PDF《2016 年泰安市水利和渔业局》

1

2016 年泰安市水利和渔业局 部门预算

2 目录 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2016 年部门预算表

一、2016 年部门收支预算总表

二、2016 年部门当年支出预算表(按功能科目)

三、2016 年部门当年支出预算表(按经济科目)

四、2016 年部门当年支出预算表(一般公共预算)

五、2016 年部门当年支出预算表(政府性基金)

六、2016 年 三公 经费支出预算表 第三部分

2016 年部门预算情况说明

3 第一部分 概况4

一、 主要职能 市水利和渔业局是市政府主管全市水行政和渔业 行政的职能部门,主要职责是贯彻落实国家和省、市水 利渔业法律法规和方针政策,具体负责全市防汛抗旱、 农田水利基本建设、水土保持、水资源管理、水利工程 管理、渔业生产、依法治水治渔等工作,为全市经济与 社会发展提供可靠的防洪安全保障、水资源保障和生态 环境保障.

(一)贯彻执行国家和省有关水利和渔业工作的方 针政策和法律法规,起草有关水利渔业的规范性文件;

拟订全市水利和渔业发展中长期规划和政策;

组织编制 水利和渔业综合规划和专业规划;

负责提出水利和渔业 固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出 水利和渔业建设投资安排建议;

负责市级水利和渔业资 金、国有资产监督管理工作;

提出有关水利价格、收费、 信贷、税收的政策建议.

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹 兼顾和保障.实施水资源的统一监督管理;

拟订全市水 中长期供求规划和有关专业规划、水量分配方案并监督 实施;

组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论 证等制度;

指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用 等工作;

指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水 电等工作.

(三)承担水资源保护和节约用水的责任.组织编 制全市水资源保护规划;

组织拟订重要河流、湖泊、水 库的水功能区划并监督实施;

核定水域纳污能力,提出 限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;

指导饮 用水水源保护、地下水开发利用和保护工作;

拟订节约 用水政策,组织、指导和监督节约用水工作,指导和推 动节水型社会建设.

(四)组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作, 承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作.负责重要水利 工程、河道实施防汛抗旱调度和应急水量调度;

负责对

5 土地利用总体规划、 城市规划和其他涉及防洪的规划、 重大建设项目布局的防洪论证提出建议;

负责重要洪泛 区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;

编制 全市防汛抗旱应急预案并组织实施;

指导水利突发公共 事件的应急管理工作.

(五)负责水利工程建设与管理工作.指导水利设 施、水域及其岸线的管理与保护;

指导河流、湖泊、水 库的治理和开发组织实施具有控制性的或跨县 (市、 区) 的重要水利工程建设与运行管理;

组织实施水利工程建 设有关制度;

指导水利建设市场的监督管理;

按规定权 限审查管理范围内建设项目、工程建设方案.

(六)指导农村水利工作.组织协调农田水利基本 建设;

指导农田灌溉排水、村镇供水工作;

组织实施灌 区、农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理;

负 责引黄灌溉工作;

负责农村公共供水的管理工作,会同 有关部门拟订并组织实施农村供水发展规划,监督农村 公共供水工程的建设和运行管理,指导农村水利社会化 服务体系建设.

(七)负责水土保持工作.组织编制水土保持和水生 态建设规划并监督实施;

组织实施水土流失的综合防 治、监测预报并定期公告;

负责重点开发建设项目水土 保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工 作;

归口管理 四荒 (荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的 治理开发工作.

(八)指导水政、渔政监察和行政执法工作.负责 重大涉水、涉渔违法事件的查处;

调处县(市、区)间 的水事、渔事纠纷,受市政府委托调处市际间水事、渔 事纠纷;

指导水利、 渔业行政事业性收费征收管理工作.

(九)负责重点水利工程和渔业安全生产监督管理 工作;

指导水利和渔业行业安全生产工作;

组织实施水 利工程质量和安全监督;

承担水产品质量安全监督管理 的责任.

