PDF《2019 年山东省青州市》

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2019 年山东省青州市 招生委员会办公室 部门预算

2 目录第一部分.

山东省青州市招生委员会办公室部门概况 一.主要职能 二.机构设置 三.部门预算单位构成 第二部分. 山东省青州市招生委员会办公室

2019 年 部门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 山东省青州市招生委员会办公室

2019 年 部门预算情况和重要事项说明

3 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

4 第一部分 山东省青州市招生委员会办公室部 门概况

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一、主要职能

(一) 为全市考生提供管理与服务.

(二) 负责大中专院校招生报名考试、 成人高校招生报 名考试、自学报名考试、高中学业水平报名考试、初中信息 技术报名考试、教师资格证报名考试的组织实施.

(三) 承办潍坊招生办、教育局交办的其他事项.

二、机构设置 山东省青州市招生委员会办公室内设机构共

1 个, 为山 东省青州市招生委员会办公室.

三、部门预算单位构成 山东省青州市招生委员会办公室部门预算包括:山东省 青州市招生委员会办公室部门预算. 山东省青州市招生委员会办公室

2019 年部门预算编制 范围单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 山东省青州市招生委员会办公室本级预算

6 第二部分 山东省青州市招生委员会办公室

2019 年部门预算表

7 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 335,916.14 教育支出 1,689,916.14

二、政府性基金预算拨款收入

三、财政专户管理资金 1,354,000.00

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入 本年收入合计 1,689,916.14 本年支出合计 1,689,916.14

七、上级补助收入 政府调剂支出

八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂支 出

九、上年结转 增量上解 结转下年 收入总计 1,689,916.14 支出总计 1,689,916.14

8 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预 算拨款收入 政府性 基金预 算拨款 收入 财政专户管理 资金 事业收入事业 单位 经营 收入 其他收 入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 转 合计 1,689,916.14 335,916.14 1,354,000.00

205 教育支出 1,689,916.14 335,916.14 1,354,000.00

20501 教育管理事务 1,689,916.14 335,916.14 1,354,000.00

2050199 其他教育管理事务支出 1,689,916.14 335,916.14 1,354,000.00

9 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调 剂支出 地方水利建设 基金调剂支出 增量上解 结转下年 合计 1,689,916.14 1,089,916.14 600,000.00

205 教育支出 1,689,916.14 1,089,916.14 600,000.00

20501 教育管理事务 1,689,916.14 1,089,916.14 600,000.00

2050199 其他教育管理事务支出 1,689,916.14 1,089,916.14 600,000.00

10 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:元收入支出项目2019 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 335,916.14 教育支出 335,916.14 335,916.14

二、政府性基金预算拨款收入

11 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:元 经济科目 功能科目

2019 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工资福利支出机关 商品 和服 务支 出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出

(一) 对事业 单位资 本性补 助 对个人 和家庭 的补助 机关工 资 福利支 出 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关 资本 性支 出 (一 ) 对事 业单 位资 本性 补助 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 对社 会保 障 基金 补助 其他 支出 工资福利支出商品 和 服务 支出 工资福利支 出 商品和服 务支出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 工资 福利支 出 商品和 服务支 出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 资本 性支 出 资本 性 支出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 对社 会保 障 基金 补助 其他 支出

205 教育支出 335,916.14 333,429.14 2,487.00

20501 教育管理事务 335,916.14 333,429.14 2,487.00

2050199 其他教育管 理事务支出 335,916.14 333,429.14 2,487.00

12 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 335,916.14 333,429.14 2,487.00

505 对事业单位经常性补助 335,916.14 333,429.14 2,487.00

50501 工资福利支出

301 工资福利支出 333,429.14 333,429.14

30101 基本工资 101,280.14 101,280.14

30102 津贴补贴 132,708.00 132,708.00

30107 绩效工资 8,440.00 8,440.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41,396.00 41,396.00

30110 职工基本医疗保险缴费 19,663.00 19,663.00

30112 其他社会保障缴费 1,863.00 1,863.00

30113 住房公积金 28,079.00 28,079.00

50502 商品和服务支出

302 商品和服务支出 2,487.00 2,487.00

30201 办公费 200.00 200.00

30216 培训费 1,519.00 1,519.00

30229 福利费 768.00 768.00

30231 公务用车运行维护费

13 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称

2019 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计功能科目类级 功能科目款级 功能科目项级 注:山东省青州市招生委员会办公室

2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无 数据.

