PDF《2018年》

2018年 刚察县人力资源和社会保障局 部门预算 目录第一部分 刚察县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 刚察县人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表(财拨1)

二、 一般公共预算支出表(财拨2)

三、 一般公共预算基本支出表(财拨3)

四、 一般公共预算 三公 经费支出表(财拨4)

五、 政府性基金预算收支情况表(预算13表)

六、 收支预算总表(预算01表)

七、 收入预算总表(预算02表)

八、 支出预算总表(预算03表)

九、 项目支出预算表(预算11表) 第三部分 刚察县人力资源和社会保障局2018年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 ? 第一部分 刚察县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针 政策、法律、法规.

(二)、深化人事制度改革,逐步建立规范化、科学化、法制 化的人事管理制度.

(三)、综合管理人才资源规划的开发工作;

负责专业技术人 员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作.

(四)、贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规;

综合管理国家公务员及其队伍建设工作;

研究、拟定结 合实际的公务员管理办法和措施;

指导机构改革中人员定岗 分流工作.

(五)、综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作,参与 拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的 管理办法,并组织实施;

负责统一管理专业技术职务评聘及 专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等 级的报名工作等15项职责.

二、机构设置情况:预算单位2个,其中二级预算单位1个 (劳动保障监察大队).

三、人员情况:刚察县人力资源和社会保障局行政编制 5个,工勤编制1人.现有在职人数5人.(其中:正科级领 导干部名副科级领导1名,副主任科员1名,职员2人).

二、部门预算单位构成 纳入人社局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包 括:(含编制政府性基金预算的单位) 序号 单位名称

1 劳动监察大队

2 第二部分 刚察县人力资源和社会保障局2018年部门预算表 财政拨款收支总表 单位:千元 收入 支出 项目 2018年预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款 11650.91

一、一般公共服务支出 3719.97 3719.97

(一)经费拨款收入 11650.91

二、外交支出

(二)专项收入

三、国防支出

(三)行政事业性收费收入

四、公共安全支出

(四)罚没收入

五、教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

六、科学技术支出

(六)其他收入

七、文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出 7696.43 7696.43

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支 130.28 130.28 十

一、节能环保支出 十

二、城乡社区支出 十

三、农林水支出 十

四、交通运输支出 十

五、资源勘探信息等支出 十

六、商业服务业等支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 104.22 104.22 二

一、粮油物资储备支出 二

二、国有资本经营预算支 出 二

三、 预备费 二

四、其他支出 二

五、转移性支出 二

六、债务还本支出 二

七、债务付息支出 二

八、债务发行费用支出 本年收入合计11650.91 本年支出合计11650.91 11650.91 一般公共预算支出表 预算科 千元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 11650.91 10388.8 1262.1

201 一般公共服务支出 3719.97 2457.87 1262.1

20110 人力资源事务 3719.97 2457.87 1262.1

2011001 行政运行 1457.87 1457.87

2011002 一般行政管理事务

1539 1000

539 2011099 其他人力资源事务支出 723.1 723.1

208 社会保障和就业支出 7696.43 7696.43

20801 人力资源和社会保障管理事务 2508.4 2508.4

2080101 行政运行 2508.4 2508.4

20805 行政事业单位离退休 173.7 173.7

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 173.7 173.7

20808 抚恤

5000 5000

2080801 死亡抚恤

5000 5000

20827 财政对其他社会保险基金的补助 14.33 14.33

2082701 财政对失业保险基金的补助 8.69 8.69

2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.74 1.74

2082703 财政对生育保险基金的补助 3.91 3.91

210 医疗卫生与计划生育支出 130.28 130.28

21011 行政事业单位医疗 130.28 130.28

2101101 行政单位医疗 52.11 52.11

2101103 公务员医疗补助 78.17 78.17

221 住房保障支出 104.22 104.22

22102 住房改革支出 104.22 104.22

2210201 住房公积金 104.22 104.22 一般公共预算支出表(经济) 预算科 单位:千元 经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 11650.91 10217.89 1,433.02

301 工资福利支出 1,587.61 1,587.61

30101 基本工资 318.99 318.99

30102 津贴补贴 727.88 727.88

30103 奖金 72.38 72.38

30108 机关事业单位基本养老缴费 173.70 173.70

30112 其他社会保障缴费 14.33 14.33

30113 住房公积金 104.22 104.22

30199 其他福利工资支出 176.11 176.11

302 商品和服务支出 1433.02 1433.02

30201 办公费 210.35 210.35

30202 印刷费 128.61 128.61

30205 水费 63.76 63.76

30206 电费 129.31 129.31

30207 邮电费 62.46 62.46

30208 取暖费 80.00 80.00

30211 差旅费 141.21 141.21

30216 培训费 128.61 128.61

30213 维修(护)费128.61 128.61

30214 租赁费 129.31 129.31

30228 工会经费 17.37 17.37

30217 公务接待费 71.66 71.66

30231 公务用车运行维护费 141.76 141.76

303 对个人家庭补助 8630.28 8630.28

30307 医疗保障支出 130.28 130.28

20801 抚恤金

8500 8500 一般公共预算 三公 经费支出表 预算科 单位:千元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务接 待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 本年预算数 25.55 10.00 15.55 15.55 说明: 2018年,刚察县 三公 经费预算安排万元.较2017年 三公 经费预算安排数增减%;

具体情况如 下:

一、因公出国(境)费2018年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元,较2017年预算安排因公出国(境)费支出增减0% .2018年预计因公出国(境)组团数为0次,人数为0人.

