PDF《2019 年青州市》

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2019 年青州市 杨集林场部门预算

2 目录第一部分.

青州市杨集林场部门概况 一.主要职能 二.机构设置 三.部门预算单位构成 第二部分. 青州市杨集林场

2019 年部门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 青州市杨集林场

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法

3 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

4 第一部分 青州市杨集林场部门概况

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一、主要职能 青州市杨集林场是国有林场,为公益一类事业单位,部 门主要职责:

(一)贯彻执行上级关于森林和林场的有关法律法规及 国有林场发展规划、年度林业发展计划.

(二)抓好森林抚育更新、封山育林、护林防火、林业 有害生物生物防控、生态公益林管理等森林资源管护工作.

(三) 配合调处林地林木权属纠纷, 配合查处破坏林地、 林木和野生动植物资源案件.

(四)组织开展森林资源动态监测、动植物资源普查监测、 林业资源档案管理工作.

二、机构设置 从预算单位构成看,青州市杨集林场部门预算包括:青州市 杨集林场本级预算. 纳入青州市杨集林场

2017 年度部门预算编制范围的预算 单位

1 个,包括:

1、青州市杨集林场本级

6 第二部分 青州市杨集林场

2019 年部门预算表

7 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 4,164,034.36 农林水支出 4,083,534.36

二、政府性基金预算拨款收入

三、财政专户管理资金

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入 本年收入合计 4,164,034.36 本年支出合计 4,083,534.36

七、上级补助收入 政府调剂支出

八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂支 出10,500.00

九、上年结转 增量上解 70000.00 结转下年 收入总计 4,164,034.36 支出总计 4,164,034.36

8 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 财政专户 管理资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 上年 结转 合计 4,164,034.36 4,164,034.36

213 农林水支出 4,083,534.36 4,083,534.36

21302 林业和草原 4,083,534.36 4,083,534.36

2130204 事业机构 2,614,034.36 2,614,034.36

2130207 森林资源管理 1,000,000.00 1,000,000.00

2130299 其他林业和草原 支出 469,500.00 469,500.00

234 增量上解 70,000.00 70,000.00

23401 增量上解 70,000.00 70,000.00

2340101 增量上解 70,000.00 70,000.00

252 地方水利建设基金调剂 支出 10,500.00 10,500.00

25201 地方水利建设基金调 剂支出 10,500.00 10,500.00

2520101 地方水利建设基 金调剂支出 10,500.00 10,500.00

9 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调 剂支出 地方水利建设 基金调剂支出 增量上解 结转下年 合计 4,164,034.36 2,614,034.36 1,469,500.00 10,500.00 70,000.00

213 农林水支出 4,083,534.36 2,614,034.36 1,469,500.00 0.00 0.00

21302 林业和草原 4,083,534.36 2,614,034.36 1,469,500.00 0.00 0.00

2130204 事业机构 2,614,034.36 2,614,034.36 0.00 0.00 0.00

2130207 森林资源管理 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00

2130299 其他林业和草原支出 469,500.00 0.00 469,500.00 0.00 0.00

234 增量上解 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

23401 增量上解 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

2340101 增量上解 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00

252 地方水利建设基金调剂支出 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00

25201 地方水利建设基金调剂支出 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00

2520101 地方水利建设基金调剂支 出10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00

10 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:元收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 4,164,034.36 农林水支出 4,083,534.36 4,083,534.36

二、 政府性基金预算拨款收入 增量上解 70,000.00 70,000.00 地方水利建设基金调剂支出 10,500.00 10,500.00 收入合计4,164,034.36 支出合计4,164,034.36 4,164,034.36 一11 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:元 经济科 目 功能科目

2019 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位 经常性补助 机关 资本 性支 出 (一 ) 对事 业单 位资 本性 补助 对个人和 家庭的补 助 机关 工资 福利 支出 机关 商品 和服 务支 出 对事业单位 经常性补助 机关 资本 性支 出

(一) 对事业单 位资本性 补助 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出对企业补助对社 会保 障 基金 补助 其他 支出 工资福利支出商品和服务支出工资福利支 出 商品和服 务支出 资本 性 支出 资本 性 支出 对个人和 家庭的补 助 工资 福利 支出 商品 和 服务 支出 工资 福利 支出 商品和 服务支出 资本 性支 出 资本性 支出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出对企业补助对社 会保 障 基金 补助 其他 支出 合计 4,083,534.36 1,934,904.00 47,445.00 631,685.36 1,003,760.00 196,240.00 269,500.00

213 农林水支出 4,083,534.36 1,934,904.00 47,445.00 631,685.36 1,003,760.00 196,240.00 269,500.00

21302 林业和草原 4,083,534.36 1,934,904.00 47,445.00 631,685.36 1,003,760.00 196,240.00 269,500.00

213020 4 事业机构 2,614,034.36 1,934,904.00 47,445.00 631,685.36 0.00 0.00 0.00

213020 7 森林资源管理 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00

2130299 其他林业和草原支出 469,500.00 0.00 0.00 0.00 3,760.00 196,240.00 269,500.00

12 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2019 年基本支出 科目 编码 科目名称 科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,614,034.36 2,566,589.36 47,445.00

505 对事业单位经常性补 助1,982,349.00 1,934,904.00 47,445.00

50501 工资福利支出

301 工资福利支出 1,934,904.00 1,934,904.00 0.00

30101 基本工资 1,520,088.00 1,520,088.00 0.00

30102 津贴补贴 247,501.00 247,501.00 0.00

30107 绩效工资 15,074.00 15,........