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1 西宁市供销合作社联合社

2019 年部门预算

2 目录第一部分 西宁市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市供销合作社联合社

2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 西宁市供销合作社联合社

2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 西宁市供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省市委、省政府有关供销合 作发展改革的方针政策.

2、负责制定市供销联社发展规划,指导发展多种形式的专 业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、农畜产品交易等中 介机构;

协调、指导农畜产品加工等项目建设.

3、根据市政府授权,对化肥、农药等主要农业生产资料进 行组织、协调、管理;

指导西宁市供销合作社的开展为农服务主 营业务,促进城乡农产品及商品流通.

4、行使出资人职能、监督社有资产保值增值;

指导供销合 作社行业特有工种的职业技能培训和坚定工作.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看, 西宁市供销合作社联合社部门预算为市本 级预算. 序号 单位名称

1 西宁市供销合作社联合社

4 第二部分 西宁市供销合作社联合社

2019 年部门 预算表 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款 213.95 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 213.95 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有 偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化旅游体育与传 媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支 出46.58 十六.商业服务业等支 出154.99 二十一.住房保障支出 12.38 本年收入合计213.95 本年支出合计213.95

5 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目编码及名称 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 213.95 213.95 216商业服务业等支出 154.99 154.99 21602商业流通事务 154.99 154.99 2160250事业运行 154.99 154.99 208社会保障和就业支出 46.58 46.58 20805行政事业单位离退休 46.58 46.58 2080501行政单位离退休 0.18 0.18 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出17.55 17.55 2080599其他行政事业单位离退休支出 28.85 28.85 221住房保障支出 12.38 12.38 22102住房改革支出 12.38 12.38 2210201住房公积金 12.38 12.38

6 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 213.95 165.17 48.78

501 工资福利支出 165.17 165.17

50101 工资奖金津贴补贴 126.61 126.61

50102 社会保障缴费 17.55 17.55

50103 住房公积金 12.38 12.38

50199 其他工资福利支出 8.63 8.63

502 机关商品和服务支出 19.88

50201 办公经费 13.81 13.81

50202 会议费 3.00 3.00

50203 培训费 0.34 0.34

50206 公务接待费 0.41 0.41

50208 公务用车运行维护费 1.94 1.94

50209 维修(护)费0.22 0.22

50299 其他商品和服务支出 0.16 0.16

509 对个人和家庭的补助 28.90 28.90

50905 离退休费 28.85 28.85

50999 其他对个人和家庭的补助 0.05 0.05 部门公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 2.00 0.50 1.50 1.50

7 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目编码及名称 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算数 项目(按功能分类)

2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 213.95 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 213.95 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化旅游体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 46.58 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 四.事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十六.商业服务业等支出 154.99 二十一.住房保障支出 12.38 本年收入合计213.95 本年支出合计213.95 八.用事业基金弥补收支差额 二十八.结转下年 九.上年结余 财政拨款结余资金 政府性基金结余资金 其他来源收入上年结余资金 收入总计213.95 支出总计213.95

8 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 单位名称 功能科目编码及名称资金来源 总计 使用以前年度结余资金一般公 共预算 拨款收 入政府性基金预算拨款收入上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 金额 其中: 教育 收费 合计 213.95 213.95 043西宁市 供销联社 213.95 213.95

9 部门公开表

8 部门支出总表 单位:万元 单位名称 功能科目编码及 名称 总计 基本支 出项目支出上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他支 出 合计 213.95 213.95 043西宁市供销 合作联合社 216商业服务业等 支出 154.99 154.99 21602商业流通事 务154.99 154.99 2160250事业运行 154.99 154.99 208社会保障和就 业支出 46.58 46.58 20805行政事业单 位离退休 46.58 46.58 2080505机关事业 单位基本养老保险 缴费支出 17.55 17.55

2080501 归口管理 的行政单位离退休 0.18 0.18 2080599其他行政 单位离退休支出 28.85 28.85 221住房保障支出 12.38 12.38 22102住房改革支 出12.38 12.38 2210201住房公积 金12.38 12.38

10 部门公开表

9 部门项目支出表 单位:万元 单位名 称 功能 科目 编码 及名 称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 金额 其中: 教育 收费 合计

11 第三部分 西宁市供销合作社联合社

2019 年部门 预算情况说明

一、关于西宁市供销合作社联合社

2019 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 西宁市供销合作社联合社

2019 年财政拨款收支总预算 213.95 万元,比2018 年减少 56.65 万元,主要是

2018 年年底 退休一名,在职人员经费支出减少.收入包括:一般公共预算拨 款213.95 万元;

支出包括:社会保障和就业支出 46.58 万元、 商业服务业等支出 154.99 万元、住房保障支出 12.38 万元.

二、关于西宁市供销合作社联合社

2019 年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况. 西宁市供销合作社联合社

2019 年一般公共预算当年拨款 213.95 万元,比2018 年减少 56.65 万元,主要是在职人员经费

12 减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况. 社会保障和就业(类)支出 46.58 万元,占比 21.78%,商 业服务业 (类) 等支出 154.99 万元, 占比 72.44%, 住房保障 (类) 支出 12.38 万元,占比 5.78%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.

1、 一般公共预算财政拨款基本支出 213.95 万元, 比2018 年 减少 56.65 万元,下降 20.93%.主要原因是在职人员经费支出 减少.

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

2019 年预算数为 154.99 元,比2018 年减少 13.26 万元,下降 9.36%.主要是在职人员减少,相应经费支出减少.

3、社会保障和就业支出(类)行政事........