PDF《2018 年》

2018 年 东源县民族宗教事务局部门预算 目录第一部分 东源县民族宗教事务局 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东源县民族宗教事务局 概况

一、主要职责

(一)东源县民族宗教事务局是主管民族宗教工作的职能 部门.

主要职责 :

(一)贯彻执行中央和省、市、县有关 民族、宗教方面的方针政策和法律法规,并组织实施和督促 检查.

(二)调查研究民族、宗教情况,及时反映和提出建 议,参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作,协调处 理民族、宗教关系中的重大事项,维护民族、宗教领域的和 谐稳定.

(三)指导少数民族区域政策的贯彻落实,帮助少 数民族和民族地区的发展进步,加强城镇(乡)少数民族的 服务和管理工作,保障少数民族的合法权益,协助有关部门 做好少数民族干部的选拔、培养、教育工作.

(四)负责和 指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作,依法履行 宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗 教活动,保障宗教界的合法权益.

(五)指导民族、宗教团 体依法依章开展活动,支持民族、宗教团体加强自身建设, 推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统 一和民族团结教育,巩固和发展民族和宗教界的爱国统一战 线,团结和动员广大信教群众参加社会主义社会经济建设.

(六)依法管理宗教团体、寺观教堂.会同有关部门,防范 利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外宗教敌对势力的渗 透.

(七)依法管理民族、宗教方面的涉外事务,协调民族、 宗教工作的对外交流和合作,参与涉及民族、宗教事务的对 外宣传工作,指导民族、宗教团体开展对外友好交往.

(八) 指导乡镇民族宗教事务部门的工作.

(九)承办县委、县政 府和上级业务部门交办的其他事项.

二、机构设置 本部门无下属单位,部门预算局本级预算. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 104.67

一、基本支出 69.67

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 35.00

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 104.67 本年支出合计 104.67

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 104.67 支出总计 104.67 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 104.67 一般公共预算拨款 104.67 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计104.67

四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计104.67 表3支出总体情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 69.67 工资福利支出 42.39 一般商品和服务支出 11.96 对个人和家庭的补助 15.32

二、项目支出 35.00 专项业务类项目 35.00 本年支出合计104.67

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计104.67 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 104.67

一、一般公共预算 104.67

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 104.67 本年支出合计 104.67 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计104.67 69.67 35.00

201 一般公共服务支出 86.26 51.26 35.00

20124 宗教事务 86.26 51.26 35.00

2012401 行政运行 51.26 51.26 0.00

2012499 其他宗教事务支出 35.00 0.00 35.00

208 社会保障和就业支出 15.32 15.32 0.00

20805 行政事业单位和就业支出 15.32 15.32 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 15.32 15.32 0.00

221 住房保障支出 3.09 3.09 0.00

22102 住房改革支出 3.09 3.09 0.00

2210201 住房公积金 3.09 3.09 0.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计69.67 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 42.39 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 33.45 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 4.44 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 1.20 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 3.08 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.22 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 11.96 [50201]办公经费 [30201]办公费 1.8 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 2.16 [50202]会议费 [30215]会议费 1.00 [50203]培训费 [30216]培训费 1.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 5.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 15.32 [50905]离退休费 [30302]退休费 15.32 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 6.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 5.00

(三)公务接待费支出 1.00 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 东源县民族宗教事务局 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 注: 本级无政府性基金预算支出 第三部分

2018 年部门预算情况说明 (说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本 部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 104.67 万元,比上年 增加 10.02 万元, 增长 10.59 %,主要原因是 是增加一名退休 人员以及增加两名正购买服务人员 ;

支出预算 104.67 万元,比上年 增加 10.02 万元, 增长 10.59 %,主要原因是 是增加一名退休人员以及增加两名正购买服务人员 .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费

6 万元, 比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与 上年持平,无增减变化 .其中:因公出国(境)费0万元, 比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与 上年持平,无增减变化) ;

公务用车购置及运行费

5 万元 (公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

5 万元) , 比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与 上年持平,无增减变化 ;

公务接待费

1 万元,比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与上年持平, 无增减变化 .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年, 本部门机关运行经费安排 11.96 万元, 比上年 增加/减少 2.2 万元, 下降 15.54 %,主要原 因是 退休人员增加一名.

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排

0 万元,其中:货物类 采购预算

0 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采购预 算0万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门固定资产金额

3 万元,分布构成情况为:房屋

0 平方米,车辆

1 辆,单价 在100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固定资产

0 万元,主要是

0 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 …… …… …… …… …… …… 注:2018 年,本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作,接下来将结合部 门实际情况,推进预算绩效工作. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述 财政拨款收入 ........