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方大特钢科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 二一八年八月 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

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一、本次发行募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 68,700.

00 万元(含68,700.00 万元) ,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目: 单位:万元 序号项目类型 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 投入金额

1 原料自给类 600TPD 套筒窑活性石灰建设项目 6,350.00 5,100.00

2 VPSA 变压吸附制氧机工程项目 2,995.00 2,500.00

3 环保投入类 炼铁厂新建料场项目 12,180.00 8,000.00

4 炼铁厂烧结脱硫后湿电及除白雾改 造项目 5,000.00 4,600.00

5 焦化厂焦炉烟道气脱硫脱硝项目 4,058.00 3,200.00

6 搬迁改造类 长力工业园整体搬迁及改造项目 38,780.00 25,300.00

7 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 合计 89,363.00 68,700.00 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额, 在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解 决.在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换. 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内, 董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定.

二、本次募集资金投资项目的基本情况

(一)600TPD 套筒窑活性石灰建设项目

1、项目概况 公司目前拥有一座 500TPD 套筒窑生产线,日产石灰约

500 吨,其中粉灰量 约120 吨,全部供炼铁厂烧结使用.公司现有自产粉灰量无法满足生产需求,每 天需外购普通生灰粉约

700 吨,外购石灰价格高、活性度低、使用量大且存在供 应不畅的情况.此外,公司每天约有

30 万立方米的转炉煤气在放散,未得到有 效利用.因此,公司拟新建一座 600TPD 环形套筒窑,并以富余的转炉煤气为燃 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

2 料,提高原料自给能力,同时提高动力利用效率.

2、项目建设内容 600TPD 套筒窑活性石灰建设项目具体投资构成情况如下: 单位:万元 序号 投资内容 投资金额 投资比例 一 工程费用 6,180.00 97.17%

1 建筑工程费用 1,400.00 22.05%

2 设备购置安装费用 4,770.00 75.12% 二 工程建设其它费用 160.00 2.52% 三 预备费 20.00 0.31% 四 项目总投资 6,350.00 100.00%

3、项目实施的必要性 (1)活性石灰是提高钢材质量的重要原材料 活性石灰是一种性能活泼、反应能力强、在炼钢造渣过程中熔解速度快、 含硫磷等有害杂质少、氧化钙含量高的优质软烧石灰,具有体积密度小、气孔 率高、比表面积大、氧化钙的矿物结晶细小等物理特性.活性石灰用于转炉炼 钢,与普通冶金石灰相比,可缩短冶炼吹氧时间 10%左右、钢水收得率提高 1% 左右、石灰消耗减少 20%左右、萤石用量减少 25%左右、废钢比提高 2.5%左右,同时有利于炼钢过程的脱硫、脱磷以及提高转炉炉衬寿命.因此,世界上 主要发达国家已基本采用活性石灰炼钢. 我国的钢铁工业结构调整的目标是将进一步采用先进技术淘汰落后技术装 备,增加品种、降低消耗、提高质量,而采用活性石灰是实现上述目标的一项 重要技术措施.因此,为进一步响应国家号召、实现钢材质量的提高,公司计 划增大高质量活性石灰自给率,加强活性石灰的使用. (2)现有石灰的粉灰量难以满足生产需求,外购石灰效益低下 方大特钢是具有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢全流程生产工艺和配套设 施,拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势的钢铁企业,具有年产铁约

300 万吨、钢约

360 万吨的综合生产能力,对活性石灰有着大量的需求.公司现有 一座 500TPD 套筒窑生产线,日产石灰约

500 吨,其中粉灰量约

120 吨,全部供 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

3 炼铁厂烧结使用. 自2011 年以来,公司快速发展,产钢量快速上升,致使公司现有石灰的粉 灰量满足不了生产需求.2011 年至

2017 年,公司的粗钢产量由 261.86 万吨上升 至364.56 万吨,年均复合增速为 5.70%.目前,公司每天需外购活性石灰粉约 700吨,外购石灰价格高、活性度低、使用量大且存在供应不畅的情况.因此, 为满足公司需求、实现公司钢材质量提高,本项目的建设具有必要性. (3)项目可减轻公司对外部的依赖性,提升公司全产业链能力 公司是我国钢铁板块上市公司中为数不多的具有从炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢全流程生产工艺的民营钢铁企业.本项目建设完成后将进一步减少公 司外购活性石灰的需求,减轻对外部经济环境的依赖,继而提升公司的全产业 链能力.

4、项目实施的可行性 (1)主体装备采用国内先进技术,保证产品具有较高质量 本项目采用环形套筒窑并流煅烧工艺、变频调速技术等国内先进技术,能 够保证产出较高质量的活性石灰.产出的石灰活性度一般可达 350ml (4N-HCl, 10min 滴定)以上,石灰中残余 CO2 的含量一般小于 2%. 项目中的环形套筒窑驱动风机、高温废气引风机和料车卷扬机均采用国内 先进的交流变频调速技术,从而达到灵活调节套筒窑煅烧和节能降耗的目的. 环形套筒窑采用先进的计算机控制系统,可对套筒窑的装料、称量、布料、煅烧、出料等环节进行自动化控制.员工可以通过 PLC 可编程序控制器自 动控制气体、物料温度、压力、流量等参数,并对各参数进行监视和操作,从 而保证环形套筒窑生产出优质活性石灰. (2)项目有助于释放产能,降低外购石灰费用,为公司带来间接收益 本项目建设完成后,增加了公司活性石灰的配备能力,从而释放了公司的产 能. 此外, 外购石灰价格较高、 活性度较低, 本项目可以减少部分外购石灰费用, 间接提高公司的经济效益. (3)项目节能环保,同时利用富余的转炉煤气,有助于改善环境 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

4 本项目严格执行国家和地方的环境保护要求,按照可持续发展和循环经济 理念,提高环境保护水平,设计节约型工厂.设计时,坚持高起点、高标准, 瞄准世界科技前沿,在优先考虑减少资源、能源消耗和低污染物产生的基础 上,对各生产单元内部产生的废物进行回收利用,建立原料除尘系统、套筒竖 窑烟气净化系统、成品除尘系统等防污染治理措施,以实现 高效率、低消耗 和低排放 ,从而使石灰工程的建设更符合可持续发展和以 资源―产品―废物―再生资源 为循环模式的生态经济理念. 同时,本项目可以公司富余的转炉煤气为燃料,进行活性石灰的煅烧,合 理利用转炉煤气,以达到节约能源的目的.转炉煤气属于可燃废气,含有大量 一氧化碳.目前,方大特钢厂区每天约有

30 万立方米左右的转炉煤气(平均热 值1400Kcal/Nm3 )放散,公司利用富余的转炉煤气煅烧活性石灰,有助于降低 能源消耗、改善环境.

5、项目实施主体 本项目由方大特钢科技股份有限公司负责实施.

6、项目备案及环评情况 项目已在南昌市青山湖区工业和信息化委员会完成备案, 并在南昌市青山湖 区环境保护局完成了环保报批手续.

7、项目效益测算 本项目投入运行后不直接产生经济效益, 但本项目实施后产生的间接效益将 在公司的经营中体现.

(二)VPSA 变压吸附制氧机工程项目

1、项目概况 方大特钢为快速释放高炉产能,拟新建一套 600085 型VPSA 变压吸附制氧 机,为高炉富氧提供产量 6,000Nm3 /h、纯度 85%的氧气,从而弥补部分氧气供应 缺口.

2、项目建设内容 项目将新建设

1 套600085 型VPSA 变压吸附制氧机装置 (以下简称 VPSA) , 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

5 实际氧气产品产量 6,000Nm3 /h、........