二、公务接待费 2018年,拟安排公务接待费支出预算1万元.主要用于公务接待;

较2017年预算安排公务接待费支出 持平.

三、公务用车购置及运行维护费 2018年,拟安排公务用车运行费及维护费支出预算1.55万元,主要用于公务用车运行费;

较2017年预 算安排公务用车运行费及维护费支出增加1.14%. 基金收支情况表(预算13表) 单位:千元 基金科目 单位编码 单位名称 上年结转 本年收入 2018年预算支出 科目代码 基金科目名 称 合计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助 转移性支出 债务利息支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 合计 备注:没有数据的单位应当列出空表并说明. 2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空. 收支预算总表预算科 单位:千元 收入支出项目2018年预 算 功能分类 2018年预 算 经济分类 2018年预 算 政府经济分类 2018年预 算一.一般预算拨款 11650.91 一.一般公共服务支出 3,719.97 一.工资福利支出 1,587.60 一.机关工资福利支出 1,587.60 经费补助 二.外交支出 二.商品和服务支出 1,443.02 二.机关商品和服务支出 1,433.02 纳入预算管理的行政性收费 三.国防支出 三.对个人和家庭的补助 8,630.28 三.机关资本性支出

(一) 罚没收入 四.公共安全支出 四.债务利息及费用支出 四.机关资本性支出

(二) 专项收入 五.教育支出 五.资本性支出(基本建设) 五.对事业单位经常性补助 国有资本经营收入 六.科学技术支出 六.资本性支出 六.对事业单位资本性补助 国有资源(资产)有偿使用收 入七.文化体育与传媒支出 七.对企业补助(基本建设) 七.对企业补助 其他收入 八.社会保障和就业支出 7,696.43 八.对企业补助 八.对企业资本性支出 二.专户核拨的非税收入资金 九.社会保险基金支出 九.对社会保障基金补助 九.对个人和家庭的补助 8,630.28 三.事业收入(不含非税收入资 金) 十.医疗卫生与计划生育支出 130.28 十.其他支出 十.对社会保障基金补助 四.事业单位经营收入 十一.节能环保支出 十一.债务利息及费用支出 五.纳入预算管理的政府性基金 十二.城乡社区支出 十二.债务还本支出 六.上级补助收入 十三.农林水支出 十三.转移性支出 七.附属单位上缴收入 十四.交通运输支出 十四.预备费及预留 八.其他收入 十五.资源勘探信息等支出 十五.其他支出 九.用事业基金弥补收支差额 十六.商业服务业等支出 十.上年结转 十七.金融支出 专项结转 十八. 援助其他地区支出 纳入预算管理的政府性基金结 转 十九. 国土海洋气象等支出 其他结转 二十. 住房保障支出 104.22 二一. 粮油物资储备支出 二二. 国有资本经营预算支出 二三. 预备费 二四. 其他支出 二五. 转移性支出 二六. 债务还本支出 二七. 债务付息支出 二八. 债务发行费用支出 本年收入合计11650.91 本年支出合计11,650.91 本年支出合计11,650.91 本年支出合计11,650.91 收入预算总表预算(预算02表) 单位:千元 单位编 码 单位 名称 总计 一般预算拨款 专户核拨 的非税收 入资金 事业收入 (不含非 税收入资 金) 事业单位经营收入纳入 预算 管理 的政 府性 基金 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入用事业基金弥补收支差上年结余 小计 经费补助 纳入预算 的行政性 收费 罚没收入专项 收入 国有资本 经营收入 国有资 源(资产)有 偿使用 收入 其他 收入 小计结余专项 结余 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 结余 其他结余合计 11,650.91 11,650.91 11,650.91

2100001 人社局 11,650.91 11,650.91 11,650.91 支出预算总表(预算03表) 单位:千元 单位编码 单位名称 总计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助 项目支出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支 出 合计 11,650.91 1,587.61 170.92 8,630.28 1,262.10

2100001 刚察县人力资源和社会保障局 11,650.91 1,587.61 170.92 8,630.28 1,262.10 项目支出预算表(预算11表) 单位:千元 单位编 码 单位名称 项目名称 总计 一般预算拨款 专户 核拨 的非 税收 入资 金 事业 收入 (不含 非税 收入 资金) 事业 单位 经营 收入 纳入预算 管理的政 府性基金 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入上年小计 经费补助 纳入 预算 的行 政性 收费 安排 的拨 款 罚没 收入 安排 的拨 款 专项 收入 安排 的拨 款 国有 资本 经营 收入 安排 的拨 款 国有资 源(资产)有 偿使用 收入安 排的拨 款 其他 收入 安排 的拨 款其他结余合计 1,262.10 1,262.10 1,262.10

2100001 人力资源 和社会保 障局 公务员培训费 96.00 96.00 96.00 退休干部慰问金 200.00 200.00 200.00 政府职能及行政审批制度改革经费 68.00 68.00 68.00 政府职能转变 50.00 50.00 50.00 优秀公务员奖金 35.00 35.00 35.00 退休管理费 40.00 40.00 40.00 档案工作经费 50.00 50.00 50.00 2018年援青工作津贴 360.00 360.00 360.00 2017年援青工作津贴 347.10 347.10 347.10 2017年三支一扶慰问金 6.00 6.00 6.00 2018年三支一扶慰问金 10.00 10.00 10.00 第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入 .其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有 资源(资产)有偿使用收入和其他收入. (........