PDF《2019 年青州市人力资》

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2019 年青州市人力资 源管理服务中心 部门预算

2 目录第一部分.

青州市人力资源管理服务中心部门概况 一.主要职能 二.机构设置 三.部门预算单位构成 第二部分. 青州市人力资源管理服务中心

2019 年部 门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 青州市人力资源管理服务中心

2019 年部 门预算情况和重要事项说明

3 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

4 第一部分 青州市人力资源管理服务中心 部门概况

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一、主要职能 主要职能 青州市人力资源管理服务中心直属青州市人力资源和 社会保障局领导,是青州市劳动就业工作经办机构,承担全 市劳动就业行政职能. 主要职责:贯彻执行国家和省有关劳动就业工作的方 针、政策和法律法规,并根据全市经济社会发展需要,开办 人力资源市场,统筹管理全市城乡人力资源,促进全市人力 资源的优化配置和合理流动;

承担全市企事业单位失业保险 基金的使用和发放;

负责对下岗失业人员、农村劳动力、在 职职工的就业培训、创业培训和劳动预备制度培训;

审查、 认定下岗失业人员再就业扶持政策;

负责全市基层就业平台 建设及业务指导;

开展劳动保障事务代理;

开办劳务派遣工 作;

参与并负责市直破产、关闭企业的人员安置和社会保障 等工作.

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二、机构设置 青州市人力资源管理服务中心内设机构共

1 个,

三、部门预算单位构成 青州市人力资源管理服务中心部门预算包括:青州市人 力资源管理服务中心 青州市人力资源管理服务中心

2019 年部门预算编制范 围单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 青州市人力资源管理服务中心

7 第二部分 青州市人力资源管理服务中心

2019 年部门预算表

8 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 9,002,809.64 社会保障和就业支出 368,887,809.64

二、政府性基金预算拨款收入

三、财政专户管理资金 360,000,000.00

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入 本年收入合计 369,002,809.64 本年支出合计 368,887,809.64

七、上级补助收入 政府调剂支出

八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂 支出 100,000.00

九、上年结转 增量上解 15,000.00 结转下年 收入总计 369,002,809.64 支出总计 369,002,809.64

9 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 财政专户管理 资金 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 上年 结转 合计 369,002,809.64 9,002,809.64 360,000,000.00

208 社会保障和就业支出 368,887,809.64 8,887,809.64 360,000,000.00

20801 人力资源和社会保障管理 事务 368,387,809.64 8,387,809.64 360,000,000.00

2080106 就业管理事务 368,387,809.64 8,387,809.64 360,000,000.00

20807 就业补助 500,000.00 500,000.00

2080704 社会保险补贴 250,000.00 250,000.00

2080705 公益性岗位补贴 250,000.00 250,000.00

234 增量上解 15,000.00 15,000.00

23401 增量上解 15,000.00 15,000.00

2340101 增量上解 15,000.00 15,000.00

252 地方水利建设基金调剂支出 100,000.00 100,000.00

25201 地方水利建设基金调剂 支出 100,000.00 100,000.00

2520101 地方水利建设基金调剂 支出 100,000.00 100,000.00

10 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府 调剂 支出 地方水利建设 基金调剂支出 增量上解 结转下年 合计 369,002,809.64 6,602,809.64 362,285,000.00 100,000.00 15,000.00

208 社会保障和就业支出 368,887,809.64 6,602,809.64 362,285,000.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 368,387,809.64 6,602,809.64 361,785,000.00 0.00 0.00

2080106 就业管理事务 368,387,809.64 6,602,809.64 361,785,000.00 0.00 0.00

20807 就业补助 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

2080704 社会保险补贴 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

2080705 公益性岗位补贴 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

234 增量上解 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

23401 增量上解 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

2340101 增量上解 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

252 地方水利建设基金调剂支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

25201 地方水利建设基金调剂支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

2520101 地方水利建设基金调剂支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

11 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:元收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 9,002,809.64 社会保障和就业支出 8,887,809.64 8,887,809.64

二、政府性基金预算拨款收入 增量上解 15,000.00 15,000.00 地方水利建设基金调剂支出 100,000.00 100,000.00 收入合计9,002,809.64 支出合计9,002,809.64 9,002,809.64

12 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:元 经济科目 功能科目

2019 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工资福利支出机关 商品 和服 务支 出 对事业单位 经常性补助 机关资本性支出

(一)对事业单位资本性补助对个人和家 庭的补助 机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位 经常性补助 机关资本性支出