14 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国 (境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 15,000.00 15,000.00 15,000.00

15 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入 财政专户管理资金 事业收 入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上缴 收入 上年结转 注:山东省青州市招生委员会办公室

2019 年部门预算未安排政府采购预算,故本表无数据.

16 第三部分 山 东省 青州 市招 生委 员会 办公 室2019 年部门预算情况和重要事项说 明17

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 山东省青州市招生委员会办公室的收入和支出均纳入年度 预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 1,689,916.14 元,其中:一般 公共预算拨款收入 335,916.14 元,占19.88%;

无政府性基 金预算拨款收入;

财政专户管理资金收入 1,354,000.00 元, 占80.12 %;

无事业收入,无事业单位经营收入;

无其他收 入;

无上年结转.

(二)2019 年支出预算 1,689,916.14 元,其中:基本 支出 1,089,916.14 元, 占64.50%;

项目支出 600,000.00 元, 占35.50%;

无政府调剂支出;

无地方水利建设基金调剂支出;

无增量上解.无结转下年.

三、财政拨款收支情况

(一)2019 年财政拨款收入预算为 335,916.14 元,其中:一般公共预算拨款收入 335,916.14 元,占100%;

无政

18 府性基金预算拨款收入.

(二)2019 年财政拨款支出预算 335,916.14 元,其中: 教育支出 335,916.14 元,占100%.

四、预算支出情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 335,916.14 元,比 上年减少 192,941.86 元,下降 36.48%,主要原因是工作人 员调整.

(二)2019 年一般公共预算支出 335,916.14 元,比上年 减少 192,941.86 元,下降 36.48%,主要原因是工作人员调 整.一般公共预算支出具体使用情况如下: 教育支出(类)教育事务管理(款)其他教育事务管理 支出(项)335,916.14 元,主要用于本单位用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出.

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 335,916.14 元,其中:

1、人员经费 333,429.14 元,主要用于基本工资、津贴 补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住 房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支 出等.

2、公用经费 2,487.00 元,主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、

19 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 山东省青州市招生委员会办公室

2019 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费 山东省青州市招生委员会办公室是非参公管理的事业 单位,无机关运行经费.

(二)政府采购情况

2019 年山东省青州市招生委员会办公室部门预算未安 排政府采购预算.

(三)一般公共预算 三公 经费情况

2019 年一般公共预算 三公 经费共计 15,000.00 元, 与2018 年基本持平.其中:因公出国(境)费0元;

公务用 车购置及运行费 15,000.00 元,与2018 年基本持平;

公务 接待费

0 元.

(四)国有资产占用使用情况 目前,本单位共有车辆

1 辆, 事业单位业务用车

1 辆.山东省青州市招生委员会办公室无单位价值

50 万元以 上的大型设备. 2019年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大

20 型设备购置.

(五)绩效目标设置情况

2019 年山东省青州市招生委员会办公室部门预算未安 排50 万元以上项目,不涉及绩效目标设置.

21 第四部分 名词解释22

一、财政拨款:指由市级财政拨款形成的部门收入.按 现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款.

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外 资金管理的收入纳入预算管理的通知》 (财预 〔2010〕

88 号) 等有关规定,实行财政专户管理的教育收费等资金.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入.

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

五、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 事业单位经营收入 等以外的收入.主要包括投资收 益、利息收入等.

六、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入.

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入.

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金.

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出.

23 十

一、 三公 经费:指市级部门用财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中: 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税)及运行有关支出,其中公车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出. 十

二、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用. ................