PDF《2018 年度》

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2018 年度 中共哈尔滨市委党校 部门预算 ―

2 ― 目录第一部分 部门职责和机构设置概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

(三) 人员构成 第二部分 预算报表

(一) 《公共预算收支总表》

(二) 《部门收入总体情况表》

(三) 《部门支出总体情况表》

(四) 《财政拨款收支总体情况表》

(五) 《一般公共预算功能分类支出表》

(六) 《一般公共预算基本支出情况表》

(七) 《一般公共预算 三公 经费支出表》

(八) 《政府性基金预算支出情况表》 ―

3 ― 第三部分 预算报表文字说明

(一) 《公共预算收支总表》的说明

(二) 《部门收入总体情况表》的说明

(三) 《部门支出总体情况表》的说明

(四) 《财政拨款收支总体情况表》的说明

(五) 《一般公共预算功能分类支出表》的说明

(六) 《一般公共预算基本支出情况表》的说明

(七) 《一般公共预算 三公 经费支出表》的说明

(八)《政府性基金预算支出情况表》的说明 第四部分 机关运行经费情况说明 第五部分 国有资产占用情况说明 第六部分 政府采购情况说明 第七部分 部门绩效评价说明 第八部分 其他重要事项说明 第九部分 名词解释 ―

4 ― 第一部分 部门职责和机构设置概况

(一)部门职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 三个代 表 科学发展观、习近平总书记系列重要讲话和党的路线、方针、 政策;

2、轮训各级党员领导干部、培训中青年党员领导干部,以 及培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

3、培训国家公务员和企业管理者;

4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究.

(二)机构设置

2018 年纳入党校部门预算管理的内设机构共

27 个, 明细如 下:办公室、党校(行政学院)工作处、组织人事处、财务处、 教务一处、学员处、教务二处、科研处、对外交流培训处、研究 生部、离退休工作处、采购部、保卫处、物业管理部、行政处、 ―

5 ― 经济学教研部、经济(工商)管理教研部、哲学教研部、科设教 研部、 党史党建教研部、 行政管理教研部、 党风廉政教育教研部、 现代科技教研部、网络管理中心、文献资料中心、校刊编辑部.

(三)人员构成 本单位实有人数

331 人,其中:在职人员

175 人(行政在 职人员

104 人,事业在职

71 人) ,离退休人员

156 人(离休人 员9人,退休人员

147 人) . 第二部分 预算报表

(一) 《公共预算收支总表》(附表 1)

(二) 《部门收入总体情况表》 (附表 2)

(三) 《部门支出总体情况表》 (附表 3)

(四) 《财政拨款收支总体情况表》 (附表 4)

(五) 《一般公共预算功能分类支出表》(附表 5)

(六) 《一般公共预算基本支出情况表》 (附表 6) ―

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(七) 《一般公共预算 三公 经费支出表》 (附表 7)

(八) 《政府性基金预算支出情况表》(附表 8) 第三部分 预算报表文字说明

(一) 《公共预算收支总表》的说明: 按照综合预算的原则, 中共哈尔滨市委党校部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理. 收入全部为一般公共预算收入;

支出 包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、 其他资本性支出等.2018 年部门预算 5594.5 万元,与上年度相 比增加 665.3 万元(2017 年财政拨款 4929.20 万元) ,主要原因 是本年我校将对

4 号楼进行修缮,以满足我校的教学培训需求, 新增十九大轮训专项用于十九大轮训班的培训支出, 本年离退休 费增加.

(二) 《部门收入总体情况表》的说明: 本表参照

2018 年部门预算实际批复,将各功能科目的资金 ―

7 ― 来源分类列出, 本单位属于全额财政补助事业单位, 全部收入来 自财政拨款.

(三) 《部门支出总体情况表》的说明: 本表参照

2018 年部门预算实际批复,分 基本支出 和 项目 支出 两大类别按功能科目填列,其中基本支出 3669.72 万元, 项目支出 1924.78 万元.

(四) 《财政拨款收支总体情况表》的说明: 中共哈尔滨市委党校部门

2018 年财政拨款收入总预算 5594.5 万元,支出总预算 5594.50 万元,收入全部为一般公共 预算及财政拨款,支出包括:教育支出 3794.44 万元、社会保障 和就业支出 1076.48 万元、医疗卫生支出 235.99 万元、住房保 障支出 487.59 万元.