(一)对事业单位资本性补助对个人和家庭的 补助 债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品 和 服务 支出 工资福利支出 商品和服务 支出 资本性支出资本性支出对个人和家 庭的补助 工资福利支出商品和服务支出工资福 利支出 商品和 服务支出 资本性支出资本性支出对个人和家庭的 补助 债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计 8,887,809.64 5,854,522.64 484,428.00 263,859.00 1,785,000.00 500,000.00

208 社会保障和就业 支出 8,887,809.64 5,854,522.64 484,428.00 263,859.00 1,785,000.00 500,000.00

20801 人力资源和社 会保障管理事务 8,387,809.64 5,854,522.64 484,428.00 263,859.00 1,785,000.00 0.00

2080106 就业管理事务 8,387,809.64 5,854,522.64 484,428.00 263,859.00 1,785,000.00 0.00

20807 就业补助 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

2080704 社会保险补贴 250,000.00 0.00 250,000.00

2080705 公益性岗位补贴 250,000.00 0.00 250,000.00

13 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2019 年基本支出 科目 编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 6,602,809.64 6,118,381.64 484,428.00

505 对事业单位经常性 补助 6,338,950.64 5,854,522.64 484,428.00

50501 工资福利支出

301 工资福利支出 5,854,522.64 5,854,522.64 0.00

30101 基本工资 1,831,200.00 1,831,200.00 0.00

30102 津贴补贴 2,086,020.00 2,086,020.00 0.00

30107 绩效工资 152,600.00 152,600.00 0.00

30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 684,782.00 684,782.00 0.00

30109 职业年金缴费 273,912.64 273,912.64 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 325,271.00 325,271.00 0.00

30112 其他社会保障缴费 30,815.00 30,815.00 0.00

30113 住房公积金 469,922.00 469,922.00 0.00

50502 商品和服务支出

302 商品和服务支出 484,428.00 0.00 484,428.00

30201 办公费 49,000.00 0.00 49,000.00

30202 印刷费 10,000.00 0.00 10,000.00

30204 手续费 2,000.00 0.00 2,000.00

30207 邮电费 3,000.00 0.00 3,000.00

30215 会议费 36,000.00 0.00 36,000.00

30216 培训费 47,468.00 0.00 47,468.00

30217 公务接待费 5,000.00 0.00 5,000.00

30226 劳务费 222,960.00 0.00 222,960.00

30229 福利费 7,680.00 0.00 7,680.00

30231 公务用车运行维护费 100,000.00 0.00 100,000.00

30299 其他商品和服务支出 1,320.00 0.00 1,320.00

509 对个人和家庭的补 助303 对个人和家庭的补助 263,859.00 263,859.00 1,320.00

50901 社会福利和救助

30309 奖励金 495.00 495.00 0.00

50905 离退休费

30302 退休费 263,274.00 263,274.00 0.00

50999 其他对个人和家庭 补助

30399 其他对个人和家庭的 补助 90.00 90.00 0.00

14 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计功能科目类级 功能科目款级 功能科目项级 青州市人力资源管理服务中心

2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数 据.

15 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国 (境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 105,000.00 105,000.00 100,000.00 5000.00

16 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入 财政专户管理资金 事业收 入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上缴 收入 上年结转 1,695,660.00 1,695,660.00

17 第三部分 青州市人力资源管理服务

2019 年 部门预算情况和重要事项说明

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一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 青州市 XX 局的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 369,002,809.64 元,其中:一 般公共预算拨款收入 9,002,809.64 元,占2%;

无政府性基 金预算拨款收入;

财政专户管理资金收入 360,000,000.00 元,占98%;

无事业收入;

无事业单位经营收入 ;

无其他收 入;

无上年结转.

(二)2019 年支出预算 369,002,809.64 元,其中:基本支出6,602,809.64 元,占1.79% ;

项目支出362,285.000.00 元,占98.18%;

无政府调剂支出;

地方水 利建设基金调剂支出 100,000.00 元,占0.03%;

增量上解 15,000.00 元,占0%;

无结转下年.

三、财政拨款收支情况 ( 一)2019 年财政拨款收入预算为9,002,809.64 元, 其中: 一般公共预算拨款收入 9,002,809.64元, 占100 %;

19 无政府性基金预算拨款收入.

(二)2019 年财政拨款支出预算 9,002,809.64 元,其中:社会保障和就业支出 8,887,809.64 元, 占98.72%;

增量 上解 15,000.00 元,占0.17%;

地方水利建设基金调剂支出 100,000.00 元,占1.11%;

无结转下年. .

四、一般公共预算支出情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 9,002,809.64 元,比上年增加 561,503.48 元,增长 6.24%,主要原因是人 事档案整理费及人员费用增加.

(二)2019 年一般公共预算支出预算 8,887,809........