PDF《2018 年》

2018 年 江门市卫生和计划生育局 (含下属市直卫生计生单位) 部门预算 目录第一部分 江门市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江门市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责 江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的 职能部门.

主要职责:贯彻执行国家、省有关卫生和计划生 育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市有关工作部 署,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划. 负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划 卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规 划的编制和实施. 负责疾病预防控制工作,协调有关部门 对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作.制定 卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风 险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援.报送突发公共卫生事件应急 处置信息.组织开展食品安全风险监测、评估和交流.组织 开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫 生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和 监督,负责传染病防治监督.负责组织拟订基层卫生和计划 生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫 生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生 和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管 理制度.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实 施.落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医 疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,实施卫生专业技 术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业 规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体 系.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效 考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品 价格政策的建议.组织实施国家药物政策和基本药物制度, 提出基本药物价格政策的建议.贯彻落实国家生育政策,完 善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措 施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预 警预报信息建议.组织实施计划生育技术服务管理制度.组 织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施 计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量.组织 建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进 计划生育家庭发展等机制.负责协调推进有关部门、群众团 体履行计划生育工作相关职责.负责卫生和计划生育信息化 建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息 库建设.组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建 立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和 公共服务工作机制.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展 规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设.加强全科医生等 急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范 化培训制度并指导实施.组织拟订卫生和计划生育科技发展 规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目.协同指导院 校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继 续医学教育.指导各市(区)卫生和计划生育工作,完善综 合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策 措施的落实,组织查处重大违法行为.组织实施人口与计划 生育目标管理责任制的考评工作.监督落实计划生育一票否 决制.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工 作, 依法组织实施统计调查. 组织指导交流合作与援外工作, 开展与港澳台的交流与合作.承担市爱国卫生运动委员会、 市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治 艾滋病工作委员会的日常工作,负责市重大活动与重要会议 的医疗卫生保障工作.承办市人民政府、省卫生和计划生育 委员会交办的其他事项.

二、机构设置 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳 入编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:江门市中 心医院、江门市五邑中医院、江门市人民医院、江门市疾病 预防控制中心、江门市卫生监督所、江门中医药学校、江门 市妇幼保健院、江门市第三人民医院、江门市皮肤医院、江 门市口腔医院、江门市结核病防治所、江门市中心血站、江 门市职业病防治所、江门市卫生幼儿园、江门市计划生育药 具管理站、江门市计划生育协会. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 15251.00

一、基本支出 206401.35

二、财政专户拨款 7428.00

二、项目支出 354623.67

三、事业收入 499167.99

三、事业单位经营支出 0.00

四、其他收入 11396.24

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上级(主管)部门补助收入 16197.00

五、上缴上级支出 0.00 本年收入合计 549440.22 本年支出合计 561025.02

六、用事业基金弥补收支差额 5978.00

六、结转下年 0.00

七、上年结转结余 5606.80

七、其他 0.00 收入总计 561025.02 支出总计 561025.02 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 15251.00 一般公共预算拨款 15251.00 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 7428.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 7428.00

三、其他资金 526761.23 事业收入 499167.99 事业单位经营收入 0.00 其他收入 11396.24 上级(主管)部门补助收入 16197.00 本年收入合计549440.22 表2收入总体情况表 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 项目2018 年预算

四、用事业基金弥补收支总额 5978.00

五、上年结转结余 5606.80 收入总计561025.02 表3支出总体情况表 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 206401.35 工资福利支出 151953.18 一般商品和服务支出 29183.46 对个人和家庭的补助 25264.71 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 354623.67 工资福利支出 2280.50 商品和服务支出 229103.88 债务利息支出 1050.00 债务还本支出 1010.00 基本建设类项目 42470.00 其他资本性支出 78555.05 其他支出 154.24

三、事业单位经营支出 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 项目2018 年预算 本年支出合计561025.02

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计561025.02 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 15251.00

一、一般公共预算 15251.00

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 15251.00 本年支出合计 15251.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计15251.00 5037.78 10213.22

