PDF《2019 年部门预算公开》

1 长春莲花山生态旅游度假区人社局

2019 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障政策、法律、 法规,拟订度假区人力资源和社会保障事业发展规划,对度 假区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协 调服务.

(二)拟订并组织实施度假区人力资源市场发展规划, 贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场, 促进人力资源合理流动、有效配置.

(三)负责促进就业工作,统筹落实城乡就业发展规划 和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,贯彻 执行职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职 业培训制度,贯彻执行高校毕业生就业政策,会同有关部门 拟订高校毕业生就业规定及办法,会同有关部门拟定高技能 人才、农村实用人才培养和激励规定及办法.

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系.贯彻落实城 乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹落实机关企事业 单位基本养老保险政策.

(五)负责度假区就业、社会保险基金预测预警和信息 引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形

2 势稳定和社会保险基金总体收支平衡.

(六)会同有关部门组织落实机关、事业单位人员收入 分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保 障机制,贯彻执行国有企业经营者收入分配政策,统筹管委 会各部门正处级(含)以下人员的考核、工资和离退休费, 并按干部管理权限报党务办公室审核,审核乡镇机关事业单 位科级(含)以下人员的考核、工资和离退休费,组织落实 机关企事业单位人员福利和离退休政策.

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订 事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作, 综合管理度假区专业技术人员和专业技术队伍建设,综合管 理度假区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和 继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业 技术人员的职称工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养 和引进工作.

(八)会同有关部门落实市委、市政府的军队转业干部 安置计划,协同有关部门做好维稳工作.

(九)负责乡镇(街道)机关公务员综合管理、拟订有 关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并 实施政府行政综合奖励制度.

(十)负责组织实施新型农村养老保险政策;

指导建立 健全新型农村养老保险制度及服务体系;

参与被征地农民社

3 会保障政策实施和服务体系的建立;

会同有关部门拟订农民 工工作综合性规范性文件和规划,推动农民工相关政策的落 实,配合协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益. (十一)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动 关系政策,完善劳动关系协调机制.协助行政综合管理局开 展劳动保障执法工作. (十二)负责度假区管委会和产业区管委会所属机关、 直属事业单位的岗位目标绩效考核奖金测算工作. (十三)根据度假区发展需要,统筹度假区机关和产业 区管委会(街道办事处、乡镇政府)机构、人员控制数量. (十四)归口管理度假区引进国(境)外智力工作. (十五)承办管委会、党工委交办的其他工作.

二、部门机构设置情况 根据上述职责,人社局下设科室

3 个,分别为干部编制 科、劳动保障科、工资科.

三、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门预算收入 25,262,100.00 元,全部为经费拨 款收入.部门预算支出 25,262,100.00 元,同比去年增加 618296.64 元,增加 2.5%.增加原因为:每年社会平均工资 增长人员五险一金缴费增加, 今年招聘人员, 所需开支增加.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年部门预算机关运行经费安排

31500 元, 全部为办 公经费支出.

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五、政府采购安排情况说明 无

六、绩效目标设置情况 无

七、专业名词解释 无5表一 部门预算收支总表 单位:元收入支出项目预算金额 功能分类 预算金额

一、财政补助收入

一、一般公共服务支出 500,000.00

1、一般公共预算 25,262,100.00

二、公共安全支出

2、政府基金预算

三、教育支出

二、事业收入

四、科学技术支出

三、上级补助收入

五、 文化体育与传媒支出

四、事业单位经营收 入

六、 社会保障和就业支出 16,212,100.00

五、附属单位上缴收 入

七、 医疗卫生与计划生育 8,550,000.00

六、其他收入

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出 十

一、 资源勘探信息等支 出 十

二、 商业服务业等支出 十

三、 国土海洋气象等支 出 十

四、住房保障支出 十

五、其他各项支出 本年收入合计 25,262,100.00 本年支出合计 25,262,100.00

6 表二 部门预算收入总体情况表 单位:元 项目 科目代码 科目名称 预算金额

一、财政补助收入

1、一般公共预算

201 一般公共服务 500,000.00

20110 人力资源事务 500,000.00

2011010 公务员培训 500,000.00

208 社会保障和就业 16,212,100.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 7,488,200.00

2080101 行政运行 1,934,200.00

2080105 劳动保障监察 30,000.00

2080108 信息化建设 24,000.00

20805 行政事业单位离退休 3,383,900.00

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2,418,500.00

2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 965,400.00

20807 就业补助 3,480,000.00

2080705 公益性岗位补贴 600,000.00

2080702 职业培训补贴 350,000.00

20826 财政对基本养老保险基金 的补助 1,800,000.00

2082601 财政对企业职工基本养 老保险基金的补助 1,800,000.00

220827 财政对其他社会保险基金的补 助60,000.00

7 22082701 财政对失业保险基金的补助 60,000.00

210 医疗卫生 8,550,000.00

21011 行政事业单位医疗 8,550,000.00

2101101 行政单位医疗 1,170,000.00

2101102 事业单位医疗 7,380,000.00

2、政府基金预算

二、事业收入

三、上级补助收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入 合计 25, 262, 100.00

8 表三 部门预算支出总体情况表 单位:元 项目 科目代码 科目名称 预算金额

一、一般预算支出

201 一般公共服务 500,000.00

20110 人力资源事务 500,000.00

2011010 公务员培训 500,000.00

208 社会保障和就业 16,212,100.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 7,488,200.00

