PDF《第一部分 云南省特种设备安全检测研究院 2019 年部门预算编》

目录 第一部分 云南省特种设备安全检测研究院

2019 年部门预算编 制说明 第二部分 云南省特种设备安全检测研究院

2019 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算 三公 经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达) 十

一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达) 十

二、部门政府采购情况表 云南省特种设备安全检测研究院

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责 云南省特种设备安全检测研究院是云南省质量技术监督局 直属全民所有制法定检验公益事业单位.

具有独立的法人资格, 实行公正权威的第三方监督检验. 我院拥有特种设备检验检测专 业领域较高素质的技术人员,具备先进的专用检验检测设备,是 技术密集型的权威检验机构. 主要承担昆明市和我院资质覆盖的 全省范围内的特种设备检验检测工作,同时还承担或组织开展特 种设备有关科学技术研究和推广工作.2018 年按照《云南省机 构改革方案》 ,我单位主管部门由原云南省质量技术监督局变更 为云南省市场监督管理局.

(二)机构设置情况 我单位内设组织机构部门为

11 个:办公室、总工程师办公 室、财务部、党群人事监察部、科研开发部、锅炉检验部、容器 检验部、罐车气瓶检验部、电梯检验部、起重机械检验部和考试 中心等.

1、负责后勤管理职能的部门有:办公室、总工程师办公室、 财务部、党群人事监察部、科研开发部为后勤管理部门;

2、负责特种设备检验检测的业务部门为:锅炉检验部、容 器检验部、罐车气瓶检验部、电梯检验部、起重机械检验部;

3、负责特种设备作业人员考试的业务部门为考试中心.

(三)重点工作概述

1、完成我单位资质覆盖辖区内的 13.4 万台(项)到期应检 的特种设备检验检测工作, 合法评估受检特种设备使用状态并出 具检验检测报告,有效降低受检特种设备事故发生率,惠及地方 人民生产、生活安全.

2、严格贯彻省委省政府关于进一步促进全省经济持续平稳 发展

22 条措施的通知,严格执行非税收入相关减免收费政策, 切实为地方企业减轻负担、助力地方经济平稳健康发展,计划完 成8000 万元的非税收入征收计划,并按省财政及省局规定的上 缴时间足额上缴国库.

3、保障

2019 年我省举办、召开的各类重大会议、活动中使 用的特种设备安全稳定运行,保障会议、活动取得圆满成功.

4、继续加强我单位科研技术能力,力争储备科研项目上报 获批,力争取得更多特种设备检验资质,整体提升我单位核心竞 争力.

5、新增配置特种设备专用检验检测设备,以适应和满足最 新特种设备检规和标准的要求,提升我单位检验检测装备能力.

6、鼓励职工考试培训取得更高资格的执业证书,2019 年计 划培训特种设备检验检测人员

125 人, 提升我单位一线检验检测 人员综合能力和素质.

二、预算单位基本情况 我部门编制

2019 年部门预算单位共

1 个.其中:自收自支 单位

1 个.截止

2018 年11 月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制

87 人,其中:事业编制

78 人.在职实有

78 人,其中: 财政部分供养

78 人. 离退休人员

26 人,其中: 退休

26 人.

2018 年初我单位车辆编制

30 辆,实有车辆

30 辆.

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 5,842.94 万元,其中:一般公共预 算财政拨款 4,942.94 万元,事业单位经营收入 900.00 万元.

(二)财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 4,942.94 万元,其中:本年收入 4,942.94 万元,上年结转 万元.本年收入中,一般公共预算 财政拨款 4,942.94 万元(本级财力 0.32 万元,收费成本补偿 4,942.62 万元).

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 5,842.94 万元.财政拨款安排支出 4,942.94 万元,其中,基本支出 0.32 万元,项目支出 4,942.62 万元.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 一级项目 一般公共服务(市场监督管理事务) 资金主要 用于为昆明市及省内需要我院资质覆盖辖区的特种设备提供检 验检测服务,在检验检测工作完成后及时提供检验报告,有效识 别界定受检特种设备的安全状况, 为特种设备监察部门提供技术 支撑,为特种设备使用者提供服务.目的是以服务经济社会发展 为中心,有效降低和遏制特种设备事故发生率,促进我省经济社 会平稳健康发展. 二级项目 市场监管资金(检验检测能力提升补助经费) 资金主要用于为开展特种设备检验检测工作提供保障, 一是确保 单位机构正常运转,使我院既定的季度、年度检验检测工作任务 目标能够如期实现.二是不断加大检验检测人才队伍建设、持续 提升检验检测装备水平,进一步夯实我院技术力量.目的是提高 检验检测收入,提升单位整体综合能力带来更多的业务量,更好 的发挥省级检验机构的职能,提供更好的特种设备专业技术服 务,保护生产者、经营者和广大消费者的合法权益.