(十)负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推

6 广工作;

负责行业技术标准和规程规范的监督实施;

指 导水利和渔业系统对外交流、利用外资、引进国(境) 外智力等工作;

指导水利和渔业宣传、信息化、人才队 伍建设等工作. (十一)负责全市渔业管理工作 制定全市水产生 产的发展规划和年度计划并组织实施;

拟订并组织实施 促进渔业发展的政策措施,指导渔业产业结构与布局调 整,指导水产原良种场建设管理;

负责全市渔业资源、 水生生物湿地、水产种质资源、水域生态和水生野生动 植物保护工作,监督管理渔业保护区 ;

负责全市渔业 养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;

指导水产品加工、 流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设;

组织实 施水产养殖、病害防治和水生动植物防疫检疫工作;

承 担渔业防灾减灾责任,负责渔业防灾减灾体系建设,组 织编制并实施渔业灾害应急预案;

指导水产品质检体系 建设,负责水产品质量认证管理有关工作;

组织实施渔 业有关标准和技术规范、应用技术研究、技术推广,指 导渔业科技培训. (十二)负责水利水电移民工作 组织编制水利水 电工程移民后期扶持规划及有关专项规划;

负责水利水 电工程移民安置和后期扶持项目的管理监督工作;

负责 水利水电工程移民后期扶持资金的使用管理与监督检 查;

组织落实水利水电工程移民后期扶持方式;

负责水 利水电工程移民政策的宣传、移民培训和信访稳定工 作. (十三)贯彻执行有关河道管理的法律法规,编制 并组织实施河道规划和项目计划;

负责组织、协调、指 导河道防汛、建设、管理和综合开发工作;

负责河道资 源的开发利用和保护,负责涉河建设项目的相关论证、 施和监督管理. (十四)负责全市南水北调工程建设管理工作.彻 执行国务院和省政府关于南水北调工程建设的有关规 定和管理办法;

协助上级部门做好工程建设项目的规

7 划、设计、计划实施和工程建设质量监督管理等工作;

组织实施地方配套工程建设和运行管理;

负责南水北调 水资源和东平湖水资源的联合调度;

负责南水北调工程 竣工后的运行管理工作. (十五)负责协调市内涉及黄河的有关事务. (十六)承办市委、市政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 水利和渔业部门预算包括:水利和渔业局机关预算、河 道管理局预算、 大河水库管理处、 南水北调工程建设管理局、 闸坝管理所、大汶河综合开发投融资管理中心. 纳入水利和渔业部门

2016 年部门预算编制范围的单位 详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 水利和渔业局机关

2 河道管理局

3 大河水库管理处

4 南水北调工程建设管理局

5 闸坝管理所

6 大汶河综合开发投融资管理中心

8 第二部分

2016 年部门预算表

9 表1.2016 年部门收支预算总表 单位:千元 收入支出项目2016 年预算 项目2016 年预算

一、一般公共预算拨款 87296.00 科学技术支出 20.00

二、政府性基金拨款 其他科学技术支出 20.00

三、财政专户管理资金 其他科学技术支出 20.00

四、国有资本经营预算 社会保障和就业支出 4319.80

五、其他收入 行政事业单位离退休 3656.00 归口管理的行政单位离退休 2032.00 事业单位离退休 1624.00 就业补助 136.00 其他就业补助支出 136.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 368.30 基础设施建设和经济发展 25.80 其他大中型水库移民后期扶持基 金支出 342.50 其他社会保障和就业支出 159.50 其他社会保障和就业支出 159.50 医疗卫生与计划生育支出 2378.00 医疗保障 2378.00 行政单位医疗 1379.00 事业单位医疗 999.00 农林水支出 89318.20 农业 63.20 行政运行 43.00 其他农业支出 20.20 水利 88137.00 行政运行 32584.20 一般行政管理事务 174.00 水利行业业务管理 297.00 水利工程运行与维护 4157.50 水利执法监督 468.00 水土保持 776.00

10 水资源节约管理与保护 2000.00 防汛 2691.30 农田水利 1000.00 水利技术推广 500.00 水资源费安排的支出 2804.00 砂石资源费支出 2215.00 信息管理 3320.00 水利建设移民支出 100.00 其他水利支出 35050.00 南水北调 1118.00 行政运行 1053.00 一般行政管理事务 15.00 南水北调工程建设 50.00 交通运输支出 20.00 成品油价格改革对交通运输的补贴 20.00 成品油价格改革补贴其他支出 20.00 本年收入合计: 87296.00 本年支出合计 96056.00

