报表 项目名称 零星基础设施修补、广告制作、植绿等 预算单位 龙泉驿区十陵街道办事处 (2019年度) 30人 2辆 ≥96% 是≥90% 年度资金总额:

(一)财政拨款小计: 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算

(二)自有资金 1.事业收入 2.经营收入

(三)其他收入 一级 指标 二级指标 三级指标 服务时长 新旧办公区22位安保人员 服务2个办公区 不合格率、投诉率 按采购合同规定时间完成 成本节约率 服务对象需求满足度 服务对象满意度 购买主体满意度 是≥96% 全天候24小时 2个22人≤5% 项目绩效目标申报表 项目名称 其他运转项目 预算单位 龙泉驿区十陵街道办事处 (2019年度) 指标值(包含数字及文字描述) 项目资金 项目 目标 年度目标 1,050,000.00 街办安保服务,按规定执行 1,050,000.00 1,050,000.00 97% 97% 数量指标 质量指标 成本指标 绩效指标项目完成 ≥98% 满意度指标 满意度指标 时效指标 项目效益 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标