PDF《2019 年度》

2019 年度 福建省九湖镇人民政府 部门预算 目录第一部分 部门概况…1

一、部门主要职责…1

二、部门预算单位构成…1

三、部门主要工作任务…1 第二部分 2018年度部门预算表……………………2

一、收支预算总表…2

二、收入预算总表…2

三、支出预算总表…3

四、财政拨款收支预算总表…4

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………4

六、政府性基金拨款支出预算表……………………5

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………6

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表………9 第三部分

2018 年度部门预算情况说明…………10

一、预算收支总体情况…10

二、一般公共预算拨款支出情况…10

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………11

四、财政拨款预算基本支出情况…11

五、一般公共预算 三公 经费支出情况………………12

六、预算绩效目标情况…12

七、其他重要事项说明…12 第四部分 名词解释…13

1 第一部分 部门概况

一、 部门主要职责 九湖镇人民政府的主要职责是:1.

坚持科学发展,落实惠农 政策.2.促进经济发展,增加农民收入.3.强化公共服务,着力 改善民生.4.加强社会管理,维护农村稳定.5.推进基层民主, 促进农村和谐.

6、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,九湖镇人民政府包括

4 个机关行政处 (科)室及

6 个下属单位,其中:列入

2019 年部门预算编制范 围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 龙海市九湖镇人民政府 财政拨款

34 30 龙海市九湖镇人民政府 (下属事业单位) 财政拨款

27 25 差额

3 3 自收自支

7 7

三、部门主要工作任务

2019 年,九湖镇人民政府主要任务是:完成规模以上工业总 产值

830000 万;

完成全社会固定资产投资

290000 万元;

完成财 税收入

27800 万元.

2 第二部分

2019 年度部门预算表

一、收支预算总表 附表 3-1

2019 年度收支预算总表 单位:万元 收入支出收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数

一、一般公共预算拨款 784.68

一、基本支出 784.68

二、基金预算财政拨款 0.00 人员支出 655.51

三、财政专户拨款 0.00 对个人和家庭补助支出 1.80

四、单位其他收入 0.00 公用支出 127.37

五、单位结余结转资金 0.00

二、项目支出 0.00 收入合计 784.68 支出合计 784.68

二、收入预算总表 附表 3-2

2019 年度收入预算总表 单位:万元 单位编 码 单位名称 资金来源 总计 一般公共预 算拨款 基金预算 拨款 财政专户 拨款 单位结余 结转资金 单位其 它收入 ** **

1 2

3 4

5 6

801022 龙海市九湖 镇人民政府 784.68 784.68 0.00 0.00 0.00 0.00

3

三、支出预算总表 附表3-3

2019 年度支出预算总表 单位:万元单位 编码 单位名称科目编码科目 名称 合计 人员 支出 对个人和家庭的补助支出公用 支出 项目支出资金 来源 合计 一般 公共 预算 拨款 基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入** * * ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 80102

2 龙海市九湖镇人民政府201

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 784.

68 655.

51 1.8

0 127.

37 0.0

0 784.

68 784.

68 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目.2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉 密信息不予公开.部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:

(一)同 一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能 分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款 级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的 其他支出 科目也不公 开.

4

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出收入项目类别 预算 数 支出项目类别 预算数

一、一般公共预算拨款 784.68

一、基本支出 784.68

二、基金预算财政拨款 0.00 人员支出 655.51 对个人和家庭补助支 出1.80 公用支出 127.37

二、项目支出 0.00 收入合计 784.68 支出合计 784.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 784.68 784.68

0 备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目.

5

六、政府性基金拨款支出预算表

2018 年度政府性基金拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 其中: 基本支出 项目支出 ** **

1 2

3 备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目. 2.没有数据的单位应当列出空表并说明.

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计784.68

301 工资福利支出 655.51

302 商品和服务支出 127.37

303 对个人和家庭的补助 1.8

307 债务利息及费用支出

0 309 资本性支出(基本建设)

0 310 资本性支出

0 311 对企业补助(基本建设)

0 312 对企业补助

0 313 对社会保障基金补助

0 399 其他支出

0 6

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位:万元 科目 编码 科目名称 预算数 合计784.68

301 工资福利支出 655.51

30101 基本工资 372.86

30102 津贴补贴

0 30103 奖金 33.27

30106 伙食补助费 5.76

30107 绩效工资

0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.06

30109 职业年金缴费 30.43

30110 职工基本医疗保险缴费 24.85

30111 公务员医疗补助缴费

0 30112 其他社会保障缴费 29.53

30113 住房公积金 75.78

30114 医疗费

0 30199 其他工资福利支出 6.97

302 商品和服务支出 127.37

30201 办公费

15 30202 印刷费

0 30203 咨询费

0 30204 手续费 0.5

30205 水费

7 30206 电费

15 30207 邮电费

15 30208 取暖费

0 30209 物业管理费

0 30211 差旅费

2 7

30212 因公出国(境)费用

5 30213 维修(护)费030214 租赁费

0 30215 会议费

0 30216 培训费

0 30217 公务接待费 7.5

30218 专用材料费

0 30224 被装购置费

0 30225 专用燃料费

0 30226 劳务费

15 30227 委托业务费

18 30228 工会经费 4.28

30229 福利费

0 30231 公务用车运行维护费

4 30239 其他交通费用

0 30240 税金及附加费用

0 30299 其他商品和服务支出 19.09

303 对个人和家庭的补助 1.8

30301 离休费

0 30302 退休费

0 30303 退职(役)费030304 抚恤金

0 30305 生活补助 1.8

30306 救济费

0 30307 医疗费补助

0 30308 助学金

0 30309 奖励金

0 30310 个人农业生产补贴

0 30399 其他对个人和家庭的补助

0 307 债务利息及费用支出

0 30701 国内债务付息

0 30702 国外债务付息

0 30703 国内债务发行费用

0 8

30704 国外债务发行费用

0 309 资本性支出(基本建设)

0 30901 房屋建筑物购建

0 30902 办公........