六、上级补助

七、上年结转 8760.00 结转下年 收入总计: 96056.00 支出总计: 96056.00

11 表2.2016 年部门当年支出预算表(按功能科目) 单位:千元 功能科目编码 功能科目名称

2015 年预算数 类款项合计 87296.00

208 社会保障和就业支出 3868.00

05 行政事业单位离退休 3656.00 归口管理的行政单位离退休 2032.00 事业单位离退休 2624.00

07 就业补助 136.00

99 其他就业补助支出 136.00

99 其他社会保障和就业支出 76.00

01 其他社会保障和就业支出 76.00

210 医疗卫生与计划生育支出 2378.00

05 医疗保障 2378.00

01 行政单位医疗 1379.00

02 事业单位医疗 999.00

213 农林水支出 81050.00

01 农业 43.00

01 行政运行 43.00

03 水利 79889.00

01 行政运行 32536.00

02 一般行政管理事务 174.00

04 水利行业业务管理 297.00

06 水利工程运行与维护 3723.00

09 水利执法监督 468.00

10 水土保持 776.00

11 水资源节约管理与保护 1900.00

14 防汛 700.00

16 农田水利 1000.00

17 水利技术推广 500.00

31 水资源费安排的支出 450.00

32 砂石资源费支出 2215.00

34 水利建设移民支出 100.00

12 99 其他水利支出 35050.00

04 南水北调 1118.00

01 行政运行 1053.00

02 一般行政管理事务 15.00 表3.2016 年部门当年支出预算表(按经济科目)

13 单位:千元 科目编码 科目名称 金额 类款总计87296.00 基本支出 38201.00

301 工资福利支出 23781.00

01 基本工资 7453.00

02 津贴补贴 9398.00

03 奖金 684.00

04 社会保障缴费 6246.00

302 商品和服务支出 3156.00

01 办公费 599.00

02 取暖费 790.00

03 工会经费 412.00

04 福利费 39.00

05 公务用车运行维护费 1300.00

06 其他商品和服务支出 16.00

303 对个人和家庭的补助 11264.00

03 退职(役)费917.00

05 生活补助 232.00

09 奖励金 2038.00

11 住房公积金 2520.00

13 购房补贴 3750.00

14 采暖补贴 958.00

15 物业服务补贴 809.00

99 其他对个人和家庭的补助支出 40.00 项目支出 49095.00

302 商品和服务支出 48922.00

01 办公费 480.00

02 印刷费 585.00

05 水费 70.00

14 06 电费 826.00

07 邮电费 138.00

09 物业管理 411.00

11 差旅费 330.00

12 出国费 100.00

13 维修(护)费2020.00

14 租赁费 365.00

17 公务招待费 245.00

18 专用材料费 20.00

20 工程建设费 485.00

26 劳务费 845.00

99 其他商品和服务支出 42002.00

310 其他资本性支出 173.00

02 办公设备购置 173.00 表4.2016 年部门当年支出预算表(一般公共预算) 单位:千元

15 科目编码 科目名称 金额 类款总计87296.00 基本支出 38201.00

301 工资福利支出 23781.00

01 基本工资 7453.00

02 津贴补贴 9398.00

03 奖金 684.00

04 社会保障缴费 6246.00

302 商品和服务支出 3156.00

01 办公费 599.00

02 取暖费 790.00

03 工会经费 412.00

04 福利费 39.00

05 公务用车运行维护费 1300.00

06 其他商品和服务支出 16.00

303 对个人和家庭的补助 11264.00

03 退职(役)费917.00

05 生活补助 232.00

09 奖励金 2038.00

11 住房公积金 2520.00

13 购房补贴 3750.00

14 采暖补贴 958.00

15 物业服务补贴 809.00

99 其他对个人和家庭的补助支出 40.00 项目支出 49095.00

302 商品和服务支出 48922.00

01 办公费 480.00

02 印刷费 585.00

05 水费 70.00

06 电费 826.00

16 07 邮电费 138.00

09 物业管理 411.00

11 差旅费 330.00

12 出国费 100.00

13 维修(护)费2020.00

14 租赁费 365.00

17 公务招待费 245.00

18 专用材料费 20.00

20 工程建设费 485.00

26 劳务费 845.00

99 其他商品和服务支出 42002.00

310 其他资本性支出 173.00

02 办公设备购置 173.00 表5.2016 年部门当年支出预算表(政府性基金) 单位:千元 科目编码 科目名称 金额 类款合计 基本支出

301 工资福利支出

01 基本工资

02 津贴补贴

03 奖金 …………

17 项目支出

302 商品和服务支出

01 办公费

02 印刷费

03 咨询费 ………… 表6.

2016 年 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国 公务用车购置和运行维护费 公务接待

18 (境)经费 费 小计 公务用车购 置经费 公务用车运行 维护费 164.5

10 130 24.5

19 第三部........