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019 年财政拨款安排支出 4,942.94 万元(其中:基本支出 0.32 万元,项目支出 4,942.62 万元).我单位制定了《云南省特 种设备安全检测研究院

2019 年预算项目实施方案》,每项资金 均紧扣

2019 年度预算工作任务目标、2018 年度预算项目绩效目 标.

2019 年财政拨款基本支出 0.32 万元用于支付离退休人员公 用经费.

2019 年财政拨款项目支出 4,942.94 万元用于非税收入征收 成本开支及设备更新购置. 其中: 工资福利支出 2,103.61 万元 (占 项目支出 42.56%) ,商品和服务支出 2,417.77 万元(占项目支出 48.92%) ,对个人和家庭的补助支出 42.84 万元(占项目支出 0.82%) ,资本性支出 378.4 万元(占项目支出 7.7%) .

五、省对下转项转移支付情况 无.

六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政 府采购预算,共涉及采购项目五个,采购预算资金 595.43 万元.

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年我单位财政拨款预算批复总金额为 4379.79 万元, 其 中财政拨款基本支出为 0.43 万元,财政拨款项目支出为 4379.36 万元.

2019 年我单位预算批复总金额为 4,942.94 万元,其中财政 拨款基本支出为 0.32 万元,财政拨款项目支出为 4,942.62 万元. 同比

2018 年,2019 年财政拨款预算总金额增加的原因一是 我单位职能覆盖辖区内的特种设备需求检验检测数量增加, 同时 大幅度开拓省内压力管道业务检验检测市场.二是

2019 年有可 能执行更大力度的非税收入收费减免政策,导致完成

2019 年度 非税收入预算征缴目标就需要完成更多的特种设备检验数量, 相 应非税收入征收成本大幅增加. 其中,基本支出同比下降 0.11 万元,原因是财政核定离退 休人员公用经费有所减少;

项目支出同比增加 563.26 万元,原因是工作任务量增加, 人力及业务成本增加.

(一)部门 三公 经费增减变化情况及原因说明 云南省特种设备安全检测研究院

2019 年财政拨款 三公 经费预算合计

125 万元,其中,因公出国(境)费支出

0 万元, 公务用车购置及运行维护费支出

105 万元(其中,公务用车购置 支出

0 万元,公务用车运行维护费支出

105 万元) ,公务接待费 支出

20 万元.2019 年 三公 经费预算数比

2018 年预算数持 平:

1、因公出国(境)费增加/减少的主要原因

2019 年因公出国(境)经费预算数比

2018 年预算数增加/ 减少

0 万元,主要原因是:未编报因公出国(境)经费预算.

2、公务用车购置及运行维护费

2019 年公务用车购置经费预算数比

2018 年预算数增加/减少0万元,主要原因是:未编报公务用车购置经费预算;

公务用 车运行维护费预算数比

2018 年预算数增加/减少

0 万元, 主要原 因是:公务用车运行维护费预算数与

2018 年持平.

3、公务接待费 公务接待经费预算数比

2018 年预算数增加/减少

0 万元, 主 要原因是:公务接待经费预算数与

2018 年持平.

(二)部门

2018 年末实有车辆变化情况及原因说明

2018 年8月按照主管部门《关于印发云南省质量技术监督 局推进事业单位公务用车改革工作方案》(云质监办发〔2018〕

22 号)要求,我单位积极组织实施公务用车改革工作,将原归 入专用设备的

3 辆移动检测车辆一并纳入车改工作范围, 并及时 上报车改方案.经主管部门《关于云南省特种设备安全检测研究 院公务用车制度改革工作方案的批复》 (云质监局函〔2018〕212 号)同意,我单位取消并执行公开拍卖处置的车辆有

8 辆,给予 保留的专业业务用车为

25 辆.

八、其他公开信息

(一)专业名词解释 三公 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费. (1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出. (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置 费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、 安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车. (3)公务接待费,指单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(二)机关运行经费安排 无.

(三)国有资产占用情况 鉴于截至

2018 年12 月31 日的国有资产占有使用情况需在 完成

2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公 开2018 年度部门决算时一并公开部门截至

2018 年12 月31 日的 国有资产占有使用情况.

(四)本部门预算绩效情况说明 我单位

2018 年预算绩效评价工作目前已有序展开,最终评 价报告将于

2019 年3月31 日前上报主管部门. 云南省特种设备安全检测研究院

2019 年3月7日1部门财务收支总体情况表 单位名称:云南省特种设备安全检测研究院 单位:万元 收入支出项目预算数 项目(按功能分类) 预算数

一、一般公共预算拨款 4,942.94

一、一般公共服务支出 5,842.62

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入 900.00

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、上年结转

七、文化旅游体育与传........