PDF《和2017 年预算草案的报告》

市十五届人大六次 会议文件(11)关于大连市

2016 年预算执行情况 和2017 年预算草案的报告 (2017 年1月10 日在大连市十五届 人民代表大会第六次会议上) 大连市财政局 各位代表: 受市政府委托, 现将大连市

2016 年预算执行情况和

2017 年 预算草案提请市十五届人大六次会议审议, 并请市政协委员提出 意见.

一、

2016 年预算执行情况

2016 年, 面对错综复杂的财经形势和繁重的改革任务, 全 市财政部门在市委的正确领导下, 在市人大监督支持下, 主动适 应经济发展新常态, 保持定力, 冷静分析, 沉着应对, 以求真务 实的态度扎实推进稳增长、 促改革、 调结构、 惠民生和防风险各 项工作, 较好发挥了财政对经济社会发展的支持和保障作用.

(一) 落实市人大预算审查决议情况 按照市十五届人大四次会议有关决议以及市人大财政经济委 ―

1 ― 员会的审查意见, 市政府及有关部门重点开展了以下工作: 1郾 依法依规组织财政收入, 增强财政保障能力. 一是实事 求是组织收入. 严格按照 三严三实冶 要求, 加大违规违纪处 理力度, 严禁违反法律法规规定和超越权限多征、 提前征收或者 减征、 免征、 缓征应征税款, 严禁采取各种方式虚增财政收入, 切实做到依法征收. 二是加强收入征管. 强化财税协调联动和涉 税信息共享, 加强重点行业和重点企业的税源监控. 开展税收违 法专项整治行动, 建立非税收入收缴管理信息系统, 全面推行 单位开票、 银行代收、 财政统管冶 制度, 确保各项收入应收尽 收, 及时足额入库. 2郾 发挥积极财政政策作用, 促进经济平稳增长. 一是发挥 政府投资引导作用, 创新投融资方式. 千方百计筹措资金, 全年 拨付基础设施建设资金

108 亿元, 保证了金普城际铁路、 城市供 水旧管网改造、 暖房子工程等一系列续建、 新建重点项目的顺利 实施. 大力推进政府购买服务, 吸引社会资本进入渤海大道一期 工程和大连至旅顺中部通道工程项目. 积极推广应用政府与社会 资本合作 (PPP) 模式,

202 路轨道延伸工程及快轨三号线存量 资产 PPP 转型工作已完成社会资本招募, 城市地铁、 大连湾海底 隧道、 新机场市政配套工程等重点项目稳步推进. 二是支持创业 创新, 引导优势产业加快发展. 聚焦人才强市战略, 大力支持新 一轮人才政策创新和重点人才工程. 出台 《 关于优化大众创业 万众创新环境政策措施的意见》, 助力创业创新. 通过奖励、 补 贴等方式, 缓解中小企业贷款难, 鼓励企业上市融资. 落实科技 ―

2 ― 创新和产业发展有关政策, 大力支持新能源汽车、 装备制造、 集 成电路等重点行业新产品、 新技术开发和推广, 推动工业转型升 级. 支持招商引资, 促进外贸发展. 三是加大减税降费力度, 减 轻企业负担. 全面落实 营改增冶 和小微企业税收优惠等政策, 下调企业失业保险和离退休人员采暖费补贴专项资金缴费率, 进 一步规范清理行政事业性收费和政府性基金, 取消建设工程劳动 保险费等涉企收费, 全年减轻企业税费负担达

81 亿元. 3郾 优化财政支出结构, 切实保障民生投入. 一是大力压缩 一般性支出. 按照 10% 的比例压缩公用经费支出预算, 对涉及 政府性楼堂馆所、 增加财政供养人员和 三公经费冶 等一般性 支出从严控制,

2016 年全市 三公经费冶 同比下降 33% . 二是 着力保障重点民生支出. 进一步完善社会救助体系, 深化医药卫 生体制改革, 支持教育、 文化、 体育、 农业和城市建设等各项事 业全面发展. 大力盘活财政存量资金, 确保各项社保提标、 调整 警衔补贴标准等惠民增支政策落实到位.

