PDF《“三公”经费预算公开》

2019 年毕节市赫章县哲庄镇部门预算和 三公 经费预算公开 毕节市赫章县哲庄镇

2019 年部门预算 目录第一部分 毕节市赫章县哲庄镇概况

一、主要职能 (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行.

(2)监督职能 (3)教育和管理职能. (4)服从和服务于经济建设的职能. (5)负 责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工 作. (6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品 流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人 才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发 展. (7)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方 道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自 然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作. (8)负责本行政区 域内的民政、扶贫、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益 事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取 缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳 定. (9)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植 税源,管好财政资金,增强财政实力. (10)抓好精神文明建设,丰 富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习, 树立社会主义新风尚. (11)完成上级党委、政府安排的其它工作.

二、部门预算单位构成 我镇机构设置包含党委、人大、政府、财政分局、安监 站、计生协会、教育、文化服务中心、人力资源和社会保障 服务中心、村镇规划建设站、农业服务中心、林业环保站、 水利站、扶贫工作站

14 个职能部门.

2019 年,我镇纳入部门预算的独立编制机构数

14 个.其中:机关3个,事业

11 个.编制和年末实有人数:人大行政编制

2 人,实 有在职人数

1 人;

政府本级行政编制

19 人,行政工勤编制

3 人,实 有在职人数

13 人,工勤人员

2 人;

党委行政编制

6 人,实有在职人 数4人;

财政分局事业编制

7 人,事业在职人数

8 人;

人力资源和社 会保障服务中心事业编制

5 人, 实有人数

4 人;

文化站事业编制

3 人, 实有在职人数

1 人;

计划生育协会事业编制

22 人,实有在职人数

22 人;

村镇规划建设站事业编制

5 人,实有在职人数

5 人;

农业服务中 心事业编制

7 人,实有在职人数

7 人;

林业环保站事业编制

3 人,实 有在职人数

2 人;

水利站事业编制

3 人,实有在职人数

1 人;

安全生 产监督管理站事业编制

4 人,实有在职人数

3 人;

扶贫工作站事业编 制5人,实有在职人数

4 人;

教育事业编制

254 人,实有在职人数

294 人.全镇遗属人员

42 人. 第二部分 毕节市赫章县哲庄镇

2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况 毕节市赫章县哲庄镇

2019 年收入预算总额为 3802.5

5 万元,均为公共财政预算拨款收入.相应安排支出预算

38 02.55 万元,其中一般公共服务支出 326.14 万元,公共安全 支出

6 万元,教育支出 2472.54 万元,文化旅游体育与传媒支出 24.9 万元,卫生健康支出 158.16 万元,城乡社区支出 40.81 万元,农林水支出

421 万元,住房保障支出 313.96 万元,灾害 防治及应急管理支出 38.04 万元,其他支出

1 万元.

二、 支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 3802.55 万元, 均为 本级支出,主要是用于保障镇机关及所属事业单位等机构正 常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津 贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 3701.41 万元.

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费

88 万元.

(三)严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务 交通补贴 13.14

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 哲庄镇

2019 年一般公共预算 3802.55 万元,比2018 年 执行数增加 452.59 万元,比2018 年执行数增长 11.9 %.

(二)一般公共预算结构情况 一般公共服务支出(类)支出 326.14 万元,占8.58%. 公共安全支出(类)支出

6 万元,占总收入的 0.16%;

教育支出 2472.54 万元,占总收入的 65.02%;

文化旅游体育与传媒(类)支出 24.9 万元,占总收入的 0. 7%;

卫生健康(类)支出 4.16 万元,占总收入的 4.88%;

城乡社区支出(类)支出 40.81 万元,占总收入的 1.07%;

农林水支出(类)支出

421 万元,占总收入的 11.07%;

住房保障支出 (类) 支出 313.96 万元, 占总收入的 8.26%;

灾害防治及应急管理 (类) 支出 38.04 万元, 占总收入的 1%;

其他支出(类)支出

1 万元,占总收入的 0.03%;

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.201 一般公共服务支出(类)20101 人大事务(款)

2010101 行政运行(项) .2019 年预算数为 9.78 万元,比2018 年执行数增加 0.58 万元,增长 6.33%.其中,按政府经 济分类:501 机关工资福利支出(类)50101 工资资金津贴 (款)预算数为 9.78 万元. 2.201 一般公共服务支出(类)20101 人大事务(款)

2010108 代表工作(项) .

