PDF《乌鲁木齐市殡葬服务中心》

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1 - 乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年部门预算公开 目录-2-第一部分乌鲁木齐市殡葬服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年收支预算情况的总体 说明

二、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明

六、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年一般公共预算基本支 出情况说明

七、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心

2019 年政府性基金预算拨款 情况说明

十、其他重要事项的情况说明 -

3 - 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市殡葬服务中心单位概况 -

4 -

一、主要职能 乌鲁木齐市殡葬服务中心是乌鲁木齐市民政局下属的自收 自支事业单位, 承担着乌鲁木齐市、 昌吉市、 米泉市、 呼图壁县、 阜康市等地区殡葬业务,主要业务为遗体火化、遗体接运、墓地 销售等.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市殡葬服务中心无下属预算单位,下设有:市殡仪 馆、 市第二殡仪馆、 市东山生态园 (辖东山公墓、 逸安园公墓) 、 市第三殡仪馆(辖花儿沟公墓、西山公墓)、八道湾公墓、市殡 仪服务总站和中心机关,中心机关内设

2 个科室,分别是综合办 公室、财务科. 乌鲁木齐市殡葬服务中心编制人数

86 人, 实有人数

130 人, 其中:在职人员

81 人,较上年减少

1 人;

退休人员

49 人(退休 人员工资已交社保发放) , 较上年增加

1 人;

离休

0 人, 增加 (或 减少)0 人. 第二部分

2019 年部门预算公开表 -

5 - 表一 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 22391.10

201 一般公共服务支出 一般公共预算 22391.10

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出 其他资金

207 文化体育与传媒支出 财政拨款结余结转

208 社会保障和就业支出 22391.10 结转

209 社会保险基金支出 结余

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计22391.10

230 转移性支出 收入总计22391.10 支出合计22391.10 -

6 - 表二 部门收入总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 总计财政拨款 其他资金财政拨 款结余 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预算拨款结转结余类款项208 社会保障和就业支出 22391.10 22391.10 22391.10

05 行政事业单位离退休 289.55 289.55 289.55

208 05

05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 206.82 206.82 206.82

208 05

06 机关事业单位职业年 金缴费支出 82.73 82.73 82.73

10 社会福利 22101.55 22101.55 22101.55

208 10

04 殡葬 22101.55 22101.55 22101.55 合计 22391.10 22391.10 22391.10 表三 -

7 - 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 支出预算 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 22391.10 3877.46 18513.64

05 行政事业单位离退休 289.55 289.55

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 206.82 206.82

208 05

06 机关事业单位职业年金 缴费支出 82.73 82.73

10 社会福利 22101.55 3587.91 18513.64

208 10

04 殡葬 22101.55 3587.91 18513.64 合计 22391.10 3877.46 18513.64 表四 -

8 - 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 22391.10

201 一般公共服务支出 一般公共预算 22391.10

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 22391.10 22391.10

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计22391.10 小计22391.10 22391.10

230 转移性支出 收入总计22391.10 支出总计22391.10 22391.10 表五 -

9 - 一般公共预算支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 22391.10 3877.46 18513.64

05 行政事业单位离退休 289.55 289.55

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 206.82 206.82

208 05

06 机关事业单位职业年金缴 费支出 82.73 82.73

10 社会福利 22101.55 3587.91 18513.64

208 10

04 殡葬 22101.55 3587.91 18513.64 合计 22391.10 3877.46 18513.64 表六 -

10 - 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 3537.28 3537.28

30101 基本工资 330.08 330.08

30102 津贴补贴 60.87 60.87

30103 奖金 21.73 21.73

30107 绩效工资 628.35 628.35

30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 206.82 206.82

30109 职业年金缴费 82.73 82.73

30110 职工基本医疗保险缴费 93.07 93.07

30111 公务员医疗补助缴费 20.68 20.68

30112 其他社会保险缴费 22.75 22.75

30113 住房公积金 141.59 141.59

30199 其他工资福利支出 1928.61 1928.61

302 其他商品和服务支出 339.29 339.29

30201 办公费 1.00 1.00

30205 水费 0.00 0.00

30206 电费 0.00 0.00

30207 邮电费 0.00 0.00

30208 取暖费 94.35 94.35

30211 差旅费 9.19 9.19

30213 维修(护)费0.00 0.00

30216 培训费 15.00 15.00

30217 公务接待费 1.00 1.00

30218 专用材料费 0.00 0.00

30228 工会经费 20.68 20.68

30229 福利费 17.67 17.67 -

11 -

30231 公务用车维护费 43.90 43.90

30239 其他交通费用 136.50 136.50

30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00

303 对个人和家庭的补助 0.89 0.89

30301 离休费 0.00 0.00

30302 退休费 0.00 0.00

30305 生活补助 0.89 0.89

30309 独生子女奖励金 0.00 0.00

30399 其他队个人和家庭的补助 0.00 0.00 合计 3877.46 3538.17 339.29 表七 -

12 - 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市殡葬服务中心 单位:万元 科目编码科目 项目 名称 项目支出 合计 工资福利支出商品和服 务支出 对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支 出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项208

10 04 殡葬 印刷品 15.30 15.30

208 10

04 殡葬 业务综 合楼 2000.00 2000.00

208 10

04 殡葬 小型基 建500.00 500.00

208 10

04 殡葬 屋顶防 水22.70 22.70

208 10

04 殡葬 清扫车 240.00 240.00

208 10

04 殡葬 洒水车 15.00 15.00

208 10

04 殡葬 民族修 坟940.00 940.00

208 10

04 殡葬 民族公 墓建设 2300.00 2300.00

208 10

04 殡葬 墓圹、 骨灰盒 等7320.00 7320.00

208 10

04 殡葬 绿化管 线40.00 40.00

208 10

04 殡葬 贷款利 息15.00 15.00

208 10

04 殡葬 道路、 长廊 40.00 40.00

208 10

04 殡葬 工装 10.00 10.00

208 10

04 殡葬 暖气管 道改造 87.20 87.20

208 10

04 殡葬 火化炉 维修 40.00 40.00 -

13 -

208 10

04 殡葬 发电机 组26.00 26.00

208 10

04 殡葬 殡葬用 品及服 务-殡葬用品 1500.00 1500.00

208 10

04 殡葬 殡葬用 品及服 务-摄像60.00 60.00

208 10

04 殡葬 殡葬用 品及服 务-礼炮40.00 40.00

208 10

04 殡葬 殡葬工 作经费 20.00 20.00

208 10

04 殡葬 殡葬成 本性支 出-日常2764.14 2764.14

208 10

04 殡葬 LED 屏36.00 36.00

208 10

04 殡葬 电力改 造工程 240.00 240.00

208 10

04 殡葬 保安费 200.00 200.00

208 10

04 殡葬 办公设 备1........