(五) 《一般公共预算功能分类支出表》的说明:

1、 干部教育

2018 年安排支出 3773.81 万元,与上年度相 比增加 476.01 万元,原因是本年我校将对

4 号楼进行修缮,以―8―及一次性采购专项减少.

2、 培训支出

2018 年安排支出 20.63 万元,与上年度 培训 支出 基本持平.

3、 其他行政事业单位离退休支出

2018 年安排支出 1076.48 万元,与上年度相比增加 172.9 万元,原因是本年度离 退休职工采暖补贴列入 其他行政事业单位离退休支出 ,规范人 员津贴补贴增资.

4、 行政事业单位医疗

2018 年安排支出 235.99 万元,与上 年度相比基本持平.

5、 住房公积金

2018 年安排支出 179.59 万元,与上年度相 比减少 16.49 万元,原因是基数变动.

6、 提租补贴

2018 年安排支出

308 万元,与上年度相比增 加25.2 万元,原因是基数变动.

(六) 《一般公共预算基本支出情况表》的说明: 本表分 基本支出 和 项目支出 两大类别,按经济分类填列 ―

9 ― 到 款级科目 , 中共哈尔滨市委党校部门

2018 年一般公共预算 基本支出 3669.72 万元, 主要包括基本工资、 在职基本医疗保险、 公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出;

项目支出 1924.78 万元,包括伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修费、办公设备购置等支出.

(七) 《一般公共预算 三公 经费支出表》的说明:

2018 年度安排 三公 经费 37.17 万元,其中公务接待费

4 万元,公务用车购置运行费 33.17 万元(含 租用通勤车 专项

24 万元用于学员租车) .

1、 因公出国(境)经费

2018 年未安排经费.

2、 公务接待费

2018 年安排支出

4 万元,与上年度相比无 明显变化.

3、 公务用车购置和运行费

2018 年安排经费 33.17 万元, 全 部为 公务用车运行费 ,与上年度相比增加了 4.17 万元,原因是 本年调整公务用车运行经费. ―

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(八)《政府性基金预算支出情况表》的说明:

2018 年度未安排政府性基金项目,附表

8 填报空表. 第四部分 机关运行经费情况说明

2018 年中共哈尔滨市委党校机关运行经费财政拨款预算 505.28 万元,其中:办公费 23.41 万元,水费 11.09 万元,电费11.09 万元,邮电费 13.55 万元,取暖费 170.58 万元,差旅 费45.58 万元,维修(护)费6.16 万元,会议费 6.16 万元,培 训费 20.63 万元,公务接待费

4 万元,工会经费 27.52 万元,福 利费 28.89 万元,其他交通费用 127.93 万元,其他商品和服务 支出经费 8.69 万元.中共哈尔滨市委党校

2018 年机关运行经 费较上年减少 5.11 万元,主要原因是本年度办公取暖面积重新 测算,公用取暖费减少. 第五部分 国有资产占用情况说明 ―

11 ― 本单位在用公务车辆

4 台, 全部为一般公务用车, 无单位价 值200 万元以上的大型设备. 第六部分 政府采购情况说明

2018 年本部门政府采购支出预算为 849.45 万元, 采购内容 主要为:4 号楼维修改造、热水器购置、101 报告厅显示系统购 置等. 第七部分 部门绩效评价说明 本部门没有民生支出项目,2018 年本部门实行绩效目标管 理的项目

2 个,涉及一般公共预算拨款 1005.85 万元,主体班 办学保障经费绩效目标是提升主体班学员培训质量及补充公用 经费不足,

4 号楼维修改造经费绩效目标是完成

4 号楼维修改造, 保证

4 号楼正常运行,满足我校日常工作所需. ―

12 ― 第八部分 其他重要事项说明 本部门无政府性基金收支,无财政专户管理资金,无专项转 移支付项目. 第九部分 名词解释 根据《2018 年政府收支分类科目》和部门预算编制通知, 对表格中相关名词解释如下:

1、财政拨款:反映财政按照部门预算拨付的运行经费.

2、结余结转:反映财政预算资金的上年结余结转.

3、教育:反映........