PDF《2019年》

2019年年聊城市林业局 聊城市林业局 部门预算 部门预算 目目录录第一部分 第一部分 部门概况 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 第二部分 2019年度部门预算表 年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019部门支出预算总体情况表-单位

五、2019年财政拨款收支总体情况表

六、2019年一般公共预算支出情况表

七、2019年一般公共预算基本支出预算表

八、2019年一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、2019年政府性基金支出预算表

十、2019年政府采购预算表 第三部分 第三部分 2019年部门预算情况说明 年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释 第一部分 第一部分 部门概况 部门概况

一、主要职能

一、主要职能 1.

承担全市林业及其生态建设的监督管理工作的责任.承担起草林业 及其生态建设的规范性文件的责任;

承担拟订相关发展规划和年度生产指 导性计划并组织实施的责任;

承担组织开展森林资源、陆生野生动植物资 源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估,并统一发布相关信息的责任;

承担林业生态文明建设有关工作的责任. 2.承担组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作的责任.承担制定全市 造林绿化的指导性计划,拟订相关标准、规程并监督执行责任;

承担负责 造林、营林质量监督管理工作的责任;

承担指导各类公益林和商品林培育 的责任;

承担指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作的 责任;

承担林业应对气候变化相关工作的责任;

承担市绿化委员会办公室 的日常工作. 3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任.承担编制全市森林采伐限 额,监督检查林木凭证采伐、运输的责任;

承担拟订林地保护利用规划并 指导实施的责任;

承担承办征用、占用林地的审核、报批工作的责任. 4.承担负责全市林业系统自然保护区的监督管理工作的责任.承担指导全 市森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理的责任;

承担拟订湿 地保护规划,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国家湿地公约在本市 履约工作的责任. 5.承担组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作的责任.承担拟订全 市防沙治沙规划,监督沙化土地合理利用的责任;

承担组织、指导沙尘灾 害应急处置的责任. 6.承担组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用的责任.承 担提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议的责任;

承 担组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监 测的责任;

承担监督管理全市陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培 植、经营利用的责任;

承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、 珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、申报工作的责任. 7.承担负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作的责任.承担负责 国有林场设立、变更的审核、申报和省级以上森林公园的规划、审核、申 报的责任;

承担指导林木种苗质量监督管理,审核、推荐林木良种的责 任;

承担负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名 木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护有关工作的责任. 8.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任.承担拟订 集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施的责任;

承担指 导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合 同纠纷仲裁的责任;

承担组织、指导和监督退耕还林工作的责任. 9.承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任.承担组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作的责任;

承担指导全市森林公安和林 业有害生物的防治、检疫工作的责任;

承担市森林防火与有害生物防控指 挥部日常工作的责任. 10.承担指导林业生态补偿制度的建立和实施的责任.承担管理市级林业资 金并监督全市林业资金使用的责任;

承担管理市级国有林业资产的责任;

承担审核重点林业建设项目的责任;

承担提出林业固定资产投资规模、方 向和市级财政性资金安排建议的责任;

承担负责全市林业统计工作的责 任. 11.承担组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作的责任;

承担组 织、指导林业产业发展和引用外资工作的责任. 12.承办市委、市政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成 纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括: 序号 单位名称 备注

1 聊城市林业局本级

2 聊城市林产开发中心 自收自支单位

3 聊城市林业技术推广站(林业勘察设计调查大队)

4 聊城市种苗站

5 聊城市果树技术站

6 聊城市林场站

7 聊城市林业引用外资项目办公室

8 聊城市野生动物植保护站(森林病虫害防治检疫 站)

9 聊城市果树科学研究所

10 聊城市田庄苗圃 第二部分 第二部分 聊城市林业局 聊城市林业局2019年度部门预算表 年度部门预算表 《聊城市2019年预算公开表》 第三部分 第三部分 聊城市林业局部门 聊城市林业局部门2019年度部门预算情况说明 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

一、收支预算总体情况 2019年收入预算为1504.32万元.其中:

一、一般公共预算拨款(补助)1504.32万元. 2019年支出预算为1504.32 万元,其中本年支出 1504.32 万元,其中:

1、按功能分类科目 农林水支出1504.32万元.

2、按经济分类科目 基本支出(类)1374.32万元, 项目支出(类)130万元.

二、一般公共预算拨款收支情况

二、一般公共预算拨款收支情况 2019年一般公共预算收入预算为1504.32万元, 与上年相比减少222.04 万元,下降12.86%. 主要原因是2018年有上年度结转项目资金280万元,2019年无结转项目资金. 2019年一般公共预算支出预算为1504.32万元, 与上年相比减少222.04 万元,下降12.86%. 支出具体情况如下:

1、农林水支出1504.32万元, 与上年相比减少222.04万元,下降 12.86%. 主要原因是2018年有上年度结转项目资金280万元,2019年无结转 项目资金.

三、政府性基金预算收支情况

三、政府性基金预算收支情况 2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况 聊城市林业局2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1374.32万元,其中:

(一)人员经费

(一)人员经费 1200.36万元. 万元. 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 生活补助、 医疗费补助.

(二)日常公用经费

(二)日常公用经费 173.96万元. 万元. 主要包括: 办公费、 印刷费、 咨询 费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 专用燃 料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通 费用、 其他商品和服务支出. 其中机关运行经费预算75.81万元,主要用于本部门行政机关和参公事业 单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

五、重要事项说明

五、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况说明 2019年,本单位无政府采购预算支出(具体参数参考模板).

(二)一般公共预算拨款安排的

(二)一般公共预算拨款安排的 三公 三公 经费情况 经费情况 2019年,聊城市林业局部门通过一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算 共18万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护 费10.60万元,公务接待费7.40万元. 2019年 三公 经费预算 比去年增长3.90万元. 其中: 因公出国(境) 费去年无预算数. 公务用车购置及运行费比去年增长4.60万元. 主要原因 是二级单位田庄苗圃2018年无公务用车运行费,2019年增加公务用车运行费 4.6万. 其中:公务用车购置费去年无预算数. 公务用车运行维护费比去年增 长4.60万元. 主要原因是二级单位田庄苗圃2018年无公务用车运行费,2019 年增加公务用车运行费4.6万. 公务接待费比去年减少0.70万元. 主要原因 是落实八项规定厉行节约.

(三)其他情况说明

(三)其他情况说明 截至2018年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆3 辆.单位价 值50万元以上的大型设备0 台. 2019年预算安排购置50万元以........