2016 年全市用于民生 方面的支出 633郾7亿元, 占财政总支出的比重达 72郾8% . 4郾 推进依法理财, 提高预算管理水平. 全面贯彻预算法和 预算审查监督条例, 实行全口径预算管理. 提供预算执行查询端 口, 接受人大在线实时监督. 按时公开政府和部门预决算, 公开 的范围、 内容、 细化程度较上年大幅改善. 结合公车改革, 建立 健全车辆实物定额和人员综合定额相结合的公用经费标准体系. 制定市对下专项转移支付管理制度. 建立预算执行进度通报考评 机制, 督促县区和相关部门加快支出进度. 引入第三方评价, 推―3―进全过程预算绩效管理. 完善财政内控制度, 初步构建完成三级 内控制度体系. 完成财政授权支付 电子化冶 试点, 全面推行 乡镇国库集中支付制度, 强化预算执行动态监控. 加强政府债务 管理, 成功发行置换债券, 严控债务风险. 建立县级基本财力保 障机制. 切实发挥县区贴近基层、 贴近项目的优势, 将原在市级 列支的部分涉农、 基建等专项资金改由县区列支, 提高县区财政 统筹能力.

(二) 预算执行情况 1郾 一般公共预算 (1) 全市情况 全市一般公共预算收入完成 611郾89 亿元 ( 快报数, 下同), 比2015 年增长 5郾5% , 为预算的 99郾1% . 其中, 税收收入 486郾61 亿元, 增长 2郾9% ;

非税收入 125郾28 亿元, 增长 17郾3% . 全市一般公共预算收入 611郾89 亿元, 加上中央和省对我市 税收返还及转移支付收入 234郾75 亿元、 地方政府一般债券收入 22郾00 亿元、 调入资金等 85郾84 亿元, 收入总量为 954郾48 亿元. 全市一般公共预算支出 870郾25 亿元, 为预算的 112郾6% . 加 上上解中央和省支出、 补充预算稳定调节基金等 84郾23 亿元, 支 出总量为 954郾48 亿元. 收支总量相等, 做到了收支平衡. (2) 市本级情况 市本级一般公共预算收入完成 344郾25 亿元, 增长 1郾2% , 为 预算的 96郾0% . 市本级一般公共预算支出完成 473郾49 亿元, 为 预算的 113郾3% . ―

4 ― 淤市级情况 市级一般公共预算收入完成 274郾44 亿元, 下降 0郾2% , 为预 算的 94郾9% . 主要收入项目执行情况: 增值税完成 65郾45 亿元, 增长 102郾3% . 营业税完成 39郾73 亿元, 下降 53郾8% , 主要是房地产业、 建 筑业、 金融业和生活服务业等四大行业自

2016 年5月1日起全 部纳入 营改增冶 范围, 改缴增值税. 企业所得税完成 38郾61 亿元, 增长 1郾7% . 个人所得税完成 13郾59 亿元, 增长 6郾3% . 需要说明的是: 一是全市和市级未完成年初预算, 主要是从

2016 年5月1日起, 国家全面推开 营改增冶 改革, 调整了中 央和地方增值税分享比例, 在减轻企业负担的同时, 相应减少了 财政收入. 其中, 由于金融保险业营业税全部为市级固定税收, 对市级减收影响尤为突出. 如剔除 营改增冶 因素, 初步核算, 全市财政收入可比增长 10% , 其中, 市级可比增长 8% . 二是为 顺利推进全面 营改增冶 工作, 国家建立了过渡政策, 以2014 年为基数, 通过税收返还方式确保地方政府既有财力不变. 在此 基础上, 市财政积极争取上级支持、 调入预算稳定调节基金、 大 力盘活存量, 确保了年初确定的各项支出需要, 有力保障了加大 公共投资、 引进人才和支持企业创新发展等各项政策的落实. 市级收入 274郾44 亿元, 加上中央和省对我市税收返还及转 移支付收入 234郾75 亿元、 地方政府一般债券收入 22郾00 亿元、 下级上解 35郾87 亿元、 调入预算稳定调节基金和政府性基金结转 ―

