PDF《2019 年老龄办预算》

2019 年老龄办预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019 年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支预算表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金支出预算表

八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、 主要职能 1.

贯彻执行省、市、县关于老龄工作的方针、政策,制 定我县发展老龄事业的规划,并组织实施. 2.协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工 作. 3.协调和推动有关部门加强老龄工作的宏观指导和综 合管理,以 老有所养、老有所医、老有所乐、老有所教、 老有所学、老有所为 为目标,全面开展老龄工作. 4.协调和推动有关部门、老年群团组织,开展有力于老 年人身心健康的文体活动,促进精神文明建设. 5.认真做好机关离、退休人员的管理和服务保障工作

二、部门预算单位构成 老龄办部门预算包括:老龄办机关预算 纳入老龄办

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况 见下表: 序号 单位名称 备注

1 宁津县老龄工作委员会办公室 ―

4 ― 第二部分

2019 年部门预算表 ―

5 ― 表1.

2019 年收支预算总表(功能分类科目) 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目(功能分类到项级)

2019 年预算

一、财政拨款 147.06 卫生健康支出 105.88 一般公共预算 147.06 卫生健康管理事务 101.79 政府性基金预算 行政运行 101.79 国有资本经营预算 行政事业单位医疗 4.09

二、财政专户管理资金 行政单位医疗 4.09

三、事业收入 社会保障和就业支出 35.43

四、事业单位经营收入 行政事业单位离退休 11.49

五、其他收入 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 11.49 社会福利 23.94 老年福利 23.94 住房保障支出 5.75 住房改革支出 5.75 住房公积金 5.75 本年收入合计 147.06 本年支出合计 147.06

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 147.06 支出总计 147.06 ―

6 ― 表2.

2019 年收支预算总表(经济分类科目) 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目(经济分类到款级)

2019 年预算

一、财政拨款 147.06 工资福利支出

98 一般公共预算 147.06 基本工资 39.44 政府性基金预算 津贴补贴 30.41 国有资本经营预算 奖金 4.83

二、财政专户管理资金 机关事业单位基本养 老保险缴费 11.49

三、事业收入 职工基本医疗保险缴费 4.09

四、事业单位经营收入 其他社会保障缴费 0.06

五、其他收入 住房公积金 5.75 医疗费 0.06 其他工资福利支出 1.86 商品和服务支出 14.56 办公费 1.93 印刷费 0.5 邮电费 0.07 差旅费 1.3 会议费 0.2 培训费 0.3 公务接待费 0.2 工会经费 1.3 公务用车运行费 2.5 其他交通费用 5.76 其他商品和服务支出 0.5 对个人和家庭的补助 34.5 退休费 10.01 生活补助 24.49 本年收入合计 147.06 本年支出合计 147.06

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 ―

7 ―

九、上年结转 收入总计 147.06 支出总计 147.06 ―

8 ― 表3.

2019 年收入预算表 单位:万元 单位 代码 单位 名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差上年结转合计 一般公共预算 政府性基金预算国有 资本 经营 预算 经费 拨款 (补助) 专项 收入 罚没 收入 安排 的拨 款 国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入 安排 纳入 预算 管理 的其 他收 入安 排的 拨款 政府住房基金收入上级转移支付行政 性收 费安 排的 拨款 捐赠收入老龄 办147.

06 147.

06 147.

06 ―

9 ― 表4.

2019 年支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代 码(功 能科目 编码) 单位名称(功能科目名 称) 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 类款项208

208 社会保障和就业支出 35.43 35.43

208 05

20805 行政事业单位离退休 11.49 11.49

208 05

05 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.49 11.49

208 10

20810 社会福利 23.94 23.94

208 10

02 2081002 老年福利 23.94 23.94

210 210 卫生健康支出 105.88 105.88

210 01

21001 卫生健康管理事务 101.79 101.79

210 01

01 2100101 行政运行 101.79 101.79

210 11

21011 行政事业单位医疗 4.09 4.09

210 11

01 2101101 行政单位医疗 4.09 4.09

221 221 住房保障支出 5.75 5.75

221 02

22102 住房改革支出 5.75 5.75

221 02

01 2210201 住房公积金 5.75 5.75 ―

10 ― 表5.

2019 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目(功能科目)

2019 年预算

一、一般公共预算 147.06 卫生健康支出 105.88 经费拨款(补助) 147.06 卫生健康管理事务 101.79 专项收入 行政运行 101.79 罚没收入安排的拨款 行政事业单位医疗 4.09 行政事业性收费安排的拨款 行政单位医疗 4.09 国有资源(资产)有偿使用收入安排 的拨款 社会保障和就业支出 35.43 捐赠收入安排的拨款 行政事业单位离退休 11.49 政府住房基金收入安排的拨款 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 11.49 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 社会福利 23.94 上级转移支付安排的拨款 老年福利 23.94

二、政府性基金预算 住房保障支出 5.75

三、国有资本经营预算 住房改革支出 5.75 住房公积金 5.75 ―

11 ― 表6.

