PDF《2018 年》

2018 年 汕头经济特区保税区管理委员会部门预算 目录第一部分 汕头经济特区保税区管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 汕头经济特区保税区管理委员 会 概况

一、主要职责 汕头经济特区保税区管理委员会的主要职责是:贯彻 执行国家有关法律、法规,制定和组织实施区内有关管理规 定,按照国际惯例试行自由贸易区政策,进行经济体制改革 试验;

负责区内改革和发展重大事项的决策,编制并组织实 施全区经济和社会发展规划;

编制全区建设总体规划和详细 规划,报市政府批准实施;

按有关权限,受理审批区内基本 建设的各种手续,代发有关证件;

组织建设和管理各项基础 设施, 兴办社会公益事业;

管理区内单位和个人的行政投诉, 保护其合法权益;

行使市人民政府授予的市一级经济管理权 限和其他权限等.

二、机构设置 汕头经济特区保税区管理委员会内设

5 个职能局(室) 及下属

4 个事业单位,职能局(室)分别有办公室、经济发 展局、公共事业局、财政局、监察室;

事业单位有大楼管理 处、物业管理服务中心、投资服务中心、劳动服务中心. 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头经济 特区保税区管理委员会

2018 年部门预算的编制范围包括: 汕头经济特区保税区管理委员会

1 个单位全部收入和支出, 内设机构及下属单位统一由区管委会进行核算. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 21522.66

一、基本支出 1331.68

二、财政专户拨款

0

二、项目支出 29388.00

三、上年结转资金 16807.72 ―― ―― 本年收入合计 38330.38 本年支出合计 30719.68

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 7610.70 收入总计 38330.38 支出总计 38330.38 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 20614.00 一般公共预算拨款 5614.00 基金预算拨款 15000.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 16807.72 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 上年结转资金收入 16807.72 本年收入合计37421.72

四、上级补助收入 908.66 表2收入总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计38330.38 表3支出总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 1331.68 工资福利支出 1173.38 一般商品和服务支出 87.06 对个人和家庭的补助 71.24 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 29388.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 621.88 其他类项目 1450.00 其他资本性项目 8052.82 基本建设类项目 9422.04 补助企事业类项目 5750.56 信息化运维类项目 85.40 专项业务类项目 2375.36 表3支出总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 项目2018 年预算 因公出国(境)项目 70.00 信息系统建设类项目 0.00 债务利息支出 1559.94

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计30719.68

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 7610.70 支出总计38330.38 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 5614.00

一、一般公共预算 3524.55

二、政府性基金预算 15000.00

二、公共安全支出 202.70

三、上级财政补助 908.66

三、科学技术支出 800.98

四、上年结转资金 16807.72

四、社会保障和就业支出 140.68 ―― ――

五、医疗卫生与计划生育支出 62.40 ―― ――

六、城乡社区支出 21777.87 ―― ――

七、资源勘探信息等支出 1292.50 ―― ――

八、国土海洋气象等支出 11.00 ―― ――

九、住房保障支出 52.06 ―― ――

十、其他支出 495.00 ―― ―― 十

一、债务还本支出 800.00 ―― ―― 十

二、债务付息支出 1559.95 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算 ―― ―― 十

三、结转下年 7610.70 本年收入合计 38330.38 本年支出合计 38330.38 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计8432.32 1331.68 7100.64

