PDF《白河县环境保护局 2019 年部门综合预算说明》

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1 - 白河县环境保护局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、白河县环境保护局是主管全县环境保护工作的职能 部门,主要承担以下职能.

(1)负责建立健全县级环境保护基本制度.贯彻执行 国家、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针政策,组 织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行. 受县政府委 托对重大经济和技术政策、 发展规划以及重大经济开发计划 进行环境影响评价;

拟订全县环境保护规划;

组织监督实施 国家和省市确定的重点区域、 重点流域污染防治和饮用水水 源地环境保护规划;

组织拟订全县环境功能区划. (2)负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题.牵 头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;

协 调解决县域内重大环境问题;

统筹协调全县重点流域、区域 污染防治工作. (3)承担落实全县减排目标的责任.监督实施主要污 染物排放总量控制制度,贯彻落实排污许可制度,提出实施 总量控制的污染物名称和控制指标;

督查、督办、检查各乡 镇、部门及重点企业污染减排任务完成情况;

实施环境保护 目标责任制、总量减排考核工作. (4)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和 方向、县级财政性资金安排的意见,按县政府规定权限,审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, 并配合有关部门做好组织实施和监督工作. 负责排污费的征 -

2 - 收、缓减免及稽查. (5)负责全县环境污染防治的监督管理.组织实施水 体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物、有毒 化学品、重金属以及机动车等污染防治法律法规和规章;

负 责污染物排放许可证审核和发放;

负责危险废物的转移和监 督管理. (6)指导、协调、监督全县生态保护工作.拟订全县 生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利 用、 重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作;

指导、 协调、 监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;

协 调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护 工作;

组织指导协调城乡环境综合整治、 农村生态环境保护、 生态示范区建设和生态农业建设. (7)承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破 坏的责任.受县政府委托,对重大经济和技术政策、发展规 划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;

对涉及全县环 境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见;

按规定审 批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、 项目环境影响评价文件. (8)负责全县核安全和辐射安全的监督管理.贯彻执 行国家和省市核与辐射安全政策、规划和技术标准,研究起 草并组织实施县级地方性辐射安全规章. 参与核事故应急处 理, 负责辐射环境事故应急处理工作. 监督管理核设施安全、 放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴 有放射性矿产资源开发利用中的污染防治. 负责生产、 销售、 使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督 -

3 - 管理.对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安 装和无损检验活动实施监督管理. (9)负责全县环境监测和信息发布.贯彻执行国家、 省市环境监测制度和规范, 组织实施全县环境质量监测和污 染源监督性监测;

组织建设和管理县级环境监测网和环境信 息网,编报全县环境质量报告书,发布全县环境综合性报告 和重大环境信息. (10)负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工 作. 监督执行国家和省市颁布的各类环境质量标准和污染物 排放标准;

组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工 程;

组织县级环境成果的鉴定、交流与推广;

指导全县清洁 生产,推动环境技术管理体系建设;

参与指导和推动全县循 环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作;

负责 开展国内环境保护方面的交流合作工作. (11)负责组织协调全县环境保护宣传教育工作.组织 实施全县环境保护宣传教育规划;

组织开展生态文明建设和 环境友好型社会建设的有关宣传教育工作, 推动社会公众和 社会组织参与环境保护;

依法对保护和改善环境做出显著成 绩的单位和个人给予表彰和奖励. (12)承办县政府交办的其他事项.

(二)机构设置 本部门现内设

3 个股室,即:行政股、环境管理股、综 合业务股.下辖环境监察大队、环境监测站下属单位.

二、2019 年年度部门工作任务 一是创新工作措施,全面完成污染减排任务.二是以汉 江水质保护为重点,加大农村环境综合整治力度,积极推进 -

4 - 农村生活污水、 垃圾处理设施、 畜禽养殖综合利用项目建设, 强化水质监测、数据分析和预警应急管理工作,从严查处各 类水质污染行为,确保白河前坡、羊尾(出陕)和白石河入 汉江三个断面水质稳定在国家Ⅱ类标准. 三是深入开展大气 污染防治,积极督促各责任单位抓好扬尘、秸秆禁烧、烟花 爆竹禁燃禁放、砖厂 冒黑烟 等专项整治行动,切实改善 大气环境质量, 并落实专人全天监控环境空气质量数据变化 情况.四是积极开展土壤环境修复工作,制定土壤污染治理 工作方案,明确各部门责任,从土壤环境监管、化肥农药等 污染控制、 固体废物管理、 重金属污染土壤修复等方面入手, 按照 谁污染、谁治理 的原则,督促企业落实土壤污染治 理资金,按照 谁投资、谁受益 的原则,充分运用市场机 制,引导和鼓励社会资金投入土壤环境保护和综合治理,确 保土壤污染治理工作再上新台阶.五是进一步加强执法监 管.坚持源头严防、过程严管、后果严惩,建立环保、水利、 国土、农林科技、公安联合执法机制,以汉江水质、大气、 尾矿库、农业面源为重点严格执法,重拳出击,严厉打击环 境违法行为,加大处罚力度,对违法排污企业动真碰硬,通 过纳入 黑名单 予以曝光,实施信贷限制等措施进一步规 范企业行为.对于涉嫌环境污染犯罪的,一律移送司法机关 追究责任,提高环境执法监管的震慑力.同时,加大对不作 为、慢作为、乱作为等行为的查处,努力改善环境质量,让 群众满意. 六是扎实做好第二次污染源普查和生态红线划定 工作.七是强化危险化学品运输车辆监管,积极配置环境应 急保障设备,不断加强环境应急能力建设,确保辖区环境安 全.八是积极开展丰富多彩的环境宣传活动,通过强化宣传 -