2080101 行政运行 1,934,200.00

2080105 劳动保障监察 30,000.00

2080108 信息化建设 24,000.00

20805 行政事业单位离退休 3,383,900.00

2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2,418,500.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 965,400.00

20807 就业补助 3,480,000.00

2080705 公益性岗位补贴 600,000.00

2080702 职业培训补贴 350,000.00

二、基金预算支出

20826 财政对基本养老保险基金的补 助1,800,000.00

2082601 财政对企业职工基本养老保 险基金的补助 1,800,000.00

220827 财政对其他社会保险基金的补助 60,000.00

22082701 财政对失业保险基金的补助 60,000.00

210 医疗卫生 8,550,000.00

9 21011 行政事业单位医疗 8,550,000.00

2101101 行政单位医疗 1,170,000.00

2101102 事业单位医疗 7,380,000.00 合计 25,262,100.00

10 表四 财政拨款收支总体情况表 单位:元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目预算金额 功能分类 预算金额 财政拨款收入

一、一般公共服务支出 500,000.00

1、一般公共预算 25,262,100.00

二、公共安全支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出 16,212,100.00

七、医疗卫生与计划生育 8,550,000.00

八、节能环保支出

九、城乡社区支出

十、农林水支出 十

一、资源勘探信息等支出

2、政府基金预算 十

二、商业服务业等支出 十

三、国土海洋气象等支出 十

四、住房保障支出 十

五、其他各项支出 本年收入合计 25,262,100.00 本年支出合计 25,262,100.00

11 表五 一般公共预算支出情况表(功能分类) 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 预算金额

201 一般公共服务 500,000.00

20110 人力资源事务 500,000.00

2011010 公务员培训 500,000.00

208 社会保障和就业 16,212,100.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 7,488,200.00

2080101 行政运行 1,934,200.00

2080105 劳动保障监察 30,000.00

2080108 信息化建设 24,000.00

20805 行政事业单位离退休 3,383,900.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,418,500.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 965,400.00

20807 就业补助 3,480,000.00

2080705 公益性岗位补贴 600,000.00

2080702 职业培训补贴 350,000.00

20826 财政对基本养老保险基金的补助 1,800,000.00

2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 1,800,000.00

220827 财政对其他社会保险基金的补助 60,000.00

22082701 财政对失业保险基金的补助 60,000.00

210 医疗卫生 8,550,000.00

21011 行政事业单位医疗 8,550,000.00

12 2101101 行政单位医疗 1,170,000.00

2101102 事业单位医疗 7,380,000.00 合计 25,262,100.00

13 表六 一般公共预算基本支出情况表(经济分类) 单位:元 一般公共预算基本支出情况表 经济分类 工资福利支出 商品福利支出 对个人家庭补助 合计 基本工资

598609 598609 津贴补贴

77160 77160 绩效工资

1015200 1015200 医疗保险

0 住房公积金

177912 177912 其他工资福利

0 ……

0 办公费

31500 31500 工会经费

33819 33819 差旅费

0 培训费

0 维修费

0 ……

0 离休费

0 退休费

0 抚恤金

0 ……

0 总计

1868881 65319

1934200 14 表七 一般公共预算三公经费支出情况表 单位:元 因公出国费 公车购置费 公车运行费 公务接待费 合计 人社局

2019 年无三公经费支出,空表列示

15 表八 政府采购情况表 单位:元 采购物品名称 采购组织形式 采购预算金额

一、货物

二、服务

三、工程 合计 人社局

2019 年无采购项目,空表列示

16 表九 政府性基金预算支出情况表 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 预算金额 合计 人社局

2019 年无政府性基金支出,空表列示

17 表十 项目支出绩效目标申报表 项目 名称 农民工欠薪应急周转金 项目 概况 吉林省人力资源和社会保障厅、 吉林省财政厅《关于建立农民工欠薪应急周转金 制度的通知》 (吉人社联字〔2017〕14 号)要求,进一步规范欠薪应急周转资金 的使用管理,为妥善处置因欠薪引发的突发事件,维护社会稳定,建立此项目资 金 项目 资金 (万元)

2019 年度预算资金总额

5000000 其中:区财政拨款金额

5000000 上级专项 其他资金 总体 目标 . 对于由度假区人力资源和社会保障部门属地管辖受理、并已经立案依法 查处的企业拖欠农民工工资案件,事实清楚、证据确凿,属下列情形的,可使用 应急周转金垫付部分拖欠工资.

(一)用人单位负责人欠薪逃匿的;

(二)因不可抗力造成用人单位无支付能力的;

(三)拖欠时间长、涉及数额大、一时无法解决的;

(四)企业生产经营严重困难,现有资产足以偿付拖欠工资或部分拖欠工 资但一时难以兑现,致使农民工被拖欠工资难以清偿而影响社会稳定的;

(五)企业进入破产、解散、被撤销清算程序,且现有资产不足以偿付拖 欠工资,引发群体性事件,影响社会稳定的;

(六)经本级人民政府批准的其他不能支付工资的情形. 绩效指标二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指 标18 满意度指标 ................