2019 年预算数为

1 万元,比201

8 年执行数增加 0.3 万元,增长 30%.其中,按政府经济分 类:502 机关商品服务支出(类)50201 办公经费(款)预 算数为 0.7 万元,50202 会议费(款)预算数为 0.3 万元. 3.201 一般公共服务支出 (类)

20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务(款)2010301 行政运行(项) .2019 年预 算数为 161.32 万元, 比2018 年执行减少 5.88 万元, 下降 3. 52%.其中,按政府经济分类:501 机关工资福利支出(类)

50101 工资资金津贴(款)预算数 111.31 万元,505 对事业 单位经常性补助(类)50501 工资福利支出(款) 预算数为

0 万元,509 对个人和家庭的补助(类)50901 社会福利的救助 (款) 预算数为 11.77 万元,502 机关商品服务支出(类)5

0201 办公经费(款)预算数为 20.14 万元,50209 维修(护) 费(款)预算数为

3 万元,50306 办公设备购置费(款)预 算数为

4 万元,50205 委托业务费(款)预算数为

5 万元,5

0206 公务接待费(款)预算数为 1.5 万元,50208 公务用车 运行维护费(款)预算数为 4.6 万元. 4.201 一般公共服务支出(类)20106 财政事务(款)

2010601 行政运行(项) .2019 年预算数为 70.01 万元,比2018 年执行增加 5.88 万元,增长 8.39%.其中,按政府经济 分类:

501 机关工资福利支出 (类)

50101 工资资金津贴 (款) 预算数为 67.7 万元,505 对事业单位经常性补助(类)50501 工资福利支出(款) 预算数为 2.31 万元.

5、201 一般公共服务支出(类)20107 税收事务(款)

2010799 其他税收事务支出 (项) .

2019 年预算数为

10 万元, 比2018 年执行相同.其中,按政府经济分类:502 机关商品 服务支出(类)50201 办公经费(款)预算数为 2.8 万元,5

0202 会议费 (款) 预算数为

1 万元,50206 公务接待费 (款) 预算数为 0.3 万元,50205 委托业务费(款)预算数为 2.9 万元,50208 公务用车运行维护费(款)预算数为

3 万元.

6、201 一般公共服务支出(类)20110 人力资源事务 (款)2011050 事业运行(项) .2019 年预算数为 21.86 万元,比2018 年执行数减少 2.52 万元,下降 10.33%.其中, 按政府经济分类:

505 对事业单位经常性补助(类)50501 工 资福利支出(款) 预算数为 21.86 万元.

7、201 一般公共服务支出(类)20113 商贸事务(款)

2011308 招商引资(项) .2019 年预算数为 7.5 万元,比20

18 年执行数减少 0.01 万元,下降 0.13%.其中,按政府经 济分类:

505 对事业单位经常性补助(类)50502 商品和服务 支出(款) 预算数为 7.5 万元.

8、

201 一般公共服务支出 (类)

20131 党委办公厅 (室) 及相关机构事务(款)2013101 行政运行(项) .2019 年预 算数为 44.66 万元,比2018 年执行增加 11.16 万元,增长

3 3.33%. 其中, 按政府经济分类:

501 机关工资福利支出 (类)

50101 工资奖金津补贴(款)预算数为 44.66 万元.

9、204 公共安全支出(类)20402 公安(款)204029

9 其他公安支出(项) .2019 年预算数为

4 万元,比2018 年 执行增加 0.01 万元,增长 0.16%.其中,按政府经济分类:

502 机关商品服务支出(类)50201 办公经费(款)预算数 为2.3 万元,

50208 公务用车运行维护费(款)预算数为 1.

7 万元.

10、204 公共安全支出(类)20406 司法(款)20406

05 普法宣传(项) .2018 年预算数为

1 万元,比2017 年执 行数增加 0.5 万元,增长 50.0%.其中,按政府经济分类:5

02 机关商品服务支出(类)50201 办公经费(款)预算数为 0.5 万元,50202 会议费(款)预算数为 0.5 万元.

11、204 公共安全支出(类)20499 其他公共安全支出 (款)2049901 其他公共安全支出(项) .2019 年预算数为

1 万元,与2018 年执行数相同.其中,按政府经济分类:5

02 机关商品服务支出(类)50201 办公经费(款)预算数为

1 万元.

12、205 教育支出(类)20502 普通教育(款)20502

01 学前教育(项) .2019 年预算数为 179.74 万元,2018 年 决算是在县教育局,不可比.其中,按政府经济分类:

505 对事业单位经常性补助(类)50501 工资福利支出(款) 预算 数为 179.74 万元.

13、205 教育支出(类)20502 普通教育(款)20502

02 小学教........