5 - 教育、加强宣传报道、开展生态创建、绿色创建等活动,努 力调动广大干部群众参与环保的积极性和主动性, 进一步提 升干部群众的自主环境保护意识,使绿色、低碳成为干部群 众的自觉行动,为建设美丽富裕新白河作出贡献.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级 (机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2018 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有

1 个,包括: 序号 单位名称

1 白河县环境保护局机关

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

25 人,其中行政编制

7 人、事业编制

18 人;

实有人员

20 人,其中行政

5 人、事业15 人.单位管理的离退休人员

2 人. -

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆

2 辆, 无单价

20 万元以上的设备.2019 年当年部门预算未安排购 置车辆;

未安排购置单价

20 万元以上的设备. 本部门无

2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资 产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一 般公共预算拨款 2513.15 万元. 本部门无

2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩 效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2513.15 万元, 其中一般公共预 算拨款收入 2513.15 万元,

2019 年本部门预算收入较上年减 -

7 - 少373.03 万元,主要原因:一是

2019 年预算的上级专款减 少;

二是项目预算控制数减少.2019 年本部门预算支出 2513.15 万元,其中一般公共预算拨款支出 2513.15 万元,

2019 年本部门预算支出较上年减少 373.03 万元,主要原因 同上.

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 2513.15 万元, 其中一般公 共预算拨款收入 2513.15 万元,

2019 年本部门财政拨款收入 较上年减少 373.03 万元,主要原因同上.2019 年本部门财 政拨款支出 2513.15 万元,其中一般公共预算拨款支出 2513.15 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 373.03 万元,主要原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2513.15 万元,较上年减少 373.03 万元,主要原因同上. 2.支出按功能科目分类的明细情况 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.33 万元,上年无预算,原因是上年社保缴费预算在行政 运行(环境保护管理事务)和生态环境执法监察科目,本年 预算在本科目;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.73 万元, 上年无预算, 原因是上年社保缴费预算在行政运行 (环 境保护管理事务)和生态环境执法监察科目,本年预算在本 科目;

(3)行政单位医疗( 2101101)7.99 万元,上年无预 -

8 - 算,原因是上年社保缴费预算在行政运行(环境保护管理事 务)和生态环境执法监察科目,本年预算在本科目;

(4) 行政运行 (环境保护管理事务) (2110101) 174.77 万元,较上年增加 58.21 万元,原因是调资等人员工资福利 支出. (5) 污染防治(21103)1738.49 万元,较上年增加 604.59 万元,主要原因是上级专款结转项目增加. (6) 农村环境保护(2110402)506.8 万元,较上年减 少827.86,原因是上年项目年末已竣工结算. (7)生态环境执法监察 (2111102)41.63 万元,较上 年减少 104.53 万元,原因:一是上年社保缴费预算在本科 目预算,本年预算在相应科目;

二是本年执法监察业务同比 减少. (8) 行政运行(扶贫)(2130501)2.4 万元,上年无 预算, 原因是本年新增第一书记和乡镇干部生活补贴及乡镇 津贴. 3.支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 2513.15 万元,其中: 工资福利支出(301) 219.45 万元,较上年增加 42.38 万元,原因是按照省上相关政策工资提标及正常晋档、工资 增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长;

商品和服务支出 (302) 409.73 万元, 较上年减少 322.01 万元,原因是我局项目预算控制数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.93 万元,较上年 增加 4.11 万元,原因是三费列于个人和家庭的补助支出;

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9 - 资本性支出(310)1873.04 万元,较上年减少 88.62 万元,原因是上级专款项目结转减少. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 2513.15 万元,其中: 机关工资福利支出(501)219.45 万元;

机关商品和服务支出(502)409.73 万元;

机关资本性支出

(一)(503)338.11 万元;

机关资本性支出

(二)(504)1518.15 万元;

对企业的补助(507)16.78 万元;

对个人和家庭的补助(509)10.93 万元. 因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与 上年不形成对比. 4.2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款 支出情况 本部门无

2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预 算拨款支出.

(四)政府性基金预算支出情况 本部门当年无政府性基金收支,并已公开空表 本部门无

2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金 预算拨款支出.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支 本部门无

2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经 营预算拨款支出.

(六) 三公 经费等预算情况 -

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2019 年本部门当年一般公共预算 三公 经费预算支........