5 ― 等53郾43 亿元后, 收入总量为 620郾49 亿元. 市级一般公共预算 支出 399郾49 亿元, 为预算的 115郾7% . 加上上解中央和省支出 43郾99 亿元、 补助下级支出 152郾01 亿元、 补充预算稳定调节基金 25郾00 亿元,支出总量为 620郾49 亿元. 收支相抵,实现收支平衡. 市级主要支出项目执行情况: 社会保障和就业支出 102郾23 亿元, 为预算的 116郾1% . 完善 和落实城乡医疗救助、 养老服务业等城乡社会保障制度. 首次实 施企业和机关事业单位退休人员同步调整养老金, 基本养老金水 平总体提高 6郾5% 左右. 城乡低保和特困人员供养标准提高 5% 左右. 医疗卫生与计划生育支出 29郾48 亿元, 为预算的 84郾8% . 将 城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均不低于

480 元提高到

510 元, 居民基本公共卫生服务标准由年人均

40 元提高到

45 元. 继续推进基层医疗卫生机构和县级公立医院综合改革. 落实计划 生育各项财政补助政策. 教育支出 25郾63 亿元, 为预算的 76郾6% . 扶持普惠性学前教 育发展, 为526 所公办幼儿园提供运行补助, 引导近百所民办幼 儿园降低收费标准. 巩固城乡义务教育经费保障机制, 提高农村 中小学办学条件, 完成

163 所学校取暖改造和

170 所学校食堂改 善. 落实中等职业教育免学费政策, 生均免除学费

2700 元. 进 一步完善扶困助学体系, 为全市

5 万名高中家庭经济困难学生免 除学费. 文化体育与传媒支出 5郾73 亿元, 为预算的 132郾3% . 构建覆 ―

6 ― 盖城乡的公共文化服务体系, 在农村放映电影 1郾5万场, 送戏下 乡150 场, 为987 个农家书屋配置更新图书杂志. 完善剧场演出 扶持政策, 向市民发放文化惠民卡, 引导文化消费. 举办精品文 物展览

11 场, 购买公益演出和惠民讲座

1000 场. 新建

5 个全民 健身示范体育公园、

5 个多功能运动场和

15 个乡镇健身广场, 支持

455 所学校体育设施向市民免费开放. 农林水支出 27郾17 亿元, 为预算的 132郾4% . 全面落实耕地 地力保护补贴政策, 鼓励农作物种植结构调整, 实施玉米和大豆 生产者补贴政策. 农业保险险种扩大到

16 个, 带动农业保险风 险保障金规模达 25郾6亿元. 支持造林绿化、退耕还林、水利防汛 工程修复等项目建设. 实施农村公益事业 一事一议冶 财政奖补, 完成村内道路建设

338 公里,在9个示范村开展美丽乡村建设. 城乡社区支出 63郾75 亿元, 为预算的 197郾9% . 支持城市建 设 五个一冶 工程, 改造市内旧城区

21 万平方米, 新建市民健 身中心场所 5郾5万平方米, 改造集贸市场 3郾8万平方米, 综合整 治路街及两侧建筑立面

29 公里. 实施城市供水旧管网改造工程, 改造居民室内供水旧管网

1 万户, 实现自来水并网的村镇

24 个. 保障公用事业发展, 对燃气、 自来水等企业运营亏损予以补助. 节能环保支出 9郾33 亿元, 为预算的 118郾9% . 加快推进 黄 标车冶 淘汰工作, 累计淘汰车辆 4郾3万台. 积极推进金太阳示范 和太阳能光电建筑应用、 既有居住建筑供热计量及节能改造、 中 小河流治理、 湖泊生态综合治理、 循环经济示范试点园区等节能 减排项目. 全年完成 暖房子冶 工程

300 万平方米, 燃煤锅炉 ―

7 ― 整治

843 台. 交通运输支出 18郾30 亿元, 为预算的 165郾4% . 安排公交集 团和地铁集团运营补贴,支持了大连至旅顺中路、渤海大道一期工 程、金普城际铁路等重大交通项目建设. 新建农村公路

800 公里. 继续推进国际航运中心建设,扶持集装箱业务和航运体系发展等. 住房保障支出 13郾19 亿元, 为预算的 176郾9% . 实施租赁住 房补贴, 惠及 4郾8万户困难群体. 支持金前路公租房建设和川甸 街棚户区改造等. 于先导区情况 四个先导区一般公........