PDF《2019 年北京市东城区园林绿化局》

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2019 年北京市东城区园林绿化局 部门预算 ―

2 ― 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表 1.

2019 年部门收支总体情况表 2.2019 年部门收入总体情况表 3.2019 年部门支出总体情况表 4.2019 年财政拨款收支总体情况表 5.2019 年一般公共预算支出情况表 6.2019 年一般公共预算基本支出情况表 7.2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2019 年政府性基金预算支出情况表 9.2019 年项目支出预算情况表 10.2019 年政府采购预算情况表 11.2019 年项目支出政府购买服务预算情况表 12.2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释 ―

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一、部门概况

(一)主要职能 1.贯彻国家和北京市园林绿化方面的法律、法规、方针、政策;

组织落实北京市园林绿化的地方标准和规范,研究拟订本区 园林绿化发展战略和政策;

根据东城区城区总体规划,制定本区 园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划,并组织监督 实施. 2.组织、指导和监督全区园林绿化美化工作;

负责全区园林 绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作;

组织、协调区 内重大活动及重要节日的绿化美化及环境布置工作;

指导和监督 检查全区绿地、树木的养护管理工作. 3. 会同有关部门进行本区园林绿化行政执法工作;

负责组织 开展园林绿化美化方面的法制教育和宣传工作. 4. 依法负责全区园林绿化资源保护管理工作;

负责全区古树 名木登记、保护的管理和监督工作;

依法对树木伐移、绿地占用、 树木损坏等进行检查、审核;

负责本区区域内城市绿线的监督、 管理工作;

依法进行绿地复核、验收、后续监督等工作;

负责城 市绿化代征地的接收、建设和管理工作;

组织开展园林绿化资源 的调查评估、动态监测和统计分析等工作. 5. 负责全区野生动植物保护工作;

依法组织开展生物多样性 保护和植物种质资源保护工作;

组织、指导全区树木绿地有害生 物监测、检疫和防治工作. ―

4 ― 6. 负责本区园林绿化的行业管理, 监督和指导区管公园的管 理和服务工作. 7. 制定全区园林绿化科技发展规划和年度计划, 指导相关科 技项目的研究、开发和推广;

负责园林绿化方面的交流与合作. 8.承担东城区绿化委员会的日常工作;

负责全民义务植树、 绿地认建认养、花园式单位社区创建等活动的宣传发动、组织协 调、监督检查和评比表彰工作. 9. 负责本行业安全监管和突发事件的应急管理工作;

加强区 管公园和公共绿地的安全监督检查工作,承担相应的行业牵头责 任;

加强节日游园、公园水面活动和大型活动场地的安全监管工 作;

负责组织协调树木、绿地的防汛抢险工作. 10.在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单 位、驻区部队和区域内企事业单位的服务. 11.承办区政府交办的其它事项.

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看, 本部门部门预算汇总基层预算单位

1 户, 包括政府机关

1 户;

财政补助事业单位

0 户;

经费自理事业单位

0 户. 无纳入

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位. ―

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二、2019 年部门预算表 1.2019 年部门收支总体情况表 2.2019 年部门收入总体情况表 3.2019 年部门支出总体情况表 4.2019 年财政拨款收支总体情况表 5.2019 年一般公共预算支出情况表 6.2019 年一般公共预算基本支出情况表 7.2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2019 年政府性基金预算支出情况表 9.2019 年项目支出预算情况表 10.2019 年政府采购预算情况表 11.2019 年项目支出政府购买服务预算情况表 12.2019 年项目支出绩效目标申报表 预算01表2019年部门收支总体情况表 单位名称:北京市东城区园林绿化局 单位:万元(保留六位小数) 收入支出项目行号预算数 项目行号 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 其他资金 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

一、财政拨款

1 9,477.040974

一、基本支出

22 733.690974 733.690974 733.690974 0.000000 0.000000 0.000000 其中:一般公共预算拨款

2 9,477.040974 工资福利支出

23 633.042483 633.042483 633.042483 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金

