PDF《2019 年》

2019 年 日照经济技术开发区 市场监督管理局 部门预算

2019 年度部门预算公开目录 第一部分

2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、

(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第二部分

2019 年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、 三公 经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2019 年度部门预算公开情况说明

2019 年度部门预算公开部门为日照经济技术开发区市场监 督管理局

1 个单位.

一、 部门职责及单位构成

(一)部门职责:

1、质量技术监督管理职能;

2 食品药品管 理职能;

3、工商行政管理职能.

(二)单位构成情况 日照日照经济技术开发区市场监督管理局内设办公室、食品 药品管理科、质量技术监督管理科、行政审批科、工商行政 管理科

5 个职能科室.下设北京路市场监督管理所、奎山市 场监督管理所

2 个派出机构.

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况 本部门在职在编机关工作人员

24 人,事业单位

0 人,劳务 派遣人员

3 人,政府购买服务人员

4 人,公益岗位人员

15 人(其中专项公益岗位人员

10 人) ,离休人员

0 人,退休 人员

10 人,遗属

0 人,工勤岗位人员

0 人,单位自聘驾 驶员

0 人. 本部门共有车辆

3 辆,其中,公务用车

3 辆(一般执法 用车

3 辆) ;

单位价值

200 万元以上大型设备

0 台(套) .

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2019 年度收入总计 668.7 万元,较上年增加 130.72 万元. 其中:一般公共预算拨款收入 668.7 万元,政府性基金预算 拨款收入

0 万元,年初结转和结余

0 万元.

2019 年度支出总计 668.7 万元, 较上年增加 130.72 万元. 其中:招商引资支出

10 万元,行政运行支出 506.6 万元, 一般行政管理事务支出 23.7 万元,住房公积金支出 35.2 万元.主要用于在职人员工资福利、对个人和家庭的补助、 日常公用经费以及退休人员住房和物业补贴等.其中基本 支出 540.3 万元,包括工资福利支出 363.6 万元,对个人 和家庭的补助支出 10.5 万元,商品和服务支出

145 万元, 资本性支出 7.2 万元,项目支出

14 万元.

2、一般公共预算支出预算情况

2019 年度一般公共预算支出预算为 668.7 万元,具体 是:一般公共服务支出(类)市场监督管理支出(款)行政 运行(项)支出 540.3 万元,主要用于在职人员工资福利、 日常公用经费支出等.项目支出

14 万元,主要用于一般公 共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出

10 万元,和一般公共服务支出(类)市场监督管理支出(款) 行政运行 (项) 执法人员服装支出

4 万元. 住房保障支出 (类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 35.2 万元,主 要用于在职人员住房公积金支出.

3、政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算本年收入

0 万元,本年支出

0 万元,年 末结转和结余

0 万元. 无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基 金安排的支出.

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算 654.7 万元,其中: 人员经费

492 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休 费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 机关运行经费(日常公用经费)145 万元,主要用于: 办公费 6.40 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 3.0

0 万元、 物业管理费 2.00 万元、 差旅费 3.3

0 万元、 维修费 5.00 万元、 咨询费 1.00 万元、 委托业务费

1 万元、 培训费 0.50 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 88.6 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 10.50 万元、其他交通费 14.1 万元、对个人和家庭的补助支出 10.5 万元、其他商品 和服务支出 7.20 万元(办公设备购置费) .

5、政府采购情况

2019 年预算政府采购支出 7.2 万元,其中:政府采购货物 预算 7.2 万元,政府采购工程预算

0 万元,政府采购服务预 算0万元.

三、 三公 经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算

0 万元.因公出国(境)费包括 单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出.

2、 公务用车购置及运行维护费预算 10.5 万元, 与去年持平. 公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.其中:公 务用车购置费支出

0 万元,公务用车运行维护费 10.50 万元,2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为

3 辆.

3、公务接待费预算 5.00 万元,一般公务接待费 2.00 万元 与去年持平;

比去年增加 3.00 万元,主要用于招商接待. 公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出. 综上所述,2019 年 三公 经费预算与去年持平.主要原因 是:切实落实厉行节约有关规定,严格控制因公出国(境) 人数和批次,规范公务用车管理,严格执行公务接待规定和 标准,严控 三公 经费开支.

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入.按 现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入.

二、其他收入:指除 财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金.

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费.

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出.

六、 三公 经费:指市级部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务 接待费反映单位按规定开支的各类接待 (含外宾接待) 支出. ........