201 一般公共服务支出 3524.55 1076.54 2448.01

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3097.44 1076.54 2020.90

2010301 行政运行 645.60 645.60

0 2010302 一般行政管理事务 65.00

0 65.00

2010303 机关服务 546.48

0 546.48

2010305 专项业务活动 1237.36

0 1237.36

2010350 事业运行 480.78 430.94 49.84

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出 122.22

0 122.22

20106 财政事务 13.00

0 13.00

2010604 预算改革业务 3.00

0 3.00

2010605 财政国库业务 2.00

0 2.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2010699 其他财政事务支出 8.00

0 8.00

20107 税收事务 350.00

0 350.00

2010799 其他税收事务支出 350.00

0 350.00

20111 纪检监察事务 5.00

0 5.00

2011199 其他纪检监察事务支出 5.00

0 5.00

20113 商贸事务 6.00

0 6.00

2011308 招商引资 6.00

0 6.00

20114 知识产权事务 24.11

0 24.11

2011499 其他知识产权事务支出 24.11

0 24.11

20115 工商行政管理事务 29.00

0 29.00

2011504 工商行政管理专项 28.00

0 28.00

2011599 其他工商行政管理事务支出 1.00

0 1.00

204 公共安全支出 202.70

0 202.70 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

20402 公安 76.71

0 76.71

2040204 治安管理 39.00

0 39.00

2040299 其他公安支出 37.71

0 37.71

20499 其他公共安全支出 125.99

0 125.99

2049902 其他消防 125.99

0 125.99

206 科学技术支出 800.98

0 800.98

20601 科学技术管理事务 2.00

0 2.00

2060199 其他科学技术管理实务支出 2.00

0 2.00

20604 技术研究与开发 798.98

0 798.98

2060403 产业技术研究与开发 798.98

0 798.98

208 社会保障和就业支出 140.68 140.68

0 20805 行政事业单位离退休 140.68 140.68

0 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.12 10.12

0 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2080502 事业单位离退休 22.56 22.56

0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 108.00 108.00

0 210 医疗卫生与计划生育支出 62.40 62.40

0 21011 行政事业单位医疗 62.40 62.40

0 2101101 行政单位医疗 22.66 22.66

0 2101102 事业单位医疗 30.29 30.29

0 2101103 公务员医疗补助 9.45 9.45

0 212 城乡社区支出 673.35

0 673.35

21201 城乡社区管理事务 11.00

0 11.00

2120106 工程建设管理 11.00

0 11.00

21203 城乡社区公共设施 312.35

0 312.35

2120399 其他城乡社区公共设施支出 312.35

0 312.35

21205 城乡社区环境卫生 350.00

0 350.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2120501 城乡社区环境卫生 350.00

0 350.00

215 资源勘探信息等支出 1292.50

0 1292.50

21505 工业和信息产业监管 60.00

0 60.00

2150599 其他工业和信息产业监管支出 60.00

0 60.00

21506 安全生产监管 32.50

0 32.50

2150605 安全监督监察专项 22.50

0 22.50

2150699 其他安全生产监管支出 10.00

0 10.00

21508 支持中小企业发展和管理支出 1200.00

0 1200.00

2150805 中小企业发展专项 1200.00

0 1200.00

220 国土海洋气象等支出 11.00

0 11.00

22001 国土资源事务 11.00

0 11.00

2200104 国土资源规划及管理 11.00

0 11.00

221 住房保障支出 52.06 52.06

0 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

22102 住房改革支出 52.06 52.06

0 2210201 住房公积金 52.06 52.06

0 229 其他支出 495.00

0 495.00

22902 年初预留 350.00

0 350.00

2290202 年初预留 350.00

0 350.00

22999 其他支出 145.00

0 145.00

2299901 其他支出 145.00

0 145.00

231 债务还本支出 800.00

0 800.00

23103 地方政府一般债务还本支出 800.00

0 800.00

2310301 地方政府一般债务还本支出 800.00

0 800.00

232 债务付息支出 377.10

0 377.10

23203 地方政府债务一般付息支出 377.10

0 377.10

2320301 地方政府其他一般债务付息支出 377.10

0 377.10 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计1331.68 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1173.38 [50101]工资奖金津补贴 [30101] 基本工资 369.85 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 256.29 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 165.47 [50101]工资奖金津补贴 [30199]其他工资福利支出 101.93 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 108.00 [50102]社会保障缴费 [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 42.39 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 9.45 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 120.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 87.06 [50201]办公经费 [30201]办公费 33.91 [50201]办公经费 [30228]工会经费 4.64 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 34.51 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 9.50 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 4.50 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 71.24 [50201]社会福利和救助 [30307]医疗补助费 10.56 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 28.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 32.68 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 汕头经济特区保税区管理委员会 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 84.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 70.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 4.50 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 4.50

(三)公务接待费支出 9.50 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务........