3 0.000000 对个人和家庭的补助支出

24 0.570000 0.570000 0.570000 0.000000 0.000000 0.000000

二、纳入专户管理的资金

4 0.000000 商品和服务支出

25 100.078491 100.078491 100.078491 0.000000 0.000000 0.000000 其中:专户核拨

5 0.000000

二、项目支出

26 8,743.350000 8,743.350000 8,743.350000 0.000000 0.000000 0.000000 批准留用

6 0.000000 经常性项目

27 1,737.600000 1,737.600000 1,737.600000 0.000000 0.000000 0.000000

三、上级补助收入

7 0.000000 一般性项目

28 7,005.750000 7,005.750000 7,005.750000 0.000000 0.000000 0.000000

四、事业收入(不含事业单位预算外资金

8 0.000000

三、上缴上级支出

29 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

五、事业单位经营收入

9 0.000000

四、事业单位经营支出

30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

六、附属单位上缴收入

10 0.000000

五、对附属单位补助支出

31 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

七、其他收入

11 0.000000

六、转入事业基金

32 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

12 33

13 34

14 35 本年收入合计

15 9,477.040974 本年支出合计

36 9,477.040974 9,477.040974 9,477.040974 0.000000 0.000000 0.000000

八、用事业基金弥补收支差额

16 0.000000

37

九、上年结转

17 0.000000

七、结转下年

38 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

18 39

19 40

20 41 收入总计

21 9,477.040974 支出总计

42 9,477.040974 9,477.040974 9,477.040974 0.000000 0.000000 0.000000 预算02表2019年部门收入总体情况表 单位名称:北京市东城区园林绿化局 单位:万元(保留六位小数) 项目预算数

一、财政拨款 9,477.040974 其中:一般公共预算拨款 9,477.040974 政府性基金 0.000000

二、纳入专户管理的资金 0.000000 其中:专户核拨 0.000000 批准留用 0.000000

三、上级补助收入 0.000000

四、事业收入(不含事业单位预算外资金) 0.000000

五、事业单位经营收入 0.000000

六、附属单位上缴收入 0.000000

七、其他收入 0.000000 本年收入合计 9,477.040974

八、用事业基金弥补收支差额 0.000000

九、上年结转 0.000000 收入总计 9,477.040974 预算03表2019年部门支出总体情况表 单位名称: 北京市东城区园林绿化局 单位:万元(保留6位小数) 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 总计: 9,477.040974 733.690974 8,743.350000 0.000000 0.000000 0.000000

208 社会保障和就业支出 0.718000 0.718000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

20805 行政事业单位离退休 0.718000 0.718000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.718000 0.718000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

212 城乡社区支出 8,951.782974 732.972974 8,218.810000 0.000000 0.000000 0.000000

21205 城乡社区环境卫生 8,951.782974 732.972974 8,218.810000 0.000000 0.000000 0.000000

2120501 城乡社区环境卫生 8,951.782974 732.972974 8,218.810000 0.000000 0.000000 0.000000

213 农林水支出 524.540000 0.000000 524.540000 0.000000 0.000000 0.000000

21302 林业和草原 524.540000 0.000000 524.540000 0.000000 0.000000 0.000000

2130205 森林培育 524.540000 0.000000 524.540000 0.000000 0.000000 0.000000 预算04表2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称:北京市东城区园林绿化局 单位:万元(保留六位小数) 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 本年收入 9,477.040974 本年支出 9,477.040974 9,477.040974 0.000000 一般公共预算 9,477.040974 一般公共服务支出 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算 0.000000 国防支出 0.000000 0.000000 0.000000 公共安全支出 0.000000 0.000000 0.000000 教育支出 0.000000 0.000000 0.000000 科学技术支出 0.000000 0.000000 0.000000 文化体育与传媒支出 0.000000 0.000000 0.000000 社会保障和就业支出 0.718000 0.718000 0.000000 医疗卫生与计划生育支出 0.000000 0.000000 0.000000 节能环保支出 0.000000 0.000000 0.000000 城乡社区支出 8,951.782974 8,951.782974 0.000000 农林水支出 524.540000 524.540000 0.000000 资源勘探信息等支出 0.000000 0.000000 0.000000 商业服务业等支出 0.000000 0.000000 0.000000 国土海洋气象等支出 0.000000 0.000000 0.000000 住房保障支出 0.000000 0.000000 0.000000 其他支出 0.000000 0.000000 0.000000 收入总计 9,477.040974 支出总计 9,477.040974 9,477.040974 0.000000 预算05表2019年一般公共预算支出情况表 单位名称:北京市东城区园林绿化局 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目名称 本年一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 ** ** (1) (2) (3) 合计: 9,477.040974 733.690974 8,743.350000

208 社会保障和就业支出 0.718000 0.718000

20805 行政事业单位离退休 0.718000 0.718000

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.718000 0.718000

212 城乡社区支出 8,951.782974 732.972974 8,218.810000

21205 城乡社区环境卫生 8,951.782974 732.972974 8,218.810000

2120501 城乡社区环境卫生 8,951.782974 732.972974 8,218.810000

213 农林水支出 524.540000 524.540000

21302 林业和草原 524.540000 524.540000

2130205 森林培育 524.540000 524.540000 预算06表2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称:北京市东城区园林绿化局 单位:万元(保留六位小数) 科目代码 科目........