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代 码 (功能 科目编 码) 单位名称(功能科目名称) 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 日常公用 支出

208 208 社会保障和就业支出 35.43 35.43

208 05

20805 行政事业单位离退休 11.49 11.49 11.49

208 05

05 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 11.49 11.49 11.49

208 10

20810 社会福利 23.94 23.94 23.94

208 10

02 2081002 老年福利 23.94 23.94 23.94

210 210 卫生健康支出 105.88 105.88

210 01

21001 卫生健康管理事务 101.79 101.79 76.67 10.56 14.56

210 01

01 2100101 行政运行 101.79 101.79 76.67 10.56 14.56

210 11

21011 行政事业单位医疗 4.09 4.09 4.03 0.06

210 11

01 2101101 行政单位医疗 4.09 4.09 4.03 0.06

221 221 住房保障支出 5.75 5.75 5.75

221 02

22102 住房改革支出 5.75 5.75 5.75

221 02

01 2210201 住房公积金 5.75 5.75 5.75 ―

12 ― 表7.

2019 年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 (功能科目编 码) 单位名称(功 能科目名称) 合计上年结转

2019 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 此表无数据 ―

13 ― 表8.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 (经济科 目到款) 科目名称

2019 年预算 金额 其中:一般公共预 算财政拨款安排

301 工资福利支出

98 98

30101 基本工资 39.44 39.44

30102 津贴补贴 30.41 30.41

30103 奖金 4.83 4.83

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 11.49

30110 职工基本医疗保险缴费 4.09 4.09

30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06

30113 住房公积金 5.75 5.75

30114 医疗费 0.06 0.06

30199 其他工资福利支出 1.86 1.86

302 商品和服务支出 14.56 14.56

30201 办公费 1.93 1.93

30202 印刷费 0.5 0.5

30207 邮电费 0.07 0.07

30211 差旅费 1.3 1.3

30215 会议费 0.2 0.2

30216 培训费 0.3 0.3

30217 公务接待费 0.2 0.2

30228 工会经费 1.3 1.3

30231 公务用车运行费 2.5 2.5

30239 其他交通费用 5.76 5.76

30299 其他商品和服务支出 0.5 0.5

303 对个人和家庭的补助 34.5 34.5

30302 退休费 10.01 10.01

30305 生活补助 24.49 24.49 ―

14 ― 表9.

2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码(功 能科目 编码) 单位名称 (功能科目 名称) 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 此表无数据 ―

15 ― 表10.

2019 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 2.7 2.5 2.5 0.2 ―

16 ― 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

17 ―

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019 年收入预算为 147.06 万元, 其中: 财政拨款 147.06 万元,财政专户管理资金

0 万元,上年结转

0 万元.

2019 年支出预算为 147.06 万元,其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)0 万元, 社会保障和就业支出(类)35.43 万元,卫生健康支出(类) 105.88 万元,住房保障支出(类)5.75 万元;

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)98 万元,商 品和服务支出(类)14.56 万元,对个人和家庭的补助(类) 34.5 万元.

(二)财政拨款收支情况及增减变化说明

2019 年财政拨款收入预算为 147.06 万元,其中:经费 拨款 147.06 万元,上级转移支付

0 万元.比上年增长减少 4.53 %,主要原因是:人员工资减少.

2019 年财政拨款支出预算为 147.06 万元,比上年减少 4.53%,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出 35.43 万元,主要用于 机关事业单位基本养老保险费支出和对老年人提供福利方 面的支出. 比上年减少 71.64%, 主要原因是: 由于机构改革, 原社会保障和就业类下的老龄事务项含的人员和公用支出 列到卫生健康支出类下的行政运行项. ―

18 ―

2、卫生健康支出(类)105.88 万元,主要用于单位基 本支出和医疗方面的支出.比上年增长 1719.24%,主要原因 是:由于机构改革,原社会保障和就业类下的老龄事务项含 的人员和公用支出列到卫生健康支出类下的行政运行项.

3、住房保障支出(类)5.75 万元,主要用于行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,比上年减少 19.24%,主要原因是:人员工资减少.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 147.06 万元,具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)11.49 万元,主 要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

社会福利 (款) 老年福利(项)23.94 万元,用于对老年人提供福利方面的 支出;

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政 运行(项)101.79 万元行政单位基本支出,行政事业单位医 疗(款)行政单位医疗(项)4.09 万元,主要用于行政单位 医疗方面的支出;

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)5.75 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 ―

19 ― 职工缴纳的住房公积金

(四)政府性基金支出预算情况

2019 年政府性基金支出预算为

0 万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出

0 万元,主要用于无.

2、农林水(类)支出

0 万元,主要用于无.

(五)财政拨款........