PDF《2018 年滨州市林业局》

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1 ~

2018 年滨州市林业局 部门预算 ~

2 ~ 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表(按功能科目)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排的支出预算表(按经济科目)

八、政府采购预算表

九、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ~

3 ~ 第一部分 部门概况 ~

4 ~

一、 主要职能

1、组织开展造林绿化、封山育林工作,组织指导以生 物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;

指导森林资源管理;

组织指导林业种子、苗木的生产经营及林业良种的审定.

2、拟 订全市林业发展中长期规划并组织实施.

3、林业行政执法,查 处林木案件.

4、组织指导全市森林病虫害防治和森林植物检疫 工作.

5、组织、指导全市森林资源调查,动态监测和统计工 作.

6、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,制定全市 森林防火规划并组织实施,发布森林火灾信息等职能.

二、部门预算单位构成 滨州市林业局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位 预算.纳入滨州市林业局

2018 年部门预算编制范围的二级预 算单位见下表: 序号 单位名称 备注

1 滨州市林业局局机关

2 滨州市森林公安局 财务非独立核算二级单位

3 滨州市营林站 所属财政拨款事业单位

4 滨州市果树站 所属财政拨款事业单位

5 滨州市场圃种苗站 所属财政拨款事业单位

6 滨州市森保站 所属财政拨款事业单位

7 滨州市科教站 所属财政拨款事业单位

8 滨州市木材检查站 所属财政拨款事业单位 ~

5 ~ 第二部分

2018 年部门预算表 ~

6 ~ 部门预算公开表

1 2018 年滨州市收支预算总表(功能分类科目) 编制部门: 滨州市林业局 单位:万元 收入 支出 项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款(补助) 6,541.04

208 社会保障和就业支出 152.23 一般公共预算 6,541.04

20805 行政事业单位离退休 142.68 政府性基金预算

2080501 归口管理的行政单位离退休 6.98 国有资本经营预算

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.91

二、财政专户管理资金

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.79

三、批准留用的医疗收费

20808 抚恤 5.52

四、事业收入(不含财政专户管理资金及医疗收费)

2080801 死亡抚恤 5.52

五、事业单位经营收入

20899 其他社会保障和就业支出 4.03

六、其他收入

2089901 其他社会保障和就业支出 4.03

210 医疗卫生与计划生育支出 33.94

21011 行政事业单位医疗 33.94

2101101 行政单位医疗 12.91 ~

7 ~ 本年收入合计6,541.04

2101102 事业单位医疗 21.03

七、上级补助收入

213 农林水支出 6,298.90

八、附属单位上缴收入

21301 农业 20.00

九、专用基金

2130109 农产品质量安全 20.00

十、用事业基金弥补收支差额

21302 林业 6,276.90 十

一、上年结转和结余

2130201 行政运行 242.26

2130204 林业事业机构 529.73

2130205 森林培育 3,160.39

2130206 林业技术推广 28.91

2130208 森林资源监测 5.54

2130213 林业执法与监督 80.99

2130216 林业检疫检测 3.00

2130234 林业防灾减灾 102.53

2130299 其他林业支出 2,123.55

21307 农村综合改革 2.00

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2.00

221 住房保障支出 55.97

22102 住房改革支出 55.97 ~

8 ~

2210201 住房公积金 55.97 收入总计6,541.04 支出总计6,541.04 ~

9 ~ 部门预算公开表

2 2018 年滨州市收入预算总表 编制部门: 滨州市林业局 单位:万元 科目编码 单位编 码 单位和科目 名称 总计 财政拨款(补助) 财政专户管理资金批准留用的医疗收费事业收 入(不 含财政 专户管 理资金 及医疗 收费) 事业 单位 经营 收入 其他收入上级补助收入附属单位上缴收入专用基金用事业 基金弥 补收支 差额 上年结转类款项合计 一般公共预 算政府性基金预算国有资本经营预算合计 6,541.04 6,541.04 6,541.04

