PDF《2019年威海临港经济技术开发区》

2019年威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府 部门预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、 主要职能 (1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建 设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、 林木、 水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作.

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单 位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理 民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定. (3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成 国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实 力. (4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移 风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风 尚. (5)完成上级政府交办的其它事项.

二、部门预算单位构成 威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府部门预算包 括:镇本级预算. ―

4 ― 第二部分

2019 年部门预算表 ―

5 ― 部门公开表

1 表1. 收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、财政拨款

1376

一、一般公共服务支出 824.14 一般公共预算

1376

二、外交支出 政府性基金预算

三、国防支出 国有资本经营预算

四、公共安全支出

二、财政专户管理资金

五、教育支出

50

三、事业收入

六、科学技术支出

四、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

20

五、其他收入

八、社会保障和就业支出 135.83

九、医疗卫生与计划生育 支出 88.27

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 97.88 十

二、农林水支出

100 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支 出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支 出 十

九、住房保障支出 59.88 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 二十

二、债务还本支出 二十

三、债务付息支出 本年收入合计

1376 本年支出合计

1376

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计

1376 支出总计

1376 ―

6 ― 部门公开表

2 表2.收入预算表 单位:万元 科目编码 单位编码单位和科目名称 合计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业收入事业 单位 经营 收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基 金弥补收 支差额 上年结转类款项小计 一般公共预算 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 经费拨 款(补助) 预算内投资专项收入行政事业性收费罚没收入国有 资源 有偿 使用 收入 其他收入政府性 基金转 列一般 公共预 算收入 中央 一般 性转 移支 付 总计

1376 1376

1376 201

03 01 政府办公厅行政运行 806.47 806.47 806.47

201 03

08 信访事务 10.67 10.67 10.67

201 05

07 专项普查活动

7 7

7 205

02 01 学前教育

20 20

20 205

02 03 初中教育

30 30

30 207

04 07 新闻通讯

20 20

20 ―

7 ―

208 99

01 其他社会保障和就业 支出 3.69 3.69 3.69

208 08

03 在乡复员、 退伍军人生 活补助

36 36

36 208

08 05 义务兵优待

17 17

17 208

08 99 其他优抚支出 2.6 2.6 2.6

208 05

05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 76.54 76.54 76.54

210 11

01 行政单位医疗 38.27 38.27 38.27

210 03

02 乡镇卫生院

50 50

50 212

03 03 小城镇基础设施建设 支出 25.33 25.33 25.33

212 05

01 城乡社区环境卫生 72.55 72.55 72.55

213 07

05 对村民委员会的补助

100 100

100 221

02 01 住房公积金 59.88 59.88 59.88 ―

8 ― 部门公开表

3 表3. 支出预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 类款项1376 984.85 391.15

201 03

01 政府办公厅行政运行 806.47 806.47

201 03

08 信访事务 10.67 10.67

201 05

07 专项普查活动

7 7

205 02

01 学前教育

20 20

205 02

03 初中教育

30 30

207 04

07 新闻通讯

20 20

208 99

01 其他社会保障和就业 支出 3.69 3.69

208 08

03 在乡复员、退伍军人 生活补助

36 36

208 08

05 义务兵优待

17 17

208 08

99 其他优抚支出 2.6 2.6

208 05

05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 76.54 76.54

210 11

01 行政单位医疗 38.27 38.27 ―

9 ―

210 03

02 乡镇卫生院

50 50

212 03

03 小城镇基础设施建设 支出 25.33 25.33

212 05

01 城乡社区环境卫生 72.55 72.55

213 07

05 对村民委员会的补助

100 100

221 02

01 住房公积金 59.88 59.88 ―

10 ― 部门公开表

4 表4.财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经 营预算

一、一般公共预算

1376

一、一般公共服务支出 824.14 824.14

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

50 50

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

20 20

八、社会保障和就业支出 135.83 135.83

九、 医疗卫生与计划生育支出 88.27 88.27

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 97.88 97.88 十

二、农林水支出

100 100 ―

11 ― 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 59.88 59.88 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 二十

二、债务还本支出 二十

三、债务付息支出 本年收入合计1376 本年支出合计1376

1376

四、上年结转 二十

五、结转下年 收入总计1376 支出总计1376

1376 ―

12 ― 部门公开表

5 表5. 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码单位名称和科目 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出

201 03

01 政府办公厅行政运行 806.47 806.47 537.8 29.96 238.71

208 99

01 其他社会保障和就业支出 3.69 3.69 3.69

0 0

210 11

01 行政单位医疗 38.27 38.27 38.27

0 0

221 02

01 住房公积金 59.88 59.88 59.88

0 0

208 05

05 养老保险 76.54 76.54 76.54

0 0

201 03

08 信访事务 10.67 10.67

201 05

07 专项普查活动

7 7

205 02

01 学前教育

20 20 ―

13 ―

205 02

03 初中教育

30 30

207 04

07 新闻通讯

20 20

208 08

03 在乡复员、退伍军人生活补助

36 36

208 08

05 义务兵优待

17 17

208 08

99 其他优抚支出 2.6 2.6

210 03

02 乡镇卫生院

50 50

212 03

03 小城镇基础设施建设支出 25.33 25.33

212 05

01 城乡社区环境卫生 72.55 72.55

213 07

05 对村民委员会的补助

100 100 ―

14 ― 部门公开表

6 表6.政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名 称合计2019 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 无无无无无―15 ― 部门公开表

7 表7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 政府预算支出经济分类科目 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中:一般公共预算 安排 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中:一般公共预算 安排 类款类款总计 984.85 984.85 总计 984.85 984.85

301 工资福利支出 716.18 716.18

501 机关工资福利支出 716.18 716.18

301 01 基本工资 175.72 175.72

501 01 工资奖金津补贴 522.49 522.49

301 02 津贴补贴 217.7 217.7

501 02 社会保障缴费 133.81 133.81

301 03 奖金 37.94 37.94

501 03 住房公积金 59.88 59.88 ―

16 ―

301 07 绩效工资奖励性部 分91.13 91.13

502 机关商品和服务支 出238.71 238.71

301 08 机关事业单位基本 养老保险缴费 76.54 76.54

502 01 办公经费 161.21 161.21

301 09 职业年金缴费 15.31 15.31

502 02 会议费

2 2

301 10 职工基本医疗保险 缴费 30.62 30.62

502 03 培训费

2 2

301 11 公务员医疗补助缴 费7.65 7.65

502 99 综合定额 28.5 28.5

301 12 其他社会保障缴费 3.69 3.69

502 06 公务接待费

5 5

301 13 住房公积金 59.88 59.88

502 08 公务用车运行维护 费40

40 302 商品和服务支出 238.71 238.71

509 对个人和家庭的补 助29.96 29.96

302 01 办公费

6 6

509 01 社会福利和救助 20.84 20.84 ―

17 ―

302 17 公务接待费

5 5

509 05 离........