205 教育支出 3272.24 279.35 2992.89

20502 普通教育 1065.69 61.29 1004.40

2050201 学前教育 61.29 61.29 0.00

2050205 高等教育 1004.40 0.00 1004.40

20503 职业教育 218.06 218.06 0.00

2050302 中专教育 218.06 218.06 0.00

20509 教育费附加安排的支出 1988.49 0.00 1988.49

2050905 中等职业学校教学设施 46.49 0.00 46.49

2050999 其他教育费附加安排的支出 1942.00 0.00 1942.00

208 社会保障和就业支出 1327.29 1327.29 0.00

20805 行政事业单位离退休 1327.29 1327.29 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 311.64 311.61 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2080502 事业单位离退休 705.66 705.66 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 221.42 221.42 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 88.57 88.57 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 10441.83 3221.51 7220.33

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1817.59 1059.49 758.10

2100101 行政运行 1410.99 1059.49 351.50

2100102 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事 务支出 396.60 0.00 396.60

21002 公立医院 3689.18 322.88 3366.30

2100201 综合医院 767.89 37.89 730.00

2100202 中医(民族)医院 1069.88 118.88 951.00

2100203 传染病医院 94.00 0.00 94.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2100204 职业病防治医院 178.00 0.00 178.00

2100205 精神病医院 274.29 94.29 180.00

2100206 妇产医院 725.00 0.00 725.00

2100208 其他专科医院 260.32 71.82 188.50

2100211 处理医疗欠费 20.00 0.00 20.00

2100299 其他公立医院支出 299.80 0.00 299.80

21004 公共卫生 4000.42 1415.99 2584.43

2100401 疾病预防控制机构 1194.91 404.91 790.00

2100402 卫生监督机构 1073.99 765.82 308.17

2100403 妇幼保健机构 245.26 245.26 0.00

2100407 其他专业公共卫生机构 145.00 0.00 145.00

2100408 基本公共卫生服务 450.00 0.00 450.00

2100409 重大公共卫生专项 735.26 0.00 735.26 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2100410 突发公共卫生事件应急处理 90.00 0.00 90.00

2100499 其他公共卫生支出 66.00 0.00 66.00

21006 中医药 128.00 0.00 128.00

2100601 中医(民族医)药专项 78.00 0.00 78.00

2100699 其他中医药支出 50.00 0.00 50.00

21007 计划生育事务 400.95 199.45 201.50

2100799 其他计划生育事务支出 400.95 199.45 201.50

21011 行政事业单位医疗 223.70 223.70 0.00

2101101 行政单位医疗 105.13 105.13 0.00

2101102 事业单位医疗 13.89 13.89 0.00

2101103 公务员医疗补助 104.68 104.68 0.00

21013 医疗救助 100.00 0.00 100.00

2101302 疾病应急救助 100.00 0.00 100.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 82.00 0.00 82.00

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 82.00 0.00 82.00

221 住房保障支出 209.63 209.63 0.00

22102 住房改革支出 209.63 209.63 0.00

2210201 住房公积金 175.91 175.91 0.00

2210203 购房补贴 33.73 33.73 0.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计0.00 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 2168.14 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 334.05 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 952.49 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 229.47 [50102]社会保障缴费 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 200.73 [50102]社会保障缴费 [30109] 职业年金缴费 80.29 [50102]社会保障缴费 [30110] 职工基本医疗保险缴费 65.02 [50102]社会保障缴费 [30111] 公务员医疗补助缴费 56.23 [50102]社会保障缴费 [30112] 其他社会保障缴费 22.37 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 140.34 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 87.16 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 234.03 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50201]办公经费 [30201]办公费 7.60 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.20 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.50 [50201]办公经费 [30205]水费 1.20 [50201]办公经费 [30206]电费 31.90 [50201]办公经费 [30207]邮电费 13.80 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.10 [50201]办公经费 [30211]差旅费 3.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 27.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 15.63 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 83.40 [50202]会议费 [30215]会议费 1.00 [50203]培训费 [30216]培训费 3.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.30 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 江门市卫生和计划生育局(一级) 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费................