010 [010]农业 科6,541.04 6,541.04 6,541.04

302 林业 6,541.04 6,541.04 6,541.04

302001 滨州市 林业局 5,842.40 5,842.40 5,842.40

208 社会 保障和就业 支出 49.19 49.19 49.19

208 05 行 政事业单位 离退休 43.40 43.40 43.40

208 05

01 归口管理的 行政单位离 退休 6.98 6.98 6.98

208 05

05 机关事业单 位基本养老 26.01 26.01 26.01 ~

10 ~ 保险缴费支 出208

05 06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 10.41 10.41 10.41

208 08 抚恤5.52 5.52 5.52

208 08

01 死亡抚恤 5.52 5.52 5.52

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.27 0.27 0.27

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.27 0.27 0.27

210 医疗 卫生与计划 生育支出 9.11 9.11 9.11

210 11 行 政事业单位 医疗 9.11 9.11 9.11

210 11

01 行政单位医 疗9.11 9.11 9.11

213 农林 水支出 5,769.17 5,769.17 5,769.17

213 01 农业20.00 20.00 20.00

213 01

09 农产品质量 安全 20.00 20.00 20.00 ~

11 ~

213 02 林业5,747.17 5,747.17 5,747.17

213 02

01 行政运行 242.26 242.26 242.26

213 02

05 森林培育 3,160.39 3,160.39 3,160.39

213 02

06 林业技术推 广28.91 28.91 28.91

213 02

08 森林资源监 测5.54 5.54 5.54

213 02

13 林业执法与 监督 80.99 80.99 80.99

213 02

16 林业检疫检 测3.00 3.00 3.00

213 02

34 林业防灾减 灾102.53 102.53 102.53

213 02

99 其他林业支 出2,123.55 2,123.55 2,123.55

213 07 农 村综合改革 2.00 2.00 2.00

213 07

05 对村民委员 会和村党支 部的补助 2.00 2.00 2.00

221 住房 保障支出 14.93 14.93 14.93

221 02 住 房改革支出 14.93 14.93 14.93 ~

12 ~

221 02

01 住房公积金 14.93 14.93 14.93

302002 滨州市 森林保护站 98.89 98.89 98.89

208 社会 保障和就业 支出 15.51 15.51 15.51

208 05 行 政事业单位 离退休 14.86 14.86 14.86

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出10.61 10.61 10.61

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 4.25 4.25 4.25

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.65 0.65 0.65

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.65 0.65 0.65

210 医疗 卫生与计划 生育支出 3.72 3.72 3.72

210 11 行 政事业单位 医疗 3.72 3.72 3.72

210 11

02 事业单位医 3.72 3.72 3.72 ~

13 ~ 疗213 农林 水支出 73.56 73.56 73.56

213 02 林业73.56 73.56 73.56

213 02

04 林业事业机 构73.56 73.56 73.56

221 住房 保障支出 6.10 6.10 6.10

221 02 住 房改革支出 6.10 6.10 6.10

221 02

01 住房公积金 6.10 6.10 6.10

302003 滨州市 林业场圃种 苗站 70.17 70.17 70.17

208 社会 保障和就业 支出 10.81 10.81 10.81

208 05 行 政事业单位 离退休 10.36 10.36 10.36

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出7.40 7.40 7.40

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 2.96 2.96 2.96 ~

14 ~

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.45 0.45 0.45

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.45 0.45 0.45

210 医疗 卫生与计划 生育支出 2.59 2.59 2.59

210 11 行 政事业单位 医疗 2.59 2.59 2.59

210 11

02 事业单位医 疗2.59 2.59 2.59

213 农林水 支出 52.52 52.52 52.52

213 02 林业 52.52 52.52 52.52

213 02

04 林业事业机 构52.52 52.52 52.52

221 住房 保障支出 4.25 4.25 4.25

221 02 住 房改革支出 4.25 4.25 4.25

221 02

01 住房公积金 4.25 4.25 4.25

302004 滨州市 林业科技教 育站 68.98 68.98 68.98

208 社会 保障和就业 支出 10.80 10.80 10.80 ~

15 ~

208 05 行 政事业单位 离退休 10.35 10.35 10.35

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出7.39 7.39 7.39

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 2.96 2.96 2.96

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.45 0.45 0.45

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.45 0.45 0.45

210 医疗 卫生与计划 生育支出 2.59 2.59 2.59

210 11 行 政事业单位 医疗 2.59 2.59 2.59

210 11

02 事业单位医 疗2.59 2.59 2.59

213 农林 水支出 51.34 51.34 51.34

213 02 林业51.34 51.34 51.34 ~

16 ~

213 02

04 林业事业机 构51.34 51.34 51.34

221 住房 保障支出 4.25 4.25 4.25

221 02 住 房改革支出 4.25 4.25 4.25

221 02

01 住房公积金 4.25 4.25 4.25

302005 滨州市 营林站 105.72 105.72 105.72

208 社会 保障和就业 支出 15.81 15.81 15.81

208 05 行 政事业单位 离退休 15.15 15.15 15.15

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出10.82 10.82 10.82

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 4.33 4.33 4.33

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.66 0.66 0.66

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.66 0.66 0.66 ~

17 ~

210 医疗 卫生与计划 生育支出 3.79 3.79 3.79

210 11 行 政事业单位 医疗 3.79 3.79 3.79

210 11

02 事业单位医 疗3.79 3.79 3.79

213 农林 水支出 79.90 79.90 79.90

213 02 林业79.90 79.90 79.90

213 02

04 林业事业机 构79.90 79.90 79.90

221 住房 保障支出 6.22 6.22 6.22

221 02 住 房改革支出 6.22 6.22 6.22

221 02

01 住房公积金 6.22 6.22 6.22

302006 滨州市 果树站 134.85 134.85 134.85

208 社会 保障和就业 支出 20.25 20.25 20.25

208 05 行 政事业单位 离退休 19.41 19.41 19.41 ~

18 ~

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出13.86 13.86 13.86

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 5.55 5.55 5.55

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.84 0.84 0.84

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.84 0.84 0.84

210 医疗 卫生与计划 生育支出 4.85 4.85 4.85

210 11 行 政事业单位 医疗 4.85 4.85 4.85

210 11

02 事业单位医 疗4.85 4.85 4.85

213 农林 水支出 101.80 101.80 101.80

213 02 林业101.80 101.80 101.80

213 02

04 林业事业机 构101.80 101.80 101.80

221 住房 保障支出 7.95 7.95 7.95 ~

19 ~

221 02 住 房改革支出 7.95 7.95 7.95

221 02

01 住房公积金 7.95 7.95 7.95

302009 滨州市 木材检查站 91.29 91.29 91.29

208 社会 保障和就业 支出 14.56 14.56 14.56

208 05 行 政事业单位 离退休 13.96 13.96 13.96

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出9.97 9.97 9.97

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 3.99 3.99 3.99

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.60 0.60 0.60

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.60 0.60 0.60

210 医疗 卫生与计划 生育支出 3.49 3.49 3.49

210 11 行 政事业单位 医疗 3.49 3.49 3.49 ~

20 ~

210 11

02 事业单位医 疗3.49 3.49 3.49

213 农林 水支出 67.50 67.50 67.50

213 02 林业67.50 67.50 67.50

213 02

04 林业事业机 构67.50 67.50 67.50

221 住房 保障支出 5.74 5.74 5.74

221 02 住 房改革支出 5.74 5.74 5.74

221 02

01 住房公积金 5.74 5.74 5.74

302010 滨州市 森林公安局 128.74 128.74 128.74

208 社会 保障和就业 支出 15.30 15.30 15.30

208 05 行 政事业单位 离退休 15.19 15.19 15.19

208 05

05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出10.85 10.85 10.85

208 05

06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 4.34 4.34 4.34 ~

21 ~

208 99 其 他社会保障 和就业支出 0.11 0.11 0.11

208 99

01 其他社会保 障和就业支 出0.11 0.11 0.11

210 医疗 卫生与计划 生育支出 3.80 3.80 3.80

210 11 行 政事业单位